目录

一、概况..........................................................(2)

（一）部门（单位）职责............................................(2)

（二）机构设置....................................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................(3)

（二）收入决算情况说明.............................................(3)

（三）支出决算情况说明.............................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(8)

（十）机关运行经费支出说明.........................................(9)

（十一）政府采购支出说明..........................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................(10)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(10)

四、名词解释......................................................(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

主要职能：拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动越城文化走出去工作。受区委委托，会同区委组织部管理区级宣传文化系统领导干部。对各镇、街道宣统委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导区级宣传文化干部队伍建设。负责组织开展全区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。指导落实中央、省委、市委、区委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导区文化广电旅游局。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计954.58万元，支出总计954.58万元,与2019年度相比，减少172.78万元，下降15.33%。主要原因是：经费开支节俭。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计932.43万元；包括财政拨款收入932.43万元（其中，一般公共预算932.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计950.00万元，其中基本支出471.40万元，占49.62%；项目支出478.60万元，占50.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计932.43万元，支出总计932.43万元，与2019年相比，各减少142.77万元，下降13.28%。主要原因是各类拨款减少；财政拨款支出年初预算数970.76万元，完成年初预算的96.05%，主要原因是经费开支节俭。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出932.43万元，占本年支出合计的98.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.77万元，下降13.28%。主要原因是：经费开支节俭。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出932.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.43万元，占77.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出136.28万元,占14.62%；社会保障和就业（类）支出25.53万元,占2.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.19万元,占4.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.76万元，支出决算为932.43万元,完成年初预算的96.05%，主要原因是经费开支节俭。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为215.59万元，支出决算为390.48万元，完成年初预算数的181.12%，决算数大于预算数的主要原因是各类活动经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为286.4万元，支出决算为288.71万元，完成年初预算数的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是合理分配。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为45.24万元，主要原因是各种日常开支追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为27万元，主要原因是各种宣传费用追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为109.28万元，主要原因是各种活动资金追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.59万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算数的109.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.79万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算数的109.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员略有增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.14万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算数的110.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员略有增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为8.22万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算数的114.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员略有增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462.20万元，其中：：

人员经费417.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差率费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.29万元，支出决算为1.77万元，完成预算的41.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.46万元，下降100.00%，主要原因是本单位2020年无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.77万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.75万元，增长73.96%，主要原因是会议开支。具体情况如下：

（3）公务接待费预算数为4.29万元，支出决算为1.77万元，完成预算的41.26%。主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待交流减少、节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计187人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.77万元，主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流11团组，187人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为42.81万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因办公经费开销增加；比2019年度增加6.85万元，增长17.94%，主要原因是办公经费开销增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14.76万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金255.17万元，占一般公共预算项目支出总额的54.26%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市越城区委宣传部（本级）在2020年度部门（单位）决算中反映“电影放映项目经费”及“宣传思想文化工作经费”项目绩效自评结果。

“电影放映项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为99.5万元，执行数为99.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为浙江省对绍兴市及越城区的考核，其中农村电影放映项目按2019年标准需完成2096场，周末广场电影需完成120场。 

“宣传思想文化工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为51.7万元，执行数为51.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据部门职责和工作要求，区委宣传部承担着全区宣传思想文化工作，主要围绕理论武装建设、宣传教育、文化发展、文明建设等方面。 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。