绍兴市越城区互联网宣传管理中心

2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................(2 )

（一）单位职责..............................................................................................(2 )

（二）机构设置..............................................................................................(2)

二、2021年度单位决算公开表.......................................................................(2 )

三、2021年度单位决算情况说明....................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(3 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................( 7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 9)

四、名词解释.................................................................................................(11 )

一、概况

（一）单位职责

主要职能：统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。                                      （二）机构设置

绍兴市越城区互联网宣传管理中心从预算单位构成看，绍兴市越城区互联网宣传管理中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计139.57万元，支出总计139.57万元,与2020年度相比，各增加80.72万元，增长137.16%。主要原因是：各种活动经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计139.57万元；包括财政拨款收入139.57万元（其中，一般公共预算139.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计139.57万元，其中基本支出53.25万元，占38.15%；项目支出86.32万元，占61.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计139.57万元，支出总计139.57万元，与2020年相比，各增加82.70万元，增长145.42%。主要原因是各种活动经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.70万元，增长145.42%。主要原因是：各种活动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.12万元，占91.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.19万元,占3.00%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.26万元,占5.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为139.57万元。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。支出决算为41.80万元。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为86.32万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为2.79万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为。1.40万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为4.84万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为2.42万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出53.25万元，其中：

人员经费50.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0.09万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为0.09万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长0%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。本单位无人因公出国(境)。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无公务用车。

（3）公务接待费支出决算为0.09万元。国内公务接待3批次，累计33人次。主要用于接待上级单位、兄弟单位接待等支出。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于上级单位、兄弟单位接待3批次，累计33人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因本单位无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市越城区互联网宣传管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区互联网宣传管理中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果，本单位2021年度只有一个预算项目。

绍兴市越城区互联网宣传管理中心在2021年度单位决算中反映“网信工作经费”项目绩效自评结果。

“网信工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为86.32万元，完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况：打造一支敢于亮剑、主动出击、善于应对的网信铁军。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位根据工作安排，本年确未开展部门评价项目绩效评价，故此栏无数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。