一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入

经区十届人大二次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算为932400万元，一般公共预算收入不作调整。

（二）一般公共预算支出

经区十届人大二次会议批准的区级一般公共预算支出年初预算为1041895万元，建议支出调整为1082712万元，增加支出40817万元，新增支出通过动用稳调等方式解决。其中：因落实营商环境改善增加企业扶持及年初不可预计的省市转移性补助等因素新增支出56711万元；因年初项目执行计划调整、预备费调减、支出压减等要求，调减年初预算支出15894万元。分科目调整情况如下：

1．一般公共服务支出拟从年初预算114665万元调整为119915万元，增加预算支出5250万元。主要为正常的工资晋升增加支出。

2．国防支出拟从年初预算859万元调整为1047万元，增加预算支出188万元。

3．公共安全支出拟从年初预算60183万元调整为61758万元，增加预算支出1575万元。主要为越城区公安分局警务辅助人员工资提标。

4．教育支出拟从年初预算220605万元调整为223306万元，增加预算支出2701万元。主要为教育系统新招录200名聘用制教师及增人增支增加支出。

5．科学技术支出拟从年初预算51966万元调整为52807万元，增加预算支出841万元。主要为政策兑现增加支出。

6．文化旅游体育与传媒支出拟从年初预算13497万元调整为12348万元，减少预算支出1149万元。主要为上年结转支出减少。

7．社会保障和就业支出拟从年初预算173350万元调整为179290万元，增加预算支出5940万元。主要为灵活就业社保补贴、政策兑现增加支出。

8．卫生健康支出拟从年初预算149363万元调整为147421万元，减少预算支出1942万元。主要为部分疫情防控经费未结算。

9．节能环保支出拟从年初预算3644万元调整为5953万元，增加预算支出2309万元。主要为上级补助节能减排资金、地下水环境状况调查评估等增加支出 。

10．城乡社区支出拟从年初预算50998万元调整为50799万元，减少预算支出198万元。

11．农林水支出拟从年初预算38412万元调整为39885万元，增加预算支出1474万元。主要为上级补助的农业农村现代化先行资金、水利建设与发展专项资金及水库山塘除险加固整治补助增加支出。

12．交通运输支出拟从年初预算15400万元调整为23095万元，增加预算支出7695万元。主要为政策兑现及上级补助的104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程越城段增加支出。

13．资源勘探信息等支出拟从年初预算39320万元调整为44005万元，增加预算支出4685万元。主要为政策兑现增加支出。

14．商业服务等支出拟从年初预算32052万元调整为45071万元，增加预算支出13019万元。主要为政策兑现及市场采购贸易增加支出。

15．自然资源海洋气象等支出拟从年初预算9552万元调整为14909万元，增加预算支出5357万元。主要为村级保护耕地奖补资金及上级补助的耕地垦造整治项目增加支出。

16．住房保障支出拟从年初预算36529万元调整为39692万元，增加预算支出3163万元。主要为公积金购房补贴调整增加支出。

17．灾害防治及应急管理支出拟从年初预算11086万元调整为11308万元，增加预算支出222万元。主要为越城区消防大队专职消防员经费增加支出。

19．预备费支出拟从年初预算10000万元调整为0。其中当年动用预备费4711.49万元，调减5288.51万元。

调整后分科目情况详见附表1。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金收入预算

经区十届人大二次会议批准的区级政府性基金收入年初预算为830000万元。因土地出让收入预期减少、则水牌地块退地，拟调整预算为454898万元，比上年下降31.92%。调整后分科目情况详见附表2。

（二）政府性基金支出预算

经区十届人大二次会议批准的区级政府性基金支出年初预算为888645 万元，因新增债券、土地出让相关支出减少等影响，建议政府性基金支出调整为656739万元。分科目调整情况如下：

1．文化旅游体育与传媒支出拟从年初预算0调整为86.14万元，为上级补助2023年度浙江省国家电影事业发展专项资金。

2．社会保障和就业支出拟从年初预算0万元调整为485万元，为上级补助移民后期扶持资金。

3．城乡社区支出拟从年初预算793725万元调整为330809万元，主要为土地出让收入减少。

4．其他支出拟从年初预算2700万元调整为246804万元，主要为新增债券用于其他地方自行试点项目支出243000万元。

5．债务付息支出拟从年初预算92000万元调整为78256万元。

6．债务发行费用支出从年初预算220万元调整为299万元。

调整后分科目情况详见附表3。

三、其他

国有资本经营预算和社会保险基金预算不作调整。

调整预算公开表格.doc