我受镇人民政府委托，向大会报告二〇二〇年财政预算执行情况和二〇二一年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。
二〇二〇年财政预算执行情况
一、收入预算执行情况
2020年财政收入年初安排数28146.37万元，实际执行数19241.81万元，主要原因是年初安排的部分上级专项补助收入未到位。
具体包括：
1. 部门预算拨款收入8221.57万元，比年初安排数增加4831.65万元，主要原因是农村饮用水达标提标行动市级奖补资金、河道清淤及综合整治经费、企业扶持政策兑现资金等上级专项补助收入以追加部门预算的形式到位；
2. 上级专项补助收入3899.20万元，比年初安排数减少16320.30万元，主要原因是山区农村饮用水工程补助资金、马拉松景观带补助资金、小城镇环境综合整治工程补助资金等年初安排的上级专项补助收入未到位；
3. 其他收入132.84万元，其中银行利息收入13.21万元，租金收入119.63万元；
4. 年初结转结余6988.20万元。
二、支出预算执行情况
2020年财政支出年初安排数28146.37万元，实际执行数16747.94万元，主要原因是山区农村饮用水工程补助资金、马拉松景观带补助资金、小城镇环境综合整治工程补助资金等年初安排的上级专项补助收入未到位，相应支出减少。
具体包括：
1. 一般公共服务支出2453.00万元。其中主要支出是：工资福利奖金、工会经费、会议费、交通费、培训费、政府采购经费、公用经费等支出2429.97万元，社区党组织服务群众专项经费10.00万元。
2. 公共安全支出30.85万元。其中主要支出是：综治视联网专项经费12.79万元，全科网格建设经费9.00万元。
3. 教育支出59.73万元。其中主要支出是：教育系统经费补助56.73万元，社区教育活动经费3.00万元。
4. 科学技术支出649.75万元。其中主要支出是：上级财政扶持企业政策兑现资金649.75万元。
5. 文化旅游体育与传媒支出2483.67万元。其中主要支出是：五星3A补助844.51万元，美丽乡村精品村补助665.00万元，马拉松景观带项目603.64万元，游步道工程158.82万元。
6. 社会保障和就业支出1505.40万元。其中主要支出是：老岭公墓扩建工程703.57万元，城乡居民春节生活补贴277.05万元，企业退休人员工作经费及慰问142.81万元，单位养老保险、职业年金缴费84.71万元，义务兵优待金57.06万元，残疾人事业经费51.60万元，水库移民后期扶持资金51.00万元，现代养老服务体系建设专项资金50.00万元。
7. 卫生健康支出61.37万元。其中主要支出是：新冠肺炎疫情防控经费60.00万元，人口计生宣传教育经费1.07万元。
8. 节能环保支出1002.44万元。其中主要支出是：污水治理项目952.81万元，矿山治理项目49.63万元。
9. 城乡社区支出2162.81万元。其中主要支出是：小城镇项目1182.21万元，环境卫生整治及奖补819.16万元，拆违控违经费101.48万元。
10. 农林水支出5167.06万元。其中主要支出是：山区农村饮用水工程2200.40万元，农村道路建设支出959.60万元，水库河道清淤、综合整治、保洁补助477.98万元，农业扶持政策兑现资金393.17万元，村级民生实事工程补助306.60万元，村级一事一议补助241.49万元，农田建设支出146.41万元，村干部报酬补助135.07万元，村级组织运转经费110.00万元，集体经济薄弱村补助56.00万元。
11. 商业服务业等支出54.95万元。其中主要支出是：上级财政扶持企业政策兑现资金54.95万元。
12. 援助其他地区支出5.00万元。其中主要支出是：四川马边扶贫结对捐款5.00万元。
13. 自然资源海洋气象等支出714.45万元。其中主要支出是：土地开发及整治项目583.88万元，耕地保护以奖代补资金115.42万元。
14. 住房保障支出176.25万元。其中主要支出是：公积金及购房补贴134.95万元，惠泽苑、丰盛苑小区房屋检测及维护经费37.55万元。
15. 灾害防治及应急管理支出209.29万元。其中主要支出是：地质灾害防治工程162.52万元，“利奇马”台风救灾资金24.02万元，惠泽苑、丰盛苑小区消防工程18.47万元。
16. 其他支出11.72万元。其中主要支出是：学校体育场地向社会开放经费8.45万元，租金支出3.27万元。
二〇二一年财政预算（草案）
富盛镇人民政府2021年根据预算管理相关政策法规，落实区委、区政府重点工作部署，结合我镇实际，按照有保有压、统筹财力、深化绩效、精细编审的原则，采用零基预算和综合预算的方法，编制涵盖各项收支的年度综合财政收支预算。现将预算安排情况说明如下:
一、收入预算安排情况
2021年财政收入预算26206.19万元，其中部门预算拨款收入3930.13万元，上级专项补助收入19811.70万元，年初结转结余2464.36万元。
二、支出预算安排情况
根据收入预算，拟安排支出预算25557.58万元，具体包括：
1. 一般公共服务支出2220.50万元。其中：
人大事务支出44.74万元，主要用于人大代表换届选举经费、代表活动及培训经费、人大会议经费等；
政协事务支出0.40万元，主要用于政协委员活动经费；
镇机关日常运行支出2167.76万元，主要用于工资福利奖金、工会经费、会议费、培训费、政府采购经费、公用经费、群众慰问、党建活动、宣传阵地建设、人武部库室建设项目等；
统计信息事务支出10.00万元，主要用于第七次人口普查两员补贴；
市场监督管理事务支出12.60万元，主要用于食药品安全管理、省级放心厨房创建补助等。
2. 公共安全支出47.85万元。其中：
公安支出21.06万元，主要用于流管工作经费；
其他公共安全支出26.79万元，主要用于全科网格建设经费、平安志愿者专项奖励经费、村（社区）综治视联网专项经费等。
3. 教育支出98.00万元。其中：
教育管理事务支出98.00万元，主要用于教育慰问及激励补助、公交专线接送补助、幼教自聘教师五险一金补助等。
4. 文化旅游体育与传媒支出1796.40万元。其中：
文化和旅游支出1770.23万元，主要用于马拉松景观带项目、美丽乡村（精品村、示范村）建设项目、上旺改造提升工程、富盛镇全域智慧旅游信息化平台、4A景区镇创建提升工程等；
文物支出1.17万元，主要用于业余文保员补助经费；
体育支出25.00万元，主要用于2021年镇全民运动会经费、体育健身路径维修经费、老年体协活动经费等。
5. 社会保障和就业支出1843.46万元。其中：
人力资源和社会保障管理事务支出30.00万元，主要用于基层社保平台经费；
行政事业单位养老支出80.49万元，主要用于机关养老保险、职业年金缴费；
社会福利支出833.70万元，主要用于居家养老照料中心运行经费、公墓扩建工程、养老机构及残疾人庇护中心综合保险补助、社救平台以奖代补经费；
残疾人事业支出81.45万元，主要用于残疾人事业发展补助资金；
红十字事业支出0.50万元，主要用于红十字急救培训；
临时救助支出5.00万元，主要用于临时救助储备金；
特困人员救助供养支出29.32万元，主要用于敬老院运行经费；
其他社会保障和就业支出443.00万元，主要用于城乡居民春节生活补贴、企业退休人员工作经费及慰问、失土农民经费等。
6. 卫生健康支出113.37万元。其中：
基层医疗卫生机构支出70.00万元，主要用于卫生院补助；
公共卫生支出28.00万元，主要用于病媒生物市场化运作经费、国家卫生城市迎检工作经费等；
计划生育事务支出15.37万元，主要用于育龄妇女四项手术费、义务献血活动人员补贴、精神病人住院补助、计生宣传教育、全员平台信息完善工作补助等；
对基本医疗保险基金的补助支出340.00万元，主要用于城乡居民医保镇街匹配资金。
7. 节能环保支出1640.00万元。其中：
污染防治支出840.00万元，主要用于污水零直排区建设项目；
自然生态保护支出800.00万元，主要用于三溪口废弃矿治理工程。
8. 城乡社区支出9525.00万元。其中：
城乡社区管理事务支出60.00万元，主要用于拆违整治经费；
城乡社区公共设施支出6125.00万元，主要用于美丽城镇建设项目、小城镇环境综合整治工程等；
城乡社区环境卫生支出815.00万元，主要用于垃圾减量化处置中心建设、集镇和行政村保洁、垃圾分类和清运工作、绿化养护费用等；
国有土地使用权出让收入安排的支出2525.00万元，主要用于美丽城镇建设项目。
9. 农林水支出2953.00万元。其中：
农业农村支出2240.00万元，主要用于四好农村路建设项目；
林业和草原支出33.00万元，主要用于公益林补偿款；
农村综合改革支出680.00万元，主要用于村级民生实事项目、村居运转经费、村干部报酬补助等。
10. 自然资源海洋气象等支出4410.00万元。其中：
自然资源事务支出4410.00万元，主要用于耕地保护以奖代补资金、土地开发及整治项目等。
11. 灾害防治及应急管理支出895.00万元。其中：
应急管理事务支出20.00万元，主要用于安全生产工作经费；
消防事务支出5.00万元，主要用于森林消防工作经费；
自然灾害防治支出870.00万元，主要用于地质灾害隐患及边坡治理项目。
各位代表，在新的一年里，我们将按照量入为出、量力而行，统筹兼顾、突出重点，科学精细、讲求绩效，规范透明、硬化约束的原则，做好财政预算管理工作，希望各位代表和同志们继续予以关心和支持，共同努力创造增收条件，确保财政可用资金稳定增长，推动镇经济和各项社会事业持续健康发展。