越城区发展和改革局局长  茹志水

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2008年国民经济和社会发展计划执行情况、2009年国民经济和社会发展计划（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2008年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2008年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区上下认真贯彻落实科学发展观和党的十七届三中全会精神，紧紧围绕“统筹提升、强区富民”的工作主题和“创业创新促发展、改善民生促和谐”的工作基调，面对国际经济环境急转直下，国内经济困难明显增加的严峻形势，攻坚克难，奋力开拓，努力化解诸多不利因素，全区经济社会发展态势总体平稳，计划执行情况总体良好。

表一  2008年国民经济和社会发展主要指标完成情况

　　（一）农业经济增收增效，发展势头保持良好

　　农业生产努力克服雨雪冰冻灾害、农资成本上涨等不利因素的影响，全年实现农业总产值6.79亿元。粮食生产基本稳定。粮食播种面积6.8万亩，同比增长3.2%；粮食作物总产3亿吨，同比下降4.63%。农业企业效益明显。全区农产品加工企业完成产值5.87亿元、销售5.65亿元、利润4210.7万元，分别同比增长41.26%、35.62%和79%，增长势头强劲。产业化投入持续推进。完成农业产业化投入1.71亿元。新组建农民专业合作社3家。新争取省级以上农业产业化项目9个，扶持资金总额达1000万元。新增休闲观光农业基地2家，全区累计已达17家，总面积达6900多亩。

　　（二）工业经济保稳促调，运行情况总体平稳

　　工业经济受国际金融危机冲击与国内宏观经济政策调整的影响，增幅与往年相比出现一定回落，但总体保持平稳。产销指标增速趋缓。全年规模以上企业实现工业现价总产值185.47亿元、销售收入185.78亿元，分别同比增长0.3%和0.7%；实现利润4.04亿元，同比下降23.4%。企业亏损面有所扩大，12月底为20.15%，比上一年同期增加了11个百分点。结构调整成效显现。全区规模以上工业中非纺行业的产值、销售分别同比增长4.01%和3.87%，均明显高出区内全行业增幅，特别是非金属矿物制品业、通用设备制造业增长较快。高新技术产业发展加快，产值比重不断加大。规模以上高新技术企业实现产值106.65亿元，占全区规模以上企业总产值比重的57.5%，同比提高3.9个百分点。稳步实施二环线内工业企业提转搬工作。20家涉及产权企业完成确权评估报告初稿，1家转型企业获得市发改委批复。节能减排继续推进。通过加强重点企业能耗监测、开展节能降耗竞赛、实施节能技改项目、关停拆除不并网柴油发电机组等措施，我区万元工业增加值能耗降低率为5.2%。新增省“991”循环经济行动计划重点项目2只，11只项目列入市2008年节能降耗重点计划，项目完成后预计每年可节约标准煤2万吨。全区化学需氧量排放量下降3%左右，二氧化硫排放量下降5%左右。

　　（三）三产经济稳健增长，发展空间拓展提升

　　三产经济借助城区优势，积极谋求服务业新发展，全年完成三产销售额245.05亿元、利润6.38亿元，分别同比增长9.1%和7%。招商引资成效明显。全年新引进商贸企业25家，新增商贸投入6.49亿元。品牌餐饮、时尚娱乐、生态旅游、都市休闲等行业得到快速发展，进一步拓宽了居民消费领域。专业市场优化升级。各类商品交易市场年成交总额83.95亿元，占三产销售总额的34.26%。绍兴家私城年营业额7.87亿元，同比增长20%。大龙、中兴、塘南、快阁等市区二环线内农贸市场的改造提升工程陆续启动。社区服务业积极推动。以创建全国商业示范社区为载体，推进社区服务产业化。目前水沟营社区已成功创建全国商业示范社区，百草园社区正在申报之中。坚持走社会化发展之路，大力发展家政、幼托、养老、中介、文化娱乐、餐饮等社区服务，着力构筑10分钟服务圈。留地项目有效推进。全区498.675亩的留地指标中，已有1个项目建成开业，20个项目在建、完成选址或市政府同意预选址，项目用地共计382.51亩，占总留地指标的76.71%。这些项目的陆续开工与建成将有力提升我区三产服务业发展后劲。

　　（四）外向型经济难中求进，自营进出口稳步增长

　　随着国际金融危机对实体经济影响的逐步加深，国际需求也随之进一步减弱，为我区外贸增长带来了挑战，同时，下半年国家采取了一系列灵活审慎的宏观经济政策，也给我区纺织服装出口企业带来了一定利好。进出口总量继续攀升。全年完成自营进出口总额16.05亿美元，同比增长25.4%，其中自营出口额14.03亿美元，同比增长27.9%；进口额2.02亿美元，同比增长10.6%。出口市场有效转型。引导企业主动开拓欧盟高端市场、东盟及南美新兴市场，欧盟市场出口总额达2.52亿美元，同比增长63.4%；出口东盟9890万美元，同比增长32.6%。对外合作积极拓展。新批外商投资企业7家、境外投资企业2家。全年完成合同利用外资1223.5万美元、实到外资532万美元。组织220多家次企业参加各类境内外展览会。

　　（五）重点项目合力推进，投资结构趋向优化

　　继续坚持以市、区级重点项目为抓手，健全完善区领导联系重点项目制度，以项目带投资，以投资促发展。项目实施总体顺利。全区共有市、区级重点建设项目24只，其中市级11只。市级重点建设项目年计划投资额4.86亿元，累计完成投资5.23亿元，完成年度计划的107.5%；区级重点项目年计划投资额2.2亿元，累计完成投资2.35亿元，完成年度计划的106.43%。投资结构优化调整。全区完成工业投入19.31亿元，其中技改投入占工业总投入比重达67.7%，同比提高2个百分点；纺织以外新兴产业投入占工业总投入比重达63.2%，同比提高7.2个百分点。

　　（六）科技创新日益增强，平台建设巩固加强

　　以培育科技型企业为载体，着力推进区域自主创新。科技型企业培育加快。新培育市级科技型企业98家；新认定市级高新技术企业20家。国家新《企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》实施之后，新认定国家高新技术企业7家。创新平台拓展夯实。新认定区级以上工程技术研发中心21家，其中市级11家、省级2家。实施市级以上科技项目100余只，其中省级62只（含省级新产品37只）、国家级7只。作为区域创业创新重要平台的区科创中心，新引进5家单位入驻，实施孵化器科技项目5只。专利工作呈现亮点。新增市级以上专利示范企业38家，其中省级4家。全区专利申请大幅攀升，2008年专利申请量4813件，位列全省第二；专利授权量3933件，位列全省第一。

　　（七）城乡建设统筹推进，城乡一体步伐加快

　　新农村建设着力推进。村庄环境整治全面开展。全区有78个村开展了村庄除旧清新工作，已有76个村通过验收。全年投入资金8016万元，清除陈年垃圾2万余吨，河道清淤26万立方米、砌坎2.7万米，硬化村道23.8万平方米，建设文体活动中心和老年活动室1.38万平方米。农民住房解困工程进展良好。6个试点村启动地块中有5个地块动工建设，已建成和在建住房271套。新增215亩建设用地指标推动29个村住房解困。城南区块农村生活污水治理有序开展，鉴湖镇10个村已建分散处理池3700余只。启动欠发达村和低收入农户奔小康工程，对26个欠发达村实施帮扶，落实欠发达村建设发展用地43.73亩。城中村改造稳妥推进。完成余家岸组团在建安置房工程，外山小学工程进展顺利。积极做好腾空宅基地的拆迁工作，全年累计拆迁6.3万平方米。通过盘活闲置资产、争取银行信贷等方式拓宽筹资渠道，全年筹资约10亿元。拟订了二期改造政策，完成了叶家堡、伟联等6个村的前期控制性规划方案编制和经济平衡方案测算。塔山、外山、江家娄村的试点工作正在有序推进。城市管理扎实推进。以全国文明城市创建为契机，投入400多万元改造完善城区环卫基础设施。创新城郊结合部保洁机制。18个城郊村保洁由专业公司负责运作，实行统筹统管。6条城郊路段并轨环卫处，实行专业化管理。皋埠、东湖、鉴湖三镇分别成立了环卫所，各镇压缩式垃圾中转站全面启用，市场化保洁运作机制全面推进。社区建设深化提高，扎实开展星级和谐社区创建，新增标准化社区14个。撤村建居工作稳妥推进，3个试点村已完成清产核资。协助做好区域范围内的省、市重点工程的实施，重点配合做好杭甬运河、中心港码头建设、迎恩门改造、绍甘线整治、迪荡北路、绍诸高速等项目的征地拆迁和绍大线1号地块交地等工作。

　　（八）社会事业协调发展，民生保障持续改善

　　教育事业创新开拓。创新办学模式，推进区域教育资源均衡发展。实施跨学区集团化办学，龙洲双语实验小学整体并入北海小学教育集团。完成树人小学南校区新建、坡塘完小扩建、艺术幼托中心、区教师进修学校改建等工程。实施薄弱学校提档升级改造工程，完成维修改造项目45个，共计投入资金900万元。新增省标准化学校5所，全区标准化学校率达83.3%。大力发展学前教育，出台学前教育发展规划（2009－2012），各镇中心幼儿园均创建成为市级示范幼儿园。社区教育取得新拓展，社区教育学院完成改造工程并全面启动教育工作。文体事业更趋繁荣。坚持文化惠民政策，落实了25个村（社区）的文化设施扶持项目。扩大文体志愿者队伍，成立了文学爱好者协会和摄影爱好者协会。深入开展文艺下乡、镇街文化大舞台、社区文化角等群众文艺活动。成功举办越城“邻里节”、“读书节”和以奥运为主题的“文体节”。完成市区5分钟体育健身圈工程。15个村成为浙江省小康体育村。蕺山街道成功创建国家级社区健身俱乐部。卫生事业稳步发展。区、镇、村（社区）三级公共卫生服务体系进一步健全，鉴湖镇、北海街道社区卫生服务中心迁建项目取得进展。新建社区卫生服务站3个，社区卫生服务覆盖面进一步扩大。扎实推进农民健康工程，第四轮新型农村合作医疗参合率达96.86%。公共卫生防控能力有效加强，先后完成麻疹、手足口病等急性传染病防控任务，有效遏止疫情蔓延。计生工作继续加强。全面实施优生促进工程，启动计生家庭特别扶助制度和落实农村部分计生家庭奖扶制度，建立健全流动人口计生服务管理新机制。计划生育率达99.19%，人口自然增长率为0.63‰，远低于2‰的控制线。劳动就业积极促进。开展就业援助，充分挖掘和开发公益性岗位，帮助408名困难人员就业。开展失土农民、阳光工程等培训，培训各类人员5062人。举办各类就业招聘会，推出就业岗位8739个。大力开展充分就业社区创建，93%的社区达到充分就业社区标准。社会保障巩固提升。认真落实城镇居民养老、医疗保险扩面和老年居民生活补贴三大惠民政策，参保总人数达29500余人。城乡低保提标扩面，城市、农村低保标准分别从每月270元、180元提高为300元和210元。全面实现困难群众医疗零起点救助，累计发放医疗救助金248.36万元。城镇“三无”与农村“五保”老人集中供养率继续维持100%。积极组织慈善救助，累计发放慈善款157.78万元。开展残疾人共享小康工程，新增16只爱心助残亭。此外，今年我区还圆满完成了村委会换届选举，顺利实施了皋埠与东湖镇的行政区域调整，理顺了生态产业园管理体制。“平安越城”创建的各项任务得到全面落实，社会局面保持和谐稳定。

　　在回顾成绩的同时，我们也应正视经济与社会发展过程中遇到的困难和问题，尤其在目前严峻的宏观形势下，更应该对这些困难和问题有充分的认识。从深层次看，我区产业层次偏低、产业结构不合理、经济发展方式粗放、资源要素紧缺、城乡二元结构对立等问题还没有得到根本解决。从当前看，企业经营面临生存压力和淘汰风险，竞争能力有待进一步改善；经济转型升级面临阻力，推进步伐有待进一步加快；农村建设滞后城区，城乡一体化有待进一步推动；城市管理立足更高要求，公共服务水平有待进一步提升；不稳定因素仍然较多，社会民生有待进一步改善。这些问题都需要我们在今后的工作中加以认真研究，着力解决。

　　二、2009年国民经济和社会发展的指导思想与预期目标

　　2009年是新中国成立60周年，是深入学习实践科学发展观、推进经济转型升级的重要之年，也是抢抓新机遇、迎接新挑战的关键之年。根据区委七届六次全会和区政府七届四次全会的工作要求，2009年我区经济和社会发展的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，深入学习实践科学发展观，全面贯彻省委“创业富民、创新强省”总战略，按照市委“创业创新、走在前列”战略部署和区委区政府“抓发展、重民生、保增长”的工作基调，积极实施“项目推进年”，努力确保经济平稳增长、产业转型升级，进一步推动城乡融合、夯实民生基础，全面推进城乡一体的新越城建设进程。

　　综合考虑当前宏观经济形势及今后走势，结合我区实际，2009年国民经济和社会发展主要预期目标建议为：

　　——地区生产总值增长9%以上；

　　――第三产业占地区生产总值比重增加1个百分点左右；

　　——地方财政收入增长7%以上；

　　——全社会固定资产投资增长11%左右；

　　——自营出口总额增长12%以上；

　　——社会消费品零售总额增长18%左右；

　　——万元工业增加值能耗下降5%左右，化学需氧量排放量下降3%左右，二氧化硫排放量下降3%左右；

　　——城镇居民人均可支配收入增长8%左右，农村居民人均纯收入增长8%左右；

　　——城镇登记失业率控制在4%以内；

　　——人口自然增长率控制在2.91‰以内；

　　（其中地区生产总值、第三产业占地区生产总值比重、社会消费品零售额、城镇居民人均可支配收入、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量按行政区域口径统计；全社会固定资产投资、万元工业增加值能耗按在地口径统计；其它指标按实际管辖区域口径统计）

　　提出上述预期指标，主要基于三点考虑：一是坚持“保增长、扩内需、调结构”的经济工作主线；二是注重发展的可持续性；三是着力改善民生。现对主要预期目标作出重点说明：

　　（一）关于确保经济增长的预期目标

　　地区生产总值预期目标增长9%以上，既衔接了我区当前与长远发展，也兼顾了发展的需要和可能。从发展环境看，全球经济正面临经济危机的严峻挑战，经济增长形势不容乐观，但与此同时，中央及各级地方政府已出台了一系列积极有为的调控措施来应对经济危机影响。我们必须坚定信心，抢抓机遇，确保经济平稳较快增长。从发展的支撑因素看，实现这一目标需要我们作出较大努力。尤其要确保投资、消费、出口三大需求较快增长，为实现经济增长的预期目标提供重要动力。要重抓有效投入，加大项目摸排、推进与督查力度，积极推进基础设施、产业发展、城乡统筹、社会事业等重大项目建设，充分发挥重大项目建设对经济社会发展的带动作用。要以提转搬工作为切入点，以留地安置项目为着重点，以挖掘资源为立足点，促进城市服务业快速发展，不断提高第三产业比重。要做大做强种子种苗业，做精做深休闲观光业，做活做广农产品营销，实现城郊型农业优化发展。要着力确保外贸增长，调整和优化出口商品结构，提高出口产品附加值，拓宽出口渠道，开拓新兴市场。

　　（二）关于增强可持续发展能力的预期目标

　　万元工业增加值能耗预期目标确定为下降5%左右，化学需氧量排放量下降3%左右，二氧化硫排放量下降3%左右，这是约束性指标，是硬任务，也是市委、市政府对我区的具体要求。要通过调整优化产业结构，推动经济转型升级，着力从源头节能减排。继续抓好重点行业和重点企业的节能减排工作，严格执行投资项目的节能评估和环保审核。

　　（三）关于改善民生的预期目标

　　城镇登记失业率预期目标确定为控制在4%以内。要继续推进实施积极的就业优惠政策，深化充分就业社区创建，开展就业培训工程，提供就业岗位信息，加强对困难群体的就业扶持，力争新增城镇就业人员5000人。

　　城镇居民人均可支配收入预期目标增长8%左右，农村居民人均纯收入预期目标增长8%左右。其中农民增收既是重点也是难点。要深入实施欠发达村和低收入农户奔小康工程，加大对欠发达村资金与政策扶持力度。坚持通过发展农村经济，完善支农惠农政策，多渠道促进农民增收，逐步建立起农民增收的长效机制。

　　三、2009年重大项目建设计划

        2009年，我区将以“项目推进年”为重要抓手，着力加大投入力度，积极谋划实施“三年建设计划”，努力确保经济平稳较快增长，民生状况持续改善，社会事业长足进步。今年将推进各类建设项目126项，总投资93.89亿元，年度计划投资25.86亿元，其中年内竣工项目49个。

　　（一）基础设施项目，20项（总投资1.56亿元，2009年计划投资1.01亿元）

　　完善农村路网建设。新修西桐公路和3条联村公路，并对2个村的村内道路进行硬化，进一步完善农村路网建设,提高农村公路等级和通达深度,增强通行能力。

　　加快镇域中心基础设施建设。围绕区域经济发展和城镇化建设, 加快推进城乡一体化进程，计划投资3500万元启动鉴湖镇域中心1.6千米道路等配套基础设施建设。

　　实施农村自来水设施改造工程。计划投资800万元在年内完成对城南街道12个行政村的自来水设施改造，彻底改善供水管网老化、配套设施不全、水源保证率不高的现状，强化农村用水保障。

　　河道整治与水利项目。推进南池江、坡塘江、西小江等河道清淤整治工程。积极实施鉴湖镇道士岙、龙虎山等水库的除险加固。

　　（二）工业转型升级项目，26项（总投资24.29亿元，2009年计划投资6.62亿元）

　　高技术产业发展。推进叶脉通用电线电缆、京昇光信息科技防伪纸、通用发动机小型汽油机生产项目、天龙锡材19000平方米研发中心建设。

　　新兴产业发展。实施旭峰砂浆年产20万吨新型干混砂浆制品、凤鸣机械轴瓦和数控机床、远洋医疗无纺制品、德创环保新增年产60万套烟气脱硫除锈器生产线、富泰机械汽车零部件生产等一批新产品项目。

　　传统产业改造。加快推进九洲化纤、金时铝业、银桥纺织、金红针纺等传统产业改造提升项目。

　　（三）现代服务业项目，28项（总投资36.48亿元，2009年计划投资9亿元）

　　现代物流业。计划投资2.1亿元建设现代生态农业物流基地，建设万吨冷库、农产品检测、加工、配送、交易及综合服务5大中心；计划投资9280万元构建农产品直销网络，建设单体80－150平方米的直销网点60家。

　　商务楼宇经济。发展商贸经济、楼宇经济，计划投资11.15亿元推进鉴湖镇总部经济、鉴湖镇商住项目、皋埠商贸地块、解南公路2号地块酒店商住项目及横桥凤凰山庄商贸中心建设。

　　家私城建设。计划投资1.03亿元，推进红星美凯龙家居广场建设，新建35000平方米商场，改造65000平方米商场、厂房，完成90000平方米商场装修工程，完成镜湖家私厂房建设。

　　农贸市场。新建、改造提升一批农贸市场。加快推进中兴、凌江、寨下、二泾等4个综合农贸市场的建设，完成大龙、塘南2个农贸市场改造提升。

　　商品房开发。推进精工绿筑、南岸花城等住宅小区建设。

　　（四）农业产业化项目，10项（总投资3.96亿元，2009年计划投资1.87亿元）

　　基础农业。实施皋埠镇东江畈低产田改造。建设宏大蔬菜有限公司现代生态农业科技示范园。

　　特色农业。推进绍兴鸭良种繁育基地、绍兴鸭生态养殖基地、绍兴兰花(名贵花木)科研培育基地、常青园林苗圃基地建设。

　　（五）城乡统筹项目，20项（总投资25.96亿元，2009年计划投资6.41亿元）

　　新农村建设。计划投资800万元，完善农村垃圾收集处理设施及机制，建立农村垃圾“户集、村收、镇运、区处理”运作模式。计划投资1200万元，新建或改建标准化公厕600座。

　　农村安居保障工程。进一步解决农民建房难问题，计划投资2.4亿元，推进皋埠、东湖、鉴湖三镇解困房建设；完成东湖镇永宁村旧村改造，启动水产村旧村改造。

　　城中村改造工程。启动伟联村、叶家堡村、江家溇一期等城中村改造拆迁安置房建设项目，推进塔山旧城改造，完成镜湖路拆迁安置和余家岸组团新增工程。

　　（六）社会事业项目，22项（总投资1.64亿元，2009年计划投资0.95亿元）

　　文教事业。推进皋埠镇中心幼儿园、东湖镇中心幼儿园、外山小学、少儿艺校综艺楼新建工程，鉴湖镇中心小学扩建工程和树人小学北小区改建工程等一批教育项目。新建皋埠镇体育中心。

　　卫生事业。计划投资1600万元，推进鉴湖镇社区卫生服务中心迁建工程，启动北海街道社区卫生服务中心迁建工程。

　　公共管理。新建村（社区）级公共服务中心和综合活动中心7个。推进迎恩门环境改造工程北海街道办事处项目和北海社会事务综合服务中心建设。