(2015年2月13日东浦镇第十六届人民代表大会第六次会议)
各位代表、同志们:
我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请代表们予以审议,并请列席会议的同志提出意见。
2014年财政预算执行情况
2014年,在越城区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕镇党委、政府年初提出的工作目标和工作重点,按照“量力而行、尽力而为、保证重点、兼顾各方”的原则,积极履行财政职能,科学安排财政预算,认真规范财政管理,不断加强财政监督,为我镇经济社会事业协调发展提供了有力保障。
一、财政预算内收支决算
2014年,镇政府采取切实有效措施,在镇、村企事业单位的共同努力下,实现了国、地税收入3.2亿元。根据越城区财政对我镇批复核定的部门预算、上级补助收入及上年度按财政体制结算款追加安排,我镇2014年公共财政预算已拨可用资金为9144万元。
其中:1、年初部门预算安排 3500万元;
2、上级补助收入 284万元;
3、上年体制结算款追加安排 5360万元。
2014年公共财政预算支出如下:
1、行政运行 814万元;
2、一般行政管理事务 44万元;
3、事业运行 480万元;
4、群众文化 16万元;
5、其他人力资源和社保管理服务 111万元;
6、未归口管理的行政单位离退休 160万元;
7、其他退役安置支出 9万元;
8、其他农村生活救助支出 42万元;
9、其他社会保障和就业支出 24万元;
10、乡镇卫生院支出 3万元;
11、其他公共卫生支出 25万元;
12、新型农村合作医疗支出 276万元;
13、计划生育家庭奖励费 11万元;
14、计划生育免费技术服务 24万元;
15、计划生育宣传教育费 10万元;
16、流动人口计生管理和服务 37万元;
17、其他人口与计划生育事务 97万元;
18、其他城乡社区管理事务支出 219万元;
19、城乡社区环境卫生 1193万元;
20、其他城乡社区支出 2531万元;
21、事业运行(农业) 73万元;
22、对高校毕业生到基层任职补助 36万元;
23、其他农业支出 20万元;
24、其他水利支出 2430万元;
25、对村集体经济组织的补助 387万元;
26、住房保障支出 72万元。
二、财政预算外收支决算
2014年财政预算外可用资金收入630万元。其中:
1、企业上交收入 90万元;
2、其他收入 403万元;
3、上年结转余额 137万元。
2014年财政预算外支出150万元。具体支出如下:
1.事业运行 20万元;
2.群众文化 21万元;
3.城乡社区环境卫生 1万元;
4.其他城乡社区支出 5万元;
5.事业运行(农业) 46万元;
6.对村集体经济组织的补助 36万元;
7.住房保障支出 21万元。
收支相抵后累计结转跨年度使用480万元。
一年来,我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,依靠全镇人民的共同努力和村、厂有关部门的大力支持,顺利完成了年度财政预算,有力地推动了我镇经济社会事业的健康发展,为2015年各项工作的有序开展,营造了良好的氛围,奠定了坚实的基础。
2015年财政预算(草案)
2015年,我镇面临五水共治、三改一拆、民生实事工程及社会管理等重大工作,镇财政仍需要承担支付大量的资金。我们必须千方百计广开财源,科学安排好二O一五年的财政预算,促进我镇经济社会事业的持续、稳定、健康发展。
2015年财政综合预算收支安排
2015年,根据越城区财政局就综合部门预算的编制要求,我镇国、地税收入计划完成3.25亿元,按照“零基预算”编制部门预算的要求,安排预算资金3516万元。其中:
1、公共财政预算拨款收入 3366万元;
2、其他收入 150万元。
2015年,公共财政预算支出安排如下:
1、行政运行 842万元;
2、一般行政管理事务 70万元;
3、事业运行 118万元;
4、行政运行(司法) 15万元;
5、群众文化 10万元;
6、事业单位离退休 13万元;
7、未归口管理的行政单位离退休 155万元;
8、乡镇卫生院支出 3万元;
9、新型农村合作医疗支出 303万元;
10、计生免费基本技术服务 20万元;
11、流动人口管理和服务支出 65万元;
12、无业独生子女父母奖励费 10万元;
13、其他城乡社区管理事务支出 110万元;
14、城乡社区环境卫生 800万元;
15、其他城乡社区支出 215万元;
16、事业运行(农业) 55万元;
17、对高校毕业生到基层任职补助 30万元;
18、其他农业支出 20万元;
19、对村集体经济组织的补助 573万元;
20、住房保障支出 89万元。
以上是我镇2015年财政收支总预算,在预算执行过程中不可避免地会遇到一些新情况、新问题,我们将根据实际情况再作调整,并及时地向各位代表汇报,以保证全年财政预算的实现。
2015年,财政工作任务艰巨,做好财政工作至关重要。为此,我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。
1、发挥资源优势,积极培植财源,挖潜增值保增长。
一要充分发挥资源优势,加强财源项目建设,努力培植财源,大力招商引资,重点推出原中华鳖养殖场地块的招商工作;二要加强财政收入征管,配合地税部门抓好税收征收工作,发挥属地优势,认真抓好个人出租房产税征收,确保各项税收及时、足额上缴入库;三要加快城市化建设步伐,努力开发其经济价值;充分发挥地理优势,加快产业结构调整步伐,帮扶企业解脱困境,增强经济发展后劲,确保经济持续健康发展,增强税源后劲。四要加大向上级政府部门争资立项的力度,争取最大资金扶持,确保资金能到位、项目能落实。
2、优化分配支出,确保重点支出,统筹兼顾促和谐。
一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要,切实将资金落到实处。二是重点保证五水共治、三改一拆、洁净东浦创建等重点工程所需的资金,确保重点工作的顺利推进。三是着力加强城市化建设,保证政府民生工程顺利实施。四是统筹兼顾,协调好其他各项建设事业资金的需要,维护社会和谐稳定。
3、深化财政改革,实施科学管理,提升能力强保障。
认真贯彻落实好中央积极的财政政策,严格执行财政收支预算,加强财政收支管理,确保基层政权正常运转和社会稳定。强化专项资金管理,做到专款专用,提高资金使用绩效。规范财政支出行为,严格资金支出范围和审批程序,进一步加强财政科学化、精细化管理,努力降低政府行政运行成本。继续完善村级财务代理管理制度,坚持村务公开、民主理财制度,加强对村级资金的管理。
各位代表,做好2015年的财政工作意义重大。我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的依法监督下,在社会各界的大力支持下,坚定信心,扎实工作,锐意进取,务实创新,认真把各项财政工作任务落到实处,有力保障“两美东浦”建设平稳快速推进!