主任、副主任，各位委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

　　一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

　　今年上半年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区上下深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕区委“坚定发展，转变作风，强化基础”的工作基调，着眼稳中求进、转中求进、好中求进，扎实推进“三区”建设重点项目，基本实现全区经济社会平稳协调可持续发展。

　　1-6月，我区地方财政收入平稳增长，固定资产投资快速提升，社会消费出现回升，节能减排成效明显，科技创新带动经济结构持续优化。与此同时，影响工业经济增长的重大要素制约未出现缓解趋势，全球经济复苏乏力，人民币持续升值，电子商务冲击传统消费模式，在上述多重因素综合影响下，全区不少经济指标增速放缓，经济下行压力加大。

表一  2013年1-6月主要经济指标完成情况

　　（一）经济增长保持平稳

　　总体形势平稳。农业生产稳定。全区春粮总产量1440吨，同比增长18.4%；夏粮作物播种面积1.81万亩，同比增长7.6%。全区基本实现畜禽养殖规模化，生猪出栏量2.86万头，与去年持平，渔业产量、产值保持稳定。受禽流感影响，全区家禽存栏、出栏数量下降，农业企业销售额4.47亿元，同比下降1.3%；农业企业利润逆势上扬，同比增长20.7%。工业经济低迷。受人力、融资、财务、环保等刚性成本居高不下影响，截至6月底，规上工业亏损企业44家，亏损面达33.85%，规上企业利润同比下降29.6%。上半年规上工业企业实现产值53.92亿元，同比下降5.1%。外贸出口增速较缓。1-6月，全区实现进出口总额8.83亿美元，同比增长0.8%，其中自营出口8.64亿美元，同比增长2.7%。出口总量趋稳的同时，出口产品构成有所优化，高新技术产品及机电产品出口同比增长92.2%与61.4%。

　　固定资产投资快速增长。1-6月，全区完成固定资产投资47.89亿元，同比增长20.9%。其中，农业投入7714万元，同比增幅较大；工业投入3.25亿元，同比下降15.2%；三产（含房地产）投入43.87亿元，同比增长23.4%，其中房地产投入32.42亿元，成为拉动全区固定资产投资增长的主力军。

　　市场消费小幅增长。1-6月，全区实现社会消费品零售总额82.64亿元，同比增长8.6%，增幅比一季度高出6.5个百分点，但比去年同期回落4.7个百分点。其中，金银珠宝类实现零售额8.28亿元，同比增长68.0%，对全区消费增长的贡献率为51.2%。

　　财政收入增幅较大。1-6月，全区实现地方财政收入5.75亿元，同比增长21.9%，增幅高于全市12个百分点。

　　（二）转型升级取得实效

　　上半年，我区相继出台《加快推进人民东路沿线两侧相关企业转型发展服务业的工作意见》、《关于进一步完善战略性新兴产业培育发展有关政策的意见》、《越城区印染产业整治提升方案》、《越城区2013年污染减排工作的实施意见》等文件，坚定不移调结构、促转型。

　　经济结构持续优化。1-6月份，第三产业增加值达到99.34亿元，占地区生产总值比重达到72.0%，与去年同期基本持平。金帝·银泰城、绍兴港越城港区中心作业区、富邦玛凯龙国际家居装饰广场转型提升、鑫洲国际大酒店、天宇名都大酒店等一批超亿元服务业重大项目进展顺利。

　　科技创新长足进步。越城区科技创业园开园并投入运营，截至目前，已引入电子商务、工业设计、文化创意、科技中介、服务外包五大产业29家企业入驻；越城区农业科技创业园积极创建省级农业高科技示范园；振德医用敷料研究院成为我区首家省级企业研究院。1-6月，全区专利申请量937件，授权量726件，同比增幅分别达到7%与20.6%。上半年全区实现规模以上新兴产业产值18.18亿元，同比增长13.2%，占规上工业产值比重的33.7%，比去年同期提高5.4个百分点，科技对于经济的驱动作用进一步显现。

　　节能减排有力保障。循环发展理念不断深入，绍兴益生砂浆技改等8只项目列入市循环经济“850”计划，耀锋科技技改等2只项目列入省循环经济“991”计划。上半年，全区万元增加值能耗同比降低15.2%，规上工业等价能源消耗量同比降低19.4%，淘汰落后印染产能5100万米、织造1800万米，节约标煤11700吨，分别完成市定年度任务的102%、60%、65%。

　　现代农业持续发展。鑫隆渔业金枪鱼沿绳钓船、中亚水产种苗产业园及鸿港渔业低盐度海水鱼类良种基地等3只农业项目带动农业投资增长。城市休闲农业发展势头良好，上半年，全区共接待游客52.3万人次，直接营业收入3170万元，增幅分别达到20.7%和16.1%。

　　（三）重点项目克难推进

　　全区上下严格落实区领导联系十大重点项目、职能部门“一对一”联系全区77只重大项目的联系走访制度，职能部门和镇街落实捆绑考核责任，全面加强对重点项目的全程服务、进度督查、问题协调，强势推进重点项目。

　　重点项目进度得到有力保障。今年全区计划实施各类重点建设项目77只（剔除重复数），比去年增长13只，其中新建项目29只；已开工59只，开工率76.6%；年度计划投资51.98亿元，比去年增长26.6%；上半年累计完成投资24.41亿元，完成年度计划的47.0%，已完成投资数比去年同期增长63.9%。

表二：1-6月各类重点项目完成率

　　产业类项目开局良好。41只产业类项目上半年完成投资18.10亿元，完成年度计划的54.1%。其中一产项目3只，已完成年度计划的57.1%；二产项目5只，已完成年度计划的68.8%；三产项目33只，年度计划投资16.26亿元，占三大产业项目投资总量的89.8%，已完成年度计划的53.0%。

　　社会事业类项目顺利实施。共有36只社会事业项目列入各类重点项目。城中村改造的成功发债融资、政府投资项目细致的前期工作等因素有力地保障了社会事业项目的顺利实施，1-6月完成投资6.31亿元，完成年度投资计划的34.1%，比去年同期高出15.2个百分点。

　　越商回归工作全面加强。将促进越商回归作为全区经济工作的中心工作来抓。摸排全区投资大、质量高、符合产业导向的回归引进项目，编制招商手册《回家的路》。积极拓展商会网络，成立全区首家异地商会组织—北京越城商会。深入摸排越商回归项目，制定我区《越商回归三年建设计划》。截至6月底，引进浙商回归项目6只，上半年完成投资2.96亿元，其中省外到位资金1.89亿元。

　　（四）城乡一体水平提升

　　全区动员、贯彻全年的“洁净越城”活动带动全区城乡环境面貌进一步改善。城市管理能力水平提升。全力推进“三改一拆”工作，叶家堡组团完成安置，伟联组团基本竣工，鉴湖新村西区等6个老小区整治项目完工或接近完工，上半年共拆除违法建设13万平方米，完成年度计划的162.5%。城乡水环境逐年改善。确定五街三镇河道清洁综合整治项目89只，重点对18个村开展河道清淤，45条溪流专项整治已全面铺开。美丽乡村推新品、出亮点。确立西桐景观线建设项目38只，景观线雏形轮廓逐步显现。农民安居工程进一步深化。全区共完成农房改造475户（套），在建农房1123户（套），王家葑村被确定为全省首批农房改造建设示范村，目前已完成村庄规划修编，村级体育馆完成建设。

　　（五）民生保障持续改善

　　坚定不移将改善民生作为社会发展头等大事，今年1-6月，公共财政预算支出中用于民生支出为3.70亿元，占总支出的77.9％；用于社会保障和就业、医疗卫生等民生的地方财政支出分别增长0.9%和13.4%。

　　全面提高办学质量。制定《越城区农村义务教育学校布局调整专项规划（2013—2020年）》，全区义务教育阶段在市级以上示范学校、特色学校就读学生占中小学生数的85%，省等级幼儿园在园幼儿数占总在园幼儿数的93%；不断完善教育网点布局，推进新皋埠镇中学、新马山镇中学、亭山小学新（扩）建工程等中小学校舍建设，涉及“学前教育三年行动计划”的37个项目基本完成。积极开展群众文体活动。成功举办越城区第四届社区元宵灯会、“绍兴港杯”农民龙舟赛等文体活动，启动10个“文化大礼堂”建设试点，14个市级文化惠民项目基本完成。基本公共卫生服务日趋完善。皋埠镇中心卫生院和北海街道社区服务中心的扩建工程即将完工，区级、市级规范孕产妇及儿童保健门诊实现全覆盖。1-6月，全区社区卫生服务机构标准化建设率达到100%，基本公共卫生服务项目达标率在95%以上，未发生重大突发公共卫生事件；计划生育率为98%，全员人口基础信息管理覆盖率达95%以上。

　　扎实推进“全面就业”工程。至6月底，为14355名灵活就业困难人员办理社保补贴；实现城镇新增就业人员5888人，其中下岗失业人员再就业1795人，就业困难人员实现再就业677人。加强弱势群体民政救助。强化低保动态管理，深化分层分类施保，确保低保救助应保尽保、应补尽补、应惠尽惠，应退尽退。推进养老服务体系建设。抓好鉴湖镇老年服务中心建设，完成城市居家养老服务中心和农村“星光老年之家”转型升级，建立健全养老护理员持证上岗制度，探索建立老年人家庭经济状况、身体状况和服务需求评估制度，拓展推进补贴养老服务向农村延伸。除此之外，稳妥落实H7N9禽流感防控措施，食品药品安全形势平稳；安全生产形势稳定，无工矿商贸企业事故发生；成功实现省平安县（市、区）“八连冠”。

　　上半年我区经济和社会各项事业取得一定成绩，但困难和问题不容忽视。经济运行方面主要表现为：在全球经济衰退的大环境和我国发展改革进入深水区、攻坚区的大背景下，保稳定、保增长的目标任务日益艰巨，上半年我区少数经济指标未能达到“时间过半、任务过半”的预期目标；产业层次较低、创新能力不强、资源要素制约加剧依旧严重制约经济转型升级，积累性、结构性、趋势性矛盾日益明显；传统工业企业、自营出口企业、星级住宿餐饮企业生存状态堪忧；社会发展方面主要表现为：社会管理创新现状与“城市管理精品区”的目标尚有距离；农村群众衣食住行医教娱与“城乡一体先行区”的目标尚有距离；生态文明建设现状与“宜居示范区”的目标尚有距离；公共基础设施建设和服务管理水平与人民群众的期待值尚有距离。这些问题，必须在今后发展中努力予以解决。

　　二、2013年国民经济和社会发展主要预期目标完成情况分析

　　第八届人民代表大会第二次会议上，对2013年国民经济和社会发展主要目标进行了预期建议，现根据已产生的主要指标和经济运行情况，提出下半年工作的难点和重点，以确保全年目标任务的顺利完成。

　　（一）预计可顺利完成的工作目标

　　第三产业增加值占地区生产总值比重保持在72%以上。鉴于制约工业经济增长的要素短期内难以出现缓解，预计可完成预期目标。

　　地方财政收入增长8%，即达到10.31亿元。根据上半年增长趋势和培育税源经济工作的不断推进，预计可顺利完成预期目标。

　　固定资产投资增长12%，即达到114.99亿元。1-6月，全区实现固定资产投资47.9亿元，完成年度目标任务的41.66%，虽未达到“时间过半，完成目标任务过半”要求，但完成情况好于去年同期且增速较快。根据固定资产投资的延续性，完成预期目标虽有一定难度，但通过强服务、增效能等工作主观能动性的发挥，预计可完成预期目标。

　　节能减排指标完成市定目标任务。今年上半年，各项节能降耗措施得到有效落实，“煤改气”、淘汰落后产能企业工作也在顺利实施，预计可顺利完成预期目标。

　　城镇居民人均可支配收入增长10%，即达到38019元。按照现行增长趋势，预计可顺利完成预期目标。

　　农村居民人均纯收入增长11%，即达到20919元，按照现行增长趋势，预计可顺利完成预期目标。

　　城镇登记失业率控制在3.2%以内。基于就业促进理念、平台、手段的不断成熟，预计可实现预期目标。

　　人口自然增长率控制在3.90‰以内。得益于扎实的人口和计生工作基础和“优生优育”理念的逐步深入人心，预计可顺利实现预期目标。

　　（二）完成预期目标难度较大的工作指标

　　地区生产总值增长9%，即达到296.13亿元。今年上半年，全区地区生产总值增幅为6%，低于全市8.6%的增幅，仅完成目标任务的46.6%。从我区GDP构成分析，一产所占比重较小且多年来起伏不大；工业经济陷入低迷，上半年规上工业产值出现了5.1%的负增长，工业用电量2.05亿千瓦时，降幅达到17.2%，直观地反映出全区工业企业订单减少、开工不足的现状；而占GDP三分之二以上份额的三产经济上半年出现了专业市场、住宿餐饮业、日常消费品等主要构成普遍低迷的现象，且不包括房地产的服务业投入仅为12亿元，同比出现了7.7%的降幅，一定程度上影响发展后劲，下半年要保持两位数以上增长以抵消上半年的增长不足困难重重。

　　自营出口额增长6%，即达到18.40亿美元。上半年，全区自营出口增幅仅为2.7%，低于全市4.9%的增长率。从宏观环境分析，外需不振、人民币持续快速升值和纺织服装业订单向孟加拉、越南等劳动力、土地成本更占优势的国家区域转移是制约出口的主要原因；从区域经济分析，占全区出口总额76.3%的纺织品出口产品档次不高、新颖性不强、差异性不明显、转型升级不到位等问题依然突出。外贸企业在诸多不利因素下负重前行，增长基础仍不牢固。

　　社会消费品零售总额增长13%，即达到189.86亿元。作为拉动经济增长三驾马车之一的社会消费，今年上半年与近几年来持续低迷的自营出口同时步入缓增长行列，1-4月，全区社会消费品零售总额均为负增长，截至6月底，实现社会消费品零售总额82.64亿元，仅完成目标任务的43.5%。从消费构成分析，上半年全区烟酒类，服装、鞋帽、纺织品类，汽车类销售分别出现小幅下降；专业市场和住宿餐饮业消费走势不容乐观，全区57个专业市场成交额98.06亿元，同比下降2.1%，利润和税金同比分别下降5.2%和4.1%；限额以上住宿餐饮业营业额大幅下降并且降幅呈逐月扩大趋势，全区26家限上住宿餐饮业企业有12家营业额降幅在30%以上。

　　三、下半年工作的主要措施

　　下半年，按照现行经济趋势和宏观环境，我区经济与社会发展工作的压力将会更大，任务将会更重，为此，我们要坚定不移地按照区委、区政府确定的工作目标和工作要求，自排进度，自加压力，确保全年各项任务圆满完成。建议着重抓好以下几方面工作：

　　（一）坚定不移加速产业结构调整，推动转型升级

　　加快培育战略性新兴产业。积极培育盛洋科技、振德医敷、天龙锡材等传统优质企业做大做强，成为战略性新兴产业龙头，推进耀锋科技建设3KW数码变频超静音发电机项目实施，逐步培育机电产业园。加大“腾笼换鸟”工作力度。建立“三高一低”落后产能、劣势企业和闲置土地退出机制，根据市、区促进低效利用建设用地二次开发办法，推进城南九里工贸园区、生态园区、家居商贸城等低效土地二次开发。全面开展“机器换人”专项活动，不断提高传统纺织服装企业生产自动化率。着力发展现代服务业。加大越城科技创业园招商引资力度，积极发展电子商务，推进工业化和信息化“两化”融合发展。扶持鑫隆远洋渔业、鸿港渔网等海洋经济产业发展，形成新经济增长点。积极提升越城区农业科创中心孵化能力和辐射带动能力，促进城郊型农业高效发展。

　　（二）坚定不移推进重点项目建设，确保投资质量

　　对重点项目实施情况进行全面梳理，认真分析未动工项目原因，调整不具备开工条件的项目，补充一批实施条件较为成熟的新项目。在扩大有效投资上求突破。围绕“三区”建设重点项目、市重大“新三年建设计划”等区级以上重点项目，深化联系服务，抓实一月一督查，调动方方面面的力量，及时协调解决项目进展中的各类问题，重点解决拆迁、用地、规划方面的难点问题，确保项目进度。重点做好动漫产业（基地）项目签约落户准备、金帝·银泰城商贸综合体建设、新世界家居城转型提升推进，争取东湖镇市废旧金属市场整体搬迁提升项目早日立项。加强对市、区政府投资项目监管，确保民生项目出形象。建立越商人才、项目信息储备库，积极引进重大越商回归项目，促进越商回归经济。

　　（三）坚定不移优化企业发展环境，加强重点监测

　　全面深化企业服务年活动，扎实做好对企业的日常联系、走访、服务工作，为企业送政策、送信息、送信心。推行并联审批方式，简化审批流程，缩短审批时间，提高服务效率。强化银政企三方联动机制，搭建银企合作平台，帮助解决当前较为突出的企业融资难题，减轻企业融资负担。出台我区《关于全面实施创新驱动发展战略，加快建设创新型城区的实施意见》，全面加大科技创新力度，促进科技与经济深度融合。密切关注宏观经济走势，注重企业运行风险监控，重点加强对企业资金断裂、劳资纠纷、连续亏损等情况的跟踪和关注，及时发现，及时反馈，帮助企业平稳度过难关，保持全区经济形势稳定。

　　（四）坚定不移推进城乡一体发展，改善人居环境

　　创新思路大力推进城镇化建设，推动嘉凯城集团公司与皋埠片区新型城镇化建设战略合作落地。做好越兴路和袍中路延伸、二环北路拓宽、31省道北延相关工作，力争完成绍诸高速皋埠连接线主体建设，进一步提升城区道路设施。推进鉴湖水环境村庄改造二期安置，完成伟联组团安置。推进塘下赵组团工程建设和城南片区改造，年底前塘下赵组团和凤凰山自然村工程建设主体工程结顶。继续开展老住宅小区整治，完成昌安、花园、翠苑新村等老小区整治改造项目。推进西桐线项目建设，召开好全市美丽乡村建设现场会。深入推进“洁净越城”建设，全力以赴开展文明城市创建，争取城乡环境面貌再上一个台阶。

　　（五）坚定不移提升民生民安基础，创新社会管理

　　以就业环境优化、义务教育校舍建设和幼儿园园舍安全工程等民生工程为抓手，加快社会事业发展。抓好新皋埠镇中学、新马山镇中学、灵芝小学和亭山小学等新建、扩建工程，争取省义务教育标准化学校创建率达87%。优化医疗资源布局，进一步提高公共卫生服务能力和均等化水平。完善社会管理职能，加强社区、社团、社工建设，构建公平合理、职能完备的社会管理体制机制。深入开展平安创建系列活动，切实加强社会治安、安全生产、食品安全等公共安全建设。

　　主任、副主任，各位委员，下半年我们将在区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，齐心协力、攻坚克难，全力确保全年工作目标圆满完成。