关于越城区2009年国民经济和社会发展计划执行情况及2010年国民经济和社会发展计划（草案）的报告

越城区发展和改革局局长  茹志水

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2009年国民经济和社会发展计划执行情况、2010年国民经济和社会发展计划（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2009年，是新世纪以来我国经济社会发展面临困难最多的一年。国际金融危机持续扩散蔓延，全球经济陷入衰退，国内外形势严峻复杂。面对困难多变的宏观环境，全区上下在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，深入学习实践科学发展观，按照市委“创业创新、走在前列”的战略部署和年初确定的“抓发展、重民生、保稳定、强服务”的工作主线，全力以赴保增长，集中力量抓投入，积极有效应对危机挑战，经济运行回升向好，城乡统筹加快推进，社会局面安定和谐，计划执行情况总体良好。

表一  2009年国民经济和社会发展主要指标完成情况

　　综观2009年全区国民经济和社会发展情况，主要呈现以下几个特点：

　　（一）三产经济增势强劲，商贸发展呈现活力

　　三产服务业持续增长。全区完成三产销售额291.1亿元、利润7.01亿元、税金3.3亿元，分别同比增长18.8%、9.8%和5.9%。国家“家电、汽车、摩托车下乡”、“以旧换新”等消费补贴政策的陆续出台与实施，有利于促进城乡社会消费的增长。全年实现社会消费品零售总额189.4亿元，同比增长17.9%。市场交易繁荣活跃。全区各类专业市场年成交额107.7亿元，同比增长28.3%；成功举办浙江第七届家私展览会，会展期间实现成交额3.3亿元，创历史新高。继续加快市场改造升级，完成大龙农贸市场改造，富邦玛凯龙、正大、喜得宝、世博等家居装饰市场进行了立面、整体连接等升级改造，有效地提升了市场整体形象。消费结构不断改善。品牌餐饮、时尚娱乐、生态旅游、都市休闲等行业继续得到快速发展，汽车及享受型、投资型消费物品销售额均同比增长20%以上。房地产持续升温，完成销售额5.25亿元，同比增长137.43%。

    （二）工业经济回升向好，转型升级顺势而为

　　产销利指标企稳回升。全年规模以上企业实现工业现价总产值160.5亿元、销售收入159.6亿元、利润4.27亿元，分别同比下降5.7%、6.5%和增长14.4%。与上半年相比，产销利增幅分别提高6.2、7.4和51.8个百分点，呈现明显回升态势。外贸出口逐渐回暖。全年完成自营出口总额12.3亿美元，同比下降13.1%，但下半年自营出口额比上半年有较大幅度回升，提高了21.2个百分点。对非洲、南美洲等新兴市场出口也有所增长。转型升级步伐加快。技改投入不断加大，全年完成工业性投入18.7亿元，同比增长6.9%，其中工业技改投入13.45亿元，占工业投入比重的72%，比去年提高4.3个百分点。新认定国家新税法高新技术企业4家企业、市级高新技术企业10家。金时铝业再生铝锭项目列入省“991”循环经济行动计划重点项目，另有7只项目列入市循环经济“850”工程项目。提转搬工作全力推进，二环线内第一批56家搬迁企业已有49家签订了搬迁协议，5家企业的转型方案获市发改委批复。

　　（三）农业经济保持平稳，规模经营不断扩大

　　农业生产保持稳定。全年实现农业增加值4.5亿元，同比增长3.2%。粮食播种面积与产量实现双增，粮食播种面积7.1万亩，同比增长2.8%；粮食总产量3.4万吨，同比增长3.2%。生猪存栏与猪肉产量基本与去年持平，禽肉、禽蛋等产量保持稳定增长。农业企业产销平稳。全区农产品加工企业完成产值6.0亿元、销售6.1亿元、利润3856万元，分别同比增长2.0%、6.2%和下降9.3%。特色农业发展良好。种子种苗业实现成交额1.6亿元、利润1374.9万元，分别同比增加14.3%和9.2%。休闲观光农业效益明显，实现营业收入2095万元、利润523.2万元，分别同比增长68.7%、63.6%。土地流转顺利推进。制订出台了推进农村土地流转实施意见、行政村土地流转奖励、鼓励大户季节性流转等一系列政策措施。全区新增土地流转面积7659亩，土地流转率达41%，进一步促进了现代农业的规模经营。

　　（四）项目建设大力推进，招商引资奋力开拓

　　商贸项目顺利推进。留地项目中的寨下、中兴农贸市场已建成，西郊农产品市场、凌江、二泾农贸市场均已主体结顶。天星置业楼盘已顺利进场施工，精工绿筑、南岸花城楼盘进入场外工程扫尾阶段。皋埠商贸3＃地块楼盘一期已开盘。工业项目赶超目标。全区计划实施1000万元以上重大工业项目26只，计划投资6.6亿元，实际完成投资7.2亿元，完成年度计划的108.8%，其中叶脉电缆、通用发动机、京昇光防伪纸等５只重大工业项目完成投资额均在5000万元以上。九洲化纤、中亚工贸、金时铝业等较大项目均按计划完工或投产。农业项目积极实施。全面完成东江畈国家农业综合开发土地治理项目；老百姓食品、金事达食品、辉达生猪养殖小区等７只产业化项目完工投产；芬芳园艺现代生态休闲农业园区等17只项目全面启动建设。招商引资盘活存量。针对发展空间有限的城区实际，积极通过盘活存量资源来促进增量。成功举办了存量资源招商推介会，重点推介招商项目51只、标准厂房38万平方米、存量土地400多亩、楼宇资源50万平方米。目前已完成闲置厂房转让、出租29万平方米，推介楼宇资源16万平方米，147亩存量土地得到盘活，引进内资1.3亿元。

　　（五）城乡建设统筹推进，城乡一体深化发展

　　新农村建设取得新成绩。围绕打造全市最干净农村目标，村庄环境整治扩面提质，整治村（居）从70个增加到86个，全年投入资金4937万元，共计清淤30万立方米，砌坎1.9万米，绿化5.4万平方米，建桥30座，硬化村道13.3万平方米。芳泉、永宁、独树、坡塘4个村完成解困房安置。鉴湖镇域中心解困公寓一期主体完工，二期工程完成打桩。骆家葑等村公寓式集中解困房建设进展顺利。欠发达村与低收入农户奔小康工程稳步实施，22个欠发达村已投入资金836.7万元，共启动建设项目66个。农村社区建设工作扎实推进，编制了农村社区建设布局总体规划和村级社区服务中心三年建设计划，基本完成16个村级社区服务中心建设。城中村改造取得新进展。余家岸新增安置房与外山小学工程的竣工，标志城中村改造一期建设与安置全面结束。二期工程加快推进，繁荣村、外山村大学路安置房工程已开工建设，江家溇整村改造拆迁工作全面展开。塔山村旧城改造的2个地块完成拆迁安置。叶家堡、伟联村也已启动拆迁前期工作。征地拆迁取得新突破。绍诸高速越城段、越城港区中心作业区建设等省、市重点工程征迁、交地工作基本完成。解放路中兴路二路延伸、铁路东站迁建及萧甬铁路平改立等重点征迁工作正在有序推进，大学路等一批困扰多年的征迁难题取得突破性进展。城市管理取得新提升。开展星级环卫所和卫生镇、卫生村创建活动，深化“农户集、村保洁、镇转运、区处置”运作模式，推行市场化保洁，提升农村环卫水平。创新作业机制，实现社区生活垃圾机械化清运扩面。在蕺山、塔山街道实行环卫工作“五统一”管理模式，提升城区环卫水平。

　　（六）教科文卫着力发展，社会事业全面进步

　　科技事业创新发展。成功创建为省“科技强区”，全年共立项实施市级以上科技项目63只，其中国家级1只、省级6只；新列入省级新产品试制计划项目6只。区科创中心新增入驻企业5家。知识产权工作继续走在全省前列，全年专利申请量2524件、授权量4701件，均居全省前列。教育事业均衡发展。完成农村完小闭路电视系统工程、运动场地100%塑胶化工程。完成树人小学东校区新建、鉴湖镇中心小学和谢墅小学扩建等工程，实现校舍提档升级。全区省万校标准化学校创建率达83.3%，各项主要教育指标位居全市前列。探索市区名校托管农村完小新机制，进一步实现基础教育均衡发展。树人小学中校区与东校区实现学部制运作，成功打造城南区域教育资源共享圈。顺利完成市区教育行政管理体制调整工作。举办首届“越城教育节”，提升教育内涵发展水平。文体事业蓬勃发展。高标准建设文化阵地，组建越城区文化馆，加强镇街综合文化站建设，进一步强化人员、经费保障。第二批16个文化惠民建设项目通过验收。非物质文化遗产普查工作顺利完成。成功举办了龙舟比赛、社区文化角文艺汇演等群众文体活动。全区新增18个省小康体育村，成功创建1个省体育强镇、3个省级体育健身俱乐部、2个省级文化示范村（社区）。卫生事业积极发展。加大城乡卫生服务设施建设力度，鉴湖镇社区卫生服务中心迁建工程完成主体工程建设，塔山街道社区卫生服务中心完成一期工程并已启用，北海街道社区卫生服务中心迁建项目完成前期工作。新改扩建9个社区卫生服务站，社区卫生服务站标准化建设率达70%以上。有效落实传染病防控措施，及时部署开展甲型H1N1流感疫苗接种和麻疹强化免疫等工作。深化巩固新农合制度，新型农村合作医疗参合率97%以上，参合农民累计体检率达70%以上。继续保持低生育水平，计划生育率99.06%以上，人口自然增长率-0.3‰。

　　（七）民生保障持续改善，和谐社会积极构建

　　劳动就业有效促进。开展外来农民工技能、阳光工程、SYB创业等培训，共培训各类人员4200余人。创新就业服务模式，在区内全面推行以基层劳动保障平台为基础，实施以就业援助员、指导员、信息员为主体的城乡就业服务网格化管理。全年新增城镇就业岗位5050个，实现下岗失业人员再就业1980人、困难人员再就业510人，城镇登记失业率3.5%。社会救助加大力度。城市低保标准提高到每人每月340元，农村低保标准提高到每人每月238元，全区2678名低保对象享受提标成果。实施“零起点、广覆盖、实时报结、即时救助”的医疗救助，全年共医疗救助675人次，核发医疗救助金354万元。大力开展扶贫济困、助医助学、安老助残等慈善救助，累计向城乡困难群众发放慈善款219万元。社会福利深化提升。加快推进养老服务体系建设，区、镇街两级已全部建立养老服务指导中心，建成20个城市社区居家养老服务中心和40个农村星光老年之家。此外，“平安越城”创建工作全面落实，社会局面和谐稳定。

　　过去的一年, 我区国民经济和社会发展计划总体执行良好，但自营出口总额增速与预期目标有较大差距，经济社会发展面临不少困难与问题。外部需求、企业投资意愿和能力仍然不足。长期积累的结构性、素质性、资源环境性矛盾和问题依旧突出。产业层次较低、竞争力较弱的格局没有根本改变，城乡统筹和社会发展的体制机制性问题还没有取得重大突破。对于这些矛盾和问题，在新的一年中，需要采取切实有效措施，努力加以解决。

　　二、2010年国民经济和社会发展的指导思想与预期目标

　　2010年是“十一五”规划实施的最后一年，也是“十二五”规划编制之年，是全面完成“十一五”规划目标任务、为“十二五”发展奠定良好基础的重要之年。根据区委七届八次全会和区政府七届六次全会的工作要求，2010年我区经济和社会发展的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会和中央、全省经济工作会议精神，继续深入学习实践科学发展观，围绕市委“创业创新、走在前列”战略部署和区委“统筹提升、强区富民”工作主题，坚持以建设富裕、优美、文明、和谐新越城为目标，以发展城市经济、推进城乡一体为主线，继续解放思想，推动改革创新，全力攻坚克难，加快转变经济发展方式，加快实施“三年建设计划”，确保经济健康发展，确保民生持续改善，确保社会和谐稳定。

　　2010年国民经济和社会发展主要预期目标建议为：

　　——地区生产总值增长10%左右；

　　――第三产业增加值占地区生产总值比重增加1.5个百分点；

　　——地方财政收入增长8%；

　　——全社会固定资产投资增长11%；

　　——自营出口总额增长8%以上；

　　——社会消费品零售总额增长12%；

　　——万元工业增加值能耗下降4%以上，化学需氧量排放量下降3.5%，二氧化硫排放量下降2%；

　　——城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均纯收入增长8%；

　　——城镇登记失业率控制在4%以内；

　　——人口自然增长率控制在2.45‰以内。

　　上述预期目标的确定是在分析我区经济社会发展所面临的新宏观环境下提出的，既考虑了当前经济社会发展的趋势与支撑条件，又考虑了与我区“十一五”规划目标相衔接。现对主要预期目标作出如下说明：

　　（一）关于经济增长的预测性目标

　　地区生产总值预期目标增长10%左右。主要考虑：2010年经济发展环境会继续改善。在经历金融危机谷底之后，世界各主要经济体可能迎来经济复苏。国内投资与消费对经济增长的拉动作用会继续增强，加上长三角一体化进程与上海世博会的拉动效应，为我区提供了良好的发展机遇，因此经济增长预期目标安排略高于2009年实际增长水平。

　　（二）关于三大需求的预测性目标

　　全社会固定资产投资预期增长11%。主要考虑：投资是保持我区经济稳定增长的重要驱动力。国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有利于我区各类投资项目建设的加快推进。但近年来我区投资连续保持较快增长，投资基数不断扩大，工业企业受盈利能力下降影响投资信心与能力，固定资产投资要想大幅增长的难度非常大，因此把全社会固定资产投资预期目标确定为增长11%。

　　自营出口总额预期增长8%以上。主要考虑：2008年下半年至2009上半年我区出口增幅出现大幅回落，2009年自营出口总额为负增长。但从下半年的出口额逐月增长的趋势来看，2010年我区自营出口总额可以实现正增长。此外，我区经济外向依存度较高，保持出口的较快增长十分必要，因此从经济发展对出口的要求来看，确定自营出口总额增长8%以上也是必要的。

　　社会消费品零售总额预期增长12%。主要考虑：我区社会消费品零售总额连续多年保持快速增长，随着城乡居民收入持续较快增长，居民消费能力不断增强。同时消费结构升级加快，将继续带动消费需求的扩大，使社会消费品零售总额保持稳定增长。考虑国家扩大内需政策的不断出台，预计我区将依然保持消费的较快增长，因此建议社会消费品零售总额预期目标确定为增长12%。

　　（三）关于节能减排的约束性目标

　　万元工业增加值能耗预期目标确定为下降4%以上，化学需氧量排放量下降3.5%，二氧化硫排放量下降2%。主要考虑：节能减排指标充分体现转变经济发展方式、实现经济转型升级的客观要求，是约束性指标，也是硬任务。必须加快落后技术和生产工艺的淘汰步伐，鼓励企业节能技改，努力在资源综合利用、清洁生产和工业循环经济中寻找新的生产力，全面落实各项节能减排措施，从而完成以上约束性目标。

　　（四）关于民生改善的预期性目标

　　城镇居民人均可支配收入增长7%，农村居民人均纯收入增长8%。主要考虑：近年来，由于城乡居民收入持续增长，基数较高。而经济增长速度相对放缓，企业利润减少，城镇就业难度增加，收入增速相比往年可能会略有下降，因此城镇居民人均可支配收入预期增速确定为7%。同时，考虑城乡一体化统筹发展的要求,农村居民收入在惠农支农政策的不断激励推动下增速有望超过城镇居民收入增速,从而进一步缩小城乡收入差距，因此农村居民人均纯收入增速确定为8%。

　　城镇登记失业率控制在4%以内。主要考虑：虽然城镇新增劳动力、失业人员、高校毕业生、被征地农民的就业再就业压力仍然较大，但政府强化就业服务的力度将继续加大，通过鼓励自主创业，大力做好零就业家庭、农村低保家庭人员的就业工作，充分发挥中小企业、民营经济以及服务业在增加就业中的作用，多形式多渠道开发就业岗位，带动就业人数的增加，从而完成以上预期目标。

三、2010年重大项目建设计划

　　为实现全年预期目标，我区将继续深入实施项目带动战略，以“项目建设推进年”、“城乡统筹提升年”、“基层基础强化年”为重要抓手，积极谋划实施“三年建设计划”，按照“完工投用一批、开工建设一批、策划储备一批、前期工作推进一批”的项目工作思路，全年将推进各类建设项目69项，计划完成重大项目投资23.86亿元，其中工业项目21只，年度计划投资7.23亿元；商贸项目14只，年度计划投资9.37亿元；农业项目5只，年度计划投资5184万元；社会事业项目27只，年度计划投资6.36亿元；基础设施项目2只，年度计划投资2272万元。

　　（一）加快推进商贸服务项目，把握三产发展新机遇

　　积极打造家私城商圈，完成红星美凯龙绍兴荣邦家居店建设项目，力争在年底前完工。完成绍兴大厦提升改造、二泾、凌江农贸市场工程。启动城西商贸中心、鉴湖综合市场、解南公路2号地块度假酒店式住商项目工程。

　　加大皋埠中心镇、鉴湖镇域中心房地产开发建设力度，扎实推进鉴湖镇域中心商住楼、皋埠商贸地块及天星置业楼盘一期建设。

　　（二）加快推进重大工业项目，培育产业竞争新优势

　　加快推进工业升级。加快远洋化纤、富泰机械等续建项目建设，力争早完工、早投产、早出效益。以盛洋工业园、中亚工贸园和天龙锡材研发中心大厦项目建设为重点，切实加快工业转型升级步伐。

　　围绕提升纺织服装等支柱产业，建成投产鑫灿家纺、越奥针纺、巨枫时装、金红针纺、本源制衣、樊江印染等项目。抓好刀博士、夏禹金属、金诺金属、鑫泰铝业、中实铝合金等金属加工业项目建设。

　　（三）加快推进农业农村项目，开创“三农”工作新格局

　　加快现代农业发展。建设占地4400亩，以科创中心为平台，以种子种苗、农产品加工、无公害农产品等基地和配套服务设施建设为主要内容的生态农业示范园。

　　扩大农产品生产加工规模。新建精酿食品有限公司农产品速冻及加工集散中心项目和芳泉豆芽菜有限公司工厂化无公害豆芽生产项目。

　　加强农田水利基础设施建设。对鉴湖柳家岙、马路等水库进行除险加固，实施秦望畈中低产田改造工程。完成南池江、坡塘江南环河以南段等五江流域综合整治。

　　（四）加快推进城乡统筹提升，展现城乡一体新面貌

　　推进城中村二期改造。完成江家溇整村改造土地出让、繁荣村安置房、大学路工程。开展横桥自然村拆迁工作。启动鉴湖水环境综合整治村庄改造建设工程和城郊村整村改造工作。

　　推进农村住房解困工程。开工建设皋埠镇集中解困房。加快鉴湖镇域中心二期解困房建设，完成秦望、栖凫、谢墅、丰乐解困房工程，启动骆家葑二期解困房及30亩旧村改造。启动东湖镇永宁村二期、岑前等村公寓房建设。

　　加大基础设施建设。开工建设鉴湖镇域中心栖凫路、经一路、纬一路。完成西桐公路建设。

　　发展文教事业。完成东湖镇中学风雨操场工程并投入使用。树人小学北校区改幼工程力争年底结顶。继续实施中小学校舍安全改造工程。争取启动皋埠镇中新校区建设。完成皋埠文体活动中心与文体休闲广场建设，完成鉴湖栖凫、丰乐文体中心建设。

　　加大卫生投入。完成北海街道社区卫生服务中心土建工程，做好皋埠镇人民医院扩建项目开工准备。

（文中地区生产总值、第三产业占地区生产总值比重、社会消费品零售额、城镇居民人均可支配收入、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、人口自然增长率按行政区域口径统计；全社会固定资产投资、万元工业增加值能耗按在地口径统计；其它指标按实际管辖区域口径统计）