一、绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)概况
（一）主要职责：
1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
2.拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.执行上级部门制定的城乡社会保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；执行社会保险关系转续政策、社会保险基金、社会保险调剂金管理和监督制度；组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设。
4.会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
5.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
6.负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关部门开展公务员绩效考核工作。归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。
8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。
9.会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10.会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。
11.负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
12.会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。
13.完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）。
2. 绍兴市越城区劳动监察大队。
3.绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心。
4.绍兴市越城区人事劳动考试培训指导中心。
二、绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,278.19万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3474.23万元，增长123.90%。主要原因是事权划转，人员和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,170.55万元；包括财政拨款收入4,671.30万元（其中，一般公共预算4,671.30万元，政府性基金预算0万元），占收入合计75.70%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,499.25万元，占收入合计24.30%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,012.94万元，其中基本支出3,574.72万元，占59.45%；项目支出2,438.22万元，占40.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4,671.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2555.34万元，增长120.77%。主要原因是事权划转，人员和项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,671.30万元，占本年支出合计的77.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2560.04万元，增长121.26%。主要原因是事权划转，人员和项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,671.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出912.93万元,占19.54%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,483.73万元,占74.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出274.64万元,占5.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2403.69万元，支出决算为4,671.30万元,完成年初预算的194.34%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员和项目支出增加。其中：
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为902.93万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现人才房票补贴资金和企业引进人才津贴，年初无预算安排。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现高层次科技引才补助，年初无预算安排。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1095.32万元，2018年支出决算为1880.06万元，完成年初预算的171.64%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员增加和年度人员经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2018年年初预算为107.16万元，2018年支出决算为115.16万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2018年年初预算为51.40万元，2018年支出决算为53.81万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员增加，劳务费支出增长。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员面试设备采购，年初无预算安排。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2018年年初预算为300.00万元，2018年支出决算为333.57万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加编外人员窗口补贴，年初无预算安排。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。2018年年初预算为438.01万元，2018年支出决算为774.55万元，完成年初预算的176.83%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员增加和年度人员经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为4.11万元，2018年支出决算为2.52万元，完成年初预算的61.31%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为168.30万元，2018年支出决算为209.69万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为67.32万元，2018年支出决算为104.55万元，完成年初预算的155.30%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为133.13万元，2018年支出决算为211.55万元，完成年初预算的158.90%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转人员增加和年度住房公积金调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.06万元，2018年支出决算为0.04万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为38.88万元，2018年支出决算为63.05万元，完成年初预算的162.17%，决算数大于预算数的主要原因是事权划转，人员增加和年度购房补贴调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,879.01万元，其中：
人员经费2,649.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利费支出、退休费、医疗补助；
公用经费229.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初无预算安排。
本单位当年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.95万元，支出决算为6.41万元，完成预算的53.64%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，支出数下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.34万元，占83.33%，与2017年度相比，减少0.51万元，减少8.72%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出决算为1.07万元，占16.69%，与2017年度相比，增加0.89万元，增长494.44%，主要原因是事权划转，预算单位增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）经费支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.50万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的62.82%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，支出数下降。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出5.34万元，主要用于一般公务用车和行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.45万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的31.01%。主要用于接待业务线上的来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待活动、接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计153人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.07万元，主要用于接待业务线上的来访等支出。接待153人次，5批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，绍兴市越城区人力资源和社会保障局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金1163.38万元，占项目资金预算总额的64.91%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)在2018年度部门决算中反映人才房票补贴资金及劳动监察经费的项目绩效自评结果。
人才房票补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为905.80万元，执行数为870.80万元，完成预算的96.14%。主要产出和效果：一是数量指标：兑现人才房票37人，完成97.36%；其中博士及以上高层次人才占比32%。二是效益指标：提高了城市的影响力，激励外地人才来绍发展就业。发现的问题及原因：人才房票政策宣传力度要进一步加强。下一步改进措施：要继续加强拓展引才工作渠道，为经济高质量发展提供有力的人才支撑。
劳动监察经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为107.16万元，执行数为104.55万元，完成预算的97.56%。主要产出和效果：一是数量指标：保障16名劳动监察队员劳务费和基层执法经费；二是效益指标：解决劳动监察队员后顾之忧，提高了工作的积极性。发现的问题及原因：基层劳动监察执法水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强基层劳动监察队伍建设，不断提高劳动监察执法效率。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2018年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出200.79万元，比年初预算数增加5.30万元，增长2.71%，主要原因是事权划转，人员增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出18.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额28.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额17.56万元，占政府采购支出总额的61.04%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，绍兴市越城区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位车革保留职业培训、职业鉴定和考试巡查等一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）指反映兑现人才政策性资金。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映兑现人才政策性资金。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（参照公务员法管理的事业单位）的人员经费支出和日常公用经费支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指用于劳动保障监察监察事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指就业管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出及局属事业单位（不包括实行公务管理事业单位）的基本支出和项目支出。
20.社会保障和就业支出（类）人行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位缴纳的机关事业单位养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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