一、财务管理
（一）财务管理原则。坚持“统一领导、集中管理、分工负责、权责结合、精打细算、勤俭节约”的原则。局财务由局长主管，指定副局长分管，办公室负责实施，并定期向局长汇报经费使用情况。
（二）经费使用管理形式。局经费管理坚持行政领导负责制，大额支出由局领导班子集体研究决定，由指定副局长负责审批。
（三）经费使用审批程序和权限：
1、各项日常支出如水电费、邮寄费、差旅费、车辆检修费、资料报表账册费、文印费、各类接待费、会议费、后勤管理中的小额购物等支出由办公室负责办理；1万元以上的由局领导班子集体讨论决定；
2、办公用品、用具由办公室统一购置，统一管理，同时实行领用登记制。建立公用财产物资档案，调离时，公用物资应办理移交手续；
3、严格差旅费的借支和报销。因公出差人员借支差旅费，须事先填写借款单由局长审批。出差结束后，一般应在一周内办结报销手续，并按规定程序审批报销；
4、实行会议、培训、考察等经费审批制度。局组织或承办的会议由办公室根据局领导研究的意见统一安排。业务性会议、考察、培训由有关科（室）提出意见并编制预算，经分管领导认可，报经局长同意后，由办公室和相关科室联合处理，结束后按规定程序审批报销。经局领导批准参加上级业务部门举办的各类培训学习，须考试、考核合格或毕业后按规定程序审批报销相关费用。经局领导批准的学历考试经费报销按照局制定的《干部职工在职学历进修费用报销的有关规定》执行；
5、严格招待费开支。对外来人员的接待，既要热情，又要节约，坚持“小额、合理、必需、从简”的原则，尽量减少人员陪同，控制就餐标准。一般经局长批准后由办公室安排。
（四）凡购置大宗物品或批量物品，一律通过政府采购，有关手续由办公室负责办理。
（五）报账员应严格按照会计工作规范做好各项基础工作，各类经费支出按规定及时结报，并记好备用账，经常与会计核算中心核对，确保准确无误。
二、资产管理
（一）固定资产管理原则。按照“统一领导、分级负责、归口管理、责任到人”原则进行管理。局办公室承担固定资产的管理职能，具体负责固定资产的购置、调拨、报废及核销工作；各业务科室对其使用的固定资产日常管理工作的安全、完整性负责，重要设备落实到人。
（二）建立局固定资产台账，定期与财务固定资产明细账核对，做到账实一致，账账相符，并及准确掌握固定资产增减变动情况，发现问题及时查明原因。
（三）各业务科室所使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机和可移动硬盘等贵重物品须有专人保管，未经局领导批准，不得随意外借；对公共使用的固定资产未经局办公室同意，不得外借。
（四）固定资产的调拨、报废、捐赠、出售等，必须按财务制度的规定履行报批手续，由办公室负责办理。
（五）凡因各种人为因素发生固定资产丢失、被盗的，除追究相关责任人的行政责任外，还要追究其赔偿责任。