按照《中华人民共和国预算法》有关规定，综合考虑2020年减税降费、疫情防控等政策性因素、滨海管理体制调整、新增债券对收支预算执行的影响，以及2020年动用预算稳定调节基金情况，建议对2020年度区级财政预算作适当调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入

经区九届人大四次会议批准的一般公共预算收入年初预算为865900万元，比上年增长10%。因省市级政策调控、疫情对收入影响、滨海部分收入划入及体制收入调整为金库收入口径，建议区级一般公共预算收入调整为727654万元，预计比上年增长4.2%。其中税收收入调整为639986 万元，预计比上年增长4.5%，非税收入调整为87668万元，预计比上年增长2.4%。

（二）一般公共预算支出

经区九届人大四次会议批准的区级一般公共预算支出年初预算为643578万元，比上年增长1.5%。因省市转移性收入、动用预算稳定调节基金、疫情防控等未列入年初预算的支出因素影响，建议一般公共预算支出调整为840929万元，比上年增长29.3%。

1．按调整的项目来分：

因滨海管理体制调整，增加市级划入的滨海新区一般公共预算支出38418万元；

因年初不可预计的省市转移性收入因素，增加区级一般公共预算支出87712万元；

因动用预算稳定调节基金，增加区级一般公共预算支出72867万元。其中因疫情防控、惠企利民等政策性需要，增加一般公共预算支出33325万元；其他未列入年初预算等支出因素，增加一般公共预算支出39542万元；

上年结转资金安排预算支出29154万元；

因年初项目执行计划调整、一般性支出压减等要求，压减支出30800万元。

2．按调整的支出功能科目来分：

（1）一般公共服务支出拟从年初预算88818万元调整为114339万元。主要为滨海新区划入增加支出11589 万元，新增“两直”资金和本级财力用于小微企业兑现支出6687万元，上级补助市场监管业务支出1073万元，新增税务事权支出3904万元，发展与改革事务支出1479万元。

（2）国防支出拟从年初预算398万元调整为539万元。

（3）公共安全支出拟从年初预算16943万元调整为22426 万元，主要为滨海新区划入增加支出1657.69万元，增加公安经费990万元、法院经费2560万元、检察经费663万元、司法经费850万。

（4）教育支出拟从年初预算161870万元调整为183211万元。主要为滨海新区划入增加教育支出9644.5万元，增加迪荡中学债券资金支出10000万元，其他省级转移用于教育经费支出4522.3万元。

（5）科学技术支出拟从年初预算25833万元调整为34380万元。主要为增加企业奖补、人才奖补、人才房票等资金预算5497万元，新增滨海新区划入科技支出1183万元，新增再贷款贴息等省市级转移用于科技方面支出1723万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出拟从年初预算4243万元调整为9815万元。主要是新增省市级转移用于文化方面支出2193万元，调增文明城市创建等文化专项683万元，上年结转文化旅游体育与传媒支出1389万元。

（7）社会保障和就业支出拟从年初预算106806万元调整为128080万元。主要是新增滨海新区划入社保支出4996万元，新增省市级转移用于社保方面支出10243万元，新增就业专项资金、安家补贴、社区退管人员工作服务经费等6911万元，上年结转社保相关支出3328万元。

（8）卫生健康支出拟从年初预算81741万元调整为98724万元。主要是新增滨海新区划入卫生院等支出3353万元，新增省市级转移用于卫生健康方面支出1469万元，调增人民医院运行补助支出3500万元、基本公共卫生服务等卫生专项2567万元，调增疫情防控等相关专项3229万元。

（9）节能环保支出拟从年初预算2495万元调整为7567万元。主要是调增上级补助用于节能环保方面的支出2061万元，增加节能环保政策兑现支出1828万元。

（10）城乡社区支出拟从年初预算41795万元调整为60302万元。主要是新增上级补助用于城乡社区方面的支出3111万元，用于兑现个人出租房税收分成、镇街体制结算等资金5840万元，用于兑现疫情期间来绍人员交通补贴资金1800万元，用于“五星达标、和美家园”社区奖补资金1080万元，用于社区疫情防控支出1764万元，上年结转城乡社区支出5626万元。

（11）农林水支出拟从年初预算32166万元调整为62293万元。主要是调增上级补助用于农林水方面的支出34525万元，其中用于马山闸、新三江闸配套河道工程23940万元。

（12）交通运输支出拟从年初预算2949万元调整为2963万元。

（13）资源勘探信息等支出拟从年初预算9773万元调整为28606万元。主要是调增了省级转移用于工业与信息化发展等财政专项资金5808万元，新增能源双控奖励等经信口政策兑现资金9396万元、惠普性再贷款贴息资金1994万元。

（14）商业服务等支出拟从年初预算6000万元调整为25324万元。主要是新增消费券（含汽车消费券）资金8466万元，新增商务口企业政策兑现资金8696万元。

（15）金融支出拟从年初预算0万元调整为1471万元，主要为“两直”资金用于疫情防控重点保障企业优惠贷款财政贴息资金。

（16）援助其他地区支出拟从年初预算0调整为255万元。主要为援助四川马边县支出。

（17）自然资源海洋气象等支出拟从年初预算2765万元调整为6289万元，主要为省级转移的村级耕地以奖代补资金等1256万元，增加的人员类经费和气象专项经费2050万元。

（18）住房保障支出拟从年初预算34396万元调整为40917 万元。主要是工资职级晋升调增的住房公积金支出和省级保障性安居工程专项资金。

（19）粮食物资储备支出从年初预算5998万元调整为1884万元，主要是调减了粮食风险基金，该资金由市财政通过财政专户拨付，直接由市级预算列支。

（20）灾害防治及应急管理支出拟从年初预算1422万元调整为3062万元。主要是调增了应急、消防救援等经费1390万元。

（21）预备费支出拟从年初预算10000万元调整为0。其中当年动用预备费9976.5万元，调减23.5万元。

（22）债务付息支出拟从年初预算7168万元调整为8483万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金收入预算

经区九届人大四次会议批准的政府性基金收入年初预算为616155万元，含本级收入13612万元、转移性收入602543万元。因市区财政体制调整（部分土地出让收入从转移性收入调整为本级收入）、滨海土地出让收入划入、债务转贷收入剔除等因素，建议区级政府性基金收入预算调整为1040956万元，其中本级收入调整为468610万元，增加454998万元，主要是8月份财政体制调整后，土地出让收入缴入区级国库，反映区本级收入增加；转移性收入调整为572346万元，预计减少30197万元，主要为滨海新区划入增加基金转移性收入77222万元，越城区预计增加土地转移性收入62124万元，剔除债务转贷等收入169543万元。

（二）政府性基金支出预算

经区九届人大四次会议批准的区级政府性基金支出年初预算为493018万元，因新增债券、土地出让收入安排的支出等调整，建议政府性基金支出调整为1253718万元。其中因滨海新区划入增加支出386768万元，增加抗疫特别国债支出16621万元，增加新增债券安排支出248467万元。调整分科目情况如下：

1．文化旅游体育与传媒支出拟从年初预算0调整为9万元，为省级转移用于旅游发展基金支出；

2．社会保障和就业支出拟从年初预算0调整为102万元，为省级转移用于水库移民扶持方面的支出；；

3．城乡社区支出拟从年初预算434148万元调整为920302 万元；主要为调增的土地出让收入安排的支出，其中滨海划入调增支出386768万元，越城区调增土地出让收入安排的支出99386万元。

4．其他支出拟从年初预算43626 万元调整为296915 万元，主要是调增了专项债务收入安排的支出250000万元，增加省级转移彩票公益金安排的支出2976万元；

5．债务付息支出拟从年初预算15243万元调整为19768万元，为预计增加的专项债券付息支出；

6．抗疫特别国债安排的支出从年初预算0调整为16621万元，为中央直达资金用于抗疫和基础设施建设方面支出。

三、社会保险基金收支预算调整情况

（一）社保基金收入预算

经区九届人大四次会议批准区级社保基金收入年初预算为47508万元，为机关事业单位养老保险基金收入。拟调整预算为40023万元，调减7485万元，主要是年初安排的差额事业单位养老保险基金清算未执行。

（二）社保基金支出预算

经区九届人大四次会议批准区级社保基金支出年初预算为47500万元，为机关事业单位养老保险基金支出。拟调整预算为38725万元，调减8775万元，主要为调减的差额事业单位养老保险基金清算支出。

四、“三公”经费预算调整情况

为进一步规范“三公”经费预算管理，根据各单位“三公”经费预算编制和实际支出情况，需对“三公”经费年初预算进行调整。“三公”经费调整预算为1120万元，其中：因公出国经费调整预算为200万元；公务接待费调整预算为100万元；公务用车购置费调整预算为430万元；公务用车运行维护费调整预算为390万元。

调整预算公开表格.docx