关于越城区2010年国民经济和社会发展计划执行情况及2011年国民经济

和社会发展计划（草案）的报告

越城区发展和改革局局长   茹志水

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2010年国民经济和社会发展计划执行情况、2011年国民经济和社会发展计划（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2010年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2010年，面对复杂多变的国内外经济环境，全区上下在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“抓调整、抓统筹、抓民生、强党建”的工作基调，扎实开展“项目建设推进年”、“城乡统筹提升年”、“基层基础强化年”、“干部作风加强年”等活动，抢抓发展机遇，奋力攻坚克难，全区经济呈现回升向好态势，社会事业各项工作取得显著成效，计划执行情况总体良好，年初确定的主要目标任务基本完成。

　　综观2010年全区国民经济和社会发展情况，主要呈现以下几个特点：

　　（一）三产经济快速发展，引领作用日益显现

　　社会消费持续增长。商贸服务业继续走品牌经营、连锁经营、错位经营、规模经营的发展之路。受世合赛、建城2500年城庆等节会活动带动，限额以上批发零售、住宿餐饮业分别实现销售额181.2亿元和11.1亿元，同比增长21.2%和25.1%。商贸项目进展顺利。全年完成商贸投入8.1亿元，同比增长59.6%。共有6只商贸项目列入市服务业重大建设项目，完成投资4.0亿元，完成年度计划的162.4%。由昌丽荣邦转型提升的红星美凯龙家居生活广场一期工程已完工；由形尔尚转型的金德隆五金机电城已招商开业。唐宋商务宾馆和祥福农贸市场等商贸类区级重点项目也已建成营业。专业市场培育升级。各类专业市场经营情况良好，全年实现成交额168.2亿元，同比增长17.7%；实现利润3.8亿元，同比增长15.4%。家私城年成交额达21.9亿元，同比增长52.7%。中兴、城南、寨下、凌江等农贸市场已竣工开业，二泾、西郊农产品贸易市场已完成建设并开始招商。天马农贸市场已完成升级改造并开业，昌安农贸市场升级改造进展顺利。留地安置积极推进。除农贸市场项目顺利推进外，积极探索留地安置地块开发新模式，城西商贸中心、河山商务中心等地块已成功拍卖，鹅境、安潭娄、东渡畈、牛龙港等8个地块完成公开拍卖前期准备。

    （二）工业经济优化发展，转型升级步伐加快

　　主体指标平稳增长。全年规模以上企业实现工业产值129.6亿元、销售收入130.8亿元、利润3.9亿元，分别同比增长18.7%、17.4%和42.0%，其中利润增幅位居全市前列。工业用电量5.9亿度，同比增长4.3%。规模以上工业经济综合效益指数为208.2分，比去年同期提高23.2分。产业结构深化调整。全年完成工业性投入19.7亿元，同比增长5.7%，其中技改投入16.5亿元，占工业投入的83.8%。积极发展新材料、电子信息、节能环保、太阳能等新兴产业，以盛洋科技为龙头的通信电缆，以振德敷料为龙头的新型医用敷料，以天龙锡材、虎王科技、海森纺机为龙头的电子机械制造，以天恩太阳能为龙头的节能环保等新兴产业发展势头强劲。提转搬工作全力推进。市区二环线内搬迁工业企业第一批56家已有50家签订搬迁协议，其中已搬迁拆除26家；全面完成第二批6家企业的签约任务。10家企业的转型方案获市发改委批复。节能减排继续落实。通过淘汰落后产能、对固定资产投资项目开展节能评估与审查、加强重点企业能耗监测、实施节能技改等措施，使工业生产逐步实现高产出、低消耗。全年万元工业增加值能耗下降7.3%。自营出口恢复增长。实现自营进出口15.9亿美元，同比增长25.4%，其中自营出口14.9亿美元，同比增长26.8%。亚洲、欧洲、拉美成为我区外贸出口的主要市场。

　　（三）农业经济增效发展，产业化水平不断提升

　　生产经营总体良好。全年实现农业总产值8.2亿元，同比增长3.1%。粮食生产基本稳定，粮食播种面积6.9万亩，同比下降1.9%；粮食总产量3.2万吨，同比下降4.9%。猪肉、羊肉、禽肉产量分别增长15.3%、27.5%、3.6%。完成农业产业化投入1.1亿元。农产品加工企业完成产值6.1亿元，同比增长2.6%。新组建7家农民专业合作社，全区农民专业合作社总数达44家。特色农业效益明显。种子种苗业实现成交额1.7亿元、利润1587.3万元，分别同比增长5.7%和15.4%。休闲观光农业实现营业收入3346.8万元、利润966.6万元，分别同比增长77.9%、92.3%。农业“两区”启动建设。总规划面积为3.5万亩的省级现代农业综合区已通过评审，兴隆水产、鸿港渔业、辉达养殖、常青苗木、锦绣农业蔬菜基地、芬芳园艺花卉休闲旅游园区等建设项目已陆续完成，现代农业综合区初现雏形。已编制完成了粮食功能区建设规划，并已启动建设全区首个、面积为4300亩的皋埠上蒋粮食功能区，已实施农业服务中心扩建、农田基础设施新建、新技术推广等项目，功能区内粮食综合生产能力进一步得到提高。

　　（四）重点项目着力推进，招商引资扎实开拓

　　重点项目进展顺利。共有30只项目列入市、区级重点建设项目，其中市级12只。市级重点建设项目年计划投资额8亿元，实际完成投资8亿元，完成年度计划的100%，其中年度计划投资额在亿元以上的盛洋工业园等3只项目正在全面建设。区级重点项目年计划投资额6.2亿元，实际完成投资6.8亿元，完成年度计划的110.6%，其中鑫灿家纺、九洲鸿保健品等重点项目已竣工或结顶。招商引资拓渠挖潜。建立招商引资动态项目库，及时掌握各类信息资源并不断调整充实招商项目，共上报市重点对外招商项目16只。继续开展存量资源对外招商，全区共租赁（转让）闲置厂房13.3万平方米、楼宇资源9.2万平方米，盘活存量土地135.5亩。新批外商投资项目中有7个项目为利用闲置标准厂房项目。全年共完成合同外资2166.9万美元，实到外资1009.8万美元，引进内资8735万元。

　　（五）重点工作扎实开展，城乡发展呈现新貌

　　镇域平台加快建设。皋埠中心镇6个商住地块项目进展顺利，总建筑面积达25万平方米，预计可集聚人口5000多人。鉴湖镇域中心B10、B11、A6等地块商住楼项目已动工或做好动工准备，新出让A8、A2、B2等3个商住办公地块。解南公路2号地块度假酒店式住商项目已完成场地平整。鉴湖综合市场建设进入打桩阶段。东湖镇天龙大厦进入全面施工阶段，项目建成后将成为东湖镇发展总部经济的主平台。新农村建设扎实推进。开展区第二批新农村建设示范村创建，14个创建村共确定整治建设项目120只，投入资金6424.6万元，清理垃圾2.4万吨，拆除违（危）房791间，硬化村道及绿化改造16.5万平方米。因地制宜推进农村住房解困，鉴湖镇域中心集中解困房一期建成并启动安置，二期完成主体建设。村级农民集中居住区加快建设，皋埠镇独树村、东湖镇永宁村一期，鉴湖镇芳泉村一期、坡塘村已完成建设安置。鉴湖镇骆家葑村、上谢墅村等4村农民集中居住区已基本建成。积极开展农村社区建设，新创建农村社区服务中心26家。城中村二期改造全面推进。完成江家娄村整村拆迁与一期安置。叶家堡、伟联村房屋拆迁工作基本完成。外山大学路安置房工程完成主体施工。塔山村东南景园二期完成安置任务。横桥凤凰山自然村开始拆迁。城郊村完成确权确户。城乡环境卫生继续改善。以迎接世合赛、全国文明城市测评、建城2500年城庆和世博论坛为契机，投入150多万元改造完善城区环卫基础设施。增加网格化保洁经费650万元，推行城区保洁网格化管理机制，将市区新划分为711个保洁网格，配备网格保洁员1187名。市区51个社区全部实现了生活垃圾电瓶车清运作业。深化“农户集、村保洁、镇转运、区处置”的农村垃圾运作模式，投入农村环卫资金770万元，基本实现了农村生活垃圾清扫、中转、清运等工作与城市街道全面接轨。

　　（六）社会事业协调发展，教科文卫全面提升

　　教育事业优化提升。加强教育基础设施建设，完成东湖镇中等5所学校新（扩、改）建工程。启动树人小学北校区“改幼”、斗门小学迁建和少儿艺校综艺楼、城西小学、城北小学新建等工程。完成5.3万平方米中小学校舍的安全改造工程，提高全区校舍综合避险能力。继续做好名校托管办学工作，探索城乡初中联合共建合作发展模式，推进教育资源均等化。加快学前教育发展，省等级幼儿园在园学生数占总在园幼儿人数的83.3%。科技事业稳步提升。新增国家需要重点扶持的高新技术企业1家，全区累计达12家。实施市级以上科技计划项目66只，其中国家级3只；新增区级以上企业研发中心10家。全年专利申请量、授权量分别为1501 件、1832件，发明专利比例不断上升。新培育市级专利示范企业6家、省级专利示范企业2家、全国企事业知识产权试点单位1家。区科创中心成功创建为省级农业科技企业孵化器，已累计引进孵化企业28家。文体事业切实提升。完成18个小康体育村和1个省文化示范村创建工作。启动省体育强区创建工作。实施文化惠民工程，累计改建各类文化活动场所1万余平方米。成功举办首届社区元宵灯会，探索民俗节会新形式。以“迎世合盛会，扬文明新风”为主题，举办区第五届文化体育节，组织社区赛歌会、农民龙舟赛、“古越遗韵”摄影比赛等特色活动。认真做好世合赛有关组织工作和参赛活动。卫生事业深化提升。继续推进社区卫生服务机构标准化建设。鉴湖镇和塔山街道社区卫生服务中心已建成并投入使用。北海街道社区卫生服务中心主体已结顶。皋埠镇社区卫生服务中心扩建工程进入施工阶段。新（改、扩）建13个社区卫生服务站，目前社区卫生服务站规划完成率和标准化建设率分别达到95.8%和91.7%。扎实落实公共卫生各项工作任务，全面实施基本药物制度。继续保持低生育水平，全年计划生育率97.87%，人口自然增长率为0.33‰。

　　（七）民生状况有效改善，社会保障巩固落实

　　劳动就业积极促进。充分发挥基层劳动保障平台和就业服务网格化工作机制作用，及时提供用工信息和职业技能培训信息，全年培训各类人员6080余人；新增城镇就业人员6270余人，实现下岗失业人员再就业2380余人、就业困难人员再就业710余人，城镇登记失业率控制在3.0%以内。社会救助着力完善。实现低保标准动态增长，城乡低保标准分别提高到每人每月400元和300元。落实动态物价补贴，向全区低保及低保边缘对象发放动态物价补贴58.3万元。深化医疗救助，核发医疗救助金418.1万元。积极开展慈善救助，累计发放慈善救助资金189.6万元，受助群众3500户。着力打造社会养老服务体系，完成皋埠镇社会福利中心一期改造，鉴湖镇老年服务中心开始初步设计。完成28个社区居家养老服务中心和24个农村“星光老年之家”建设任务。此外，我区还开展了“十二五”规划纲要的编制，通过了“五五”普法工作验收，完成了社区居委会换届选举。“平安越城”建设不断推进，社会局面和谐稳定。

　　在过去的一年里，我区虽然在经济社会发展方面取得了不少成绩，但仍存在许多不容忽视的困难与问题。长期积累的体制性、结构性、素质性、资源性矛盾，将对我区今后发展构成严峻挑战。在新的一年里，我们应当进一步增强信心，奋发有为，抢抓机遇，妥善应对各方面的挑战，不断开创我区经济社会发展的新局面。

　　二、2011年国民经济和社会发展的指导思想与预期目标

　　2011年是“十二五”发展的开局之年，是深化推进重点工作的攻坚之年，根据区委七届十次全会和区政府七届八次全会的工作要求，全年经济和社会发展的指导思想是：认真贯彻党的十七届五中全会和省委十二届八次全会、市委六届十次全会以及中央、全省经济工作会议精神，按照省委“两创”总战略和市委“创业创新、走在前列”战略部署，坚持以科学发展为主题，以转型发展为主线，以维护稳定为主责，着力发展城市经济，着力推进城乡一体，着力保障和改善民生，着力创新社会管理，着力构建优美的生态环境、和谐的社会环境，为推进宜居宜业示范区、城乡一体先行区、城市管理精品区“三区”建设目标开好局、起好步。

　　2011年国民经济和社会发展主要预期目标建议为：

　　——地区生产总值增长9%；

　　――第三产业增加值占地区生产总值比重增加1.5个百分点；

　　——地方财政收入增长10%；

　　——全社会固定资产投资增长11%；

　　——自营出口总额增长8%；

　　——社会消费品零售总额增长16%；

　　——万元工业增加值能耗、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量完成市定目标任务；

　　——城镇居民人均可支配收入增长10%，农村居民人均纯收入增长10.5%；

　　——城镇登记失业率控制在4%以内；

　　——人口自然增长率控制在1.98‰以内。

　　上述预期目标的确定既考虑了我区保持经济平稳较快发展的基础和条件，又考虑了我区经济社会发展面临的困难和问题，也考虑了与我区“十二五”规划纲要预期目标以及全市2011年经济社会发展预期目标保持衔接。现对主要预期目标作出如下说明：

　　（一）关于经济增长的预测性目标

　　地区生产总值增长为9%；第三产业增加值占地区生产总值比重增加1.5个百分点。主要考虑：受空间等要素资源以及工业基础制约，我区缺少具有较强带动作用的较大规模经济体，工业经济增长后劲有所不足。经济工作的重点将放在调整结构、优二进三、转变发展方式、提高经济增长的质量和效益上，设定较为平稳的增长目标，为经济调整转型留下更多空间。因此，地区生产总值目标增速比全市目标略低，而力争使第三产业增加值占地区生产总值比重有所提高。

　　（二）关于三大需求的预测性目标

　　全社会固定资产投资增长11%。主要考虑：国家正实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过引导成长性良好的企业实施优质项目，谋划运作一批能够增强我区经济社会发展后劲的支撑性项目，扩大政府投资，加大项目推进，我区固定资产投资增长的态势仍将延续。

　　自营出口总额增长8%。主要考虑：全球经济的不确定不稳定因素还很多，影响外贸出口的汇率与生产成本波动随时可能出现。同时，受我区事权、财权等因素制约，无法出台有力的扶持激励政策，一些外贸公司已选择外迁寻求发展。因此，自营出口总额增速预计将有所放缓。

　　社会消费品零售总额增长16%。主要考虑：随着经济的回升向好，住房消费、汽车消费、服务消费、旅游消费、农村消费等消费热点保持强劲势头。加之“三产强区”战略的实施，不断拓展商贸服务新领域，发展商贸服务新业态，培育商贸服务新热点，我区社会消费品零售总额将继续保持较快增长。

　　（三）关于民生改善的预期性目标

　　城镇居民人均可支配收入增长10%，农村居民人均纯收入增长10.5%。主要考虑：都市型工业与三产服务业的发展，将使城乡居民增收渠道增多。农村集体土地流转、劳动力转移与农业产业化的推进，农民收入将稳步增长。城乡低保水平和养老保险待遇继续提高，企事业单位工资性收入也有所增加。同时，城乡居民收入增速目标略高于地区生产总值增速也体现了努力实现居民收入增长和经济发展同步的工作理念。要创新思路，千方百计落实发展举措，使城乡居民真正享受经济社会发展成果。

    三、2011年重大项目建设计划

　　我区将继续把促进投资作为拉动经济增长、推动社会发展的主要抓手，按照“策划储备一批、前期工作推进一批、开工建设一批、完工投用一批”的项目工作思路，全力推进各类重大建设项目。

　　（一）围绕空间拓展，促进服务业快速发展

　　加快家私城转型提升，推进家居商贸城建设。完成总投资8亿元、总建筑面积20万平方米的绍兴金世界商贸综合体土地出让。启动富邦玛凯龙国际家居装饰广场新建3.5万平方米商务楼、啄木鸟家居市场转型创建五星级酒店项目。在完成一期基础上，开始红星美凯龙家居生活广场二期项目。

　　促进鉴湖镇域中心商贸集聚。启动鉴湖镇域中心B2、A2、A8新拍卖商贸地块工程建设，加快推进B10、B11、A6地块商住楼建设。完成鉴湖镇综合市场建设和解南公路2号地块度假酒店式住商项目住宅工程。

　　发展楼宇经济。启动万禾房产商务楼、华盛商贸大厦建设。天龙大厦完成主体结顶。

　　（二）围绕产业提升，促进工业优化发展

　　继续推进总投资5亿元的盛洋工业园和总投资1.8亿元的远洋化纤无纺布生产线项目。加快雄盛实业、偏门毛纺、巨枫时装等续建项目与荣海建材、金时达包装等新建项目建设，力争早完工、早投产、早见效。

　　加快生态产业园功能整合和产业集聚，完成万顺纺织、司威克科技、富绅鸟衣业、中实钢结构、宇通塑胶管业等工业项目建设。

　　（三）围绕“两区”建设，促进农业高效发展

　　建设越州家禽生态养殖精品园，扩建鸡舍1.2万平米，新建家禽屠宰车间1万平方米，建造冷库2.5万平方。扶持建设辉达万头生猪、绍兴鸭、浙东白鹅、绍兴龟鳖等生态养殖精品园工程，扩大生态循环农业规模，加速传统农业向生态、高效、高质的现代农业转变。

　　结合常青生态科普林业观光园和兴隆水产生态休闲渔业园建设，大力培育旅游、休闲、观光农业。加快精酿食品农产品速冻加工集散中心三期建设。

　　（四）围绕民生需求，促进城乡统筹发展

　　把民生事业摆在更为突出的地位，继续增加投入，重点推进一批城中城改造、新农村建设、教育、医疗、养老等民生工程。

　　加快城中村二期改造，完成大学路拆迁安置房工程、横桥凤凰山自然村拆迁安置基础工程。完成鉴湖水环境综合整治村庄叶家堡组团、伟联组团的改造建设任务。加快完善农村社区服务中心建设，全面完成剩余17个村的社区服务中心建设。

　　推进农村住房解困工程。开工建设皋埠镇集中解困房。加快鉴湖镇域中心三期建设，力争完成基础工程。

　　发展文教事业。启动建设皋埠镇中新校区。全面完成中小学校舍安全改造工程。

　　加快医疗卫生基础设施建设。力争北海街道社区卫生服务中心新址投入使用，皋埠镇社区卫生服务中心扩建工程主体工程结顶，蕺山街道社区卫生服务中心改扩建工程主体装修完工。加快社区卫生服务站标准化建设进度，确保到2011年年底社区卫生服务中心和社区卫生服务站规划完成率和标准化率均达到100%。

    发展养老服务事业，动工建设总建筑面积2万平方米，集老年居住、保健、休闲、娱乐一体的综合性鉴湖镇老年服务中心。