一、绍兴市越城区富盛镇人民政府概况
(一)主要职能
1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加强经济社会发展,改善群众生活环境。
3.指导农村发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村经济富余劳动力转移,促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主、文明建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。
6.加强社会综合管理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
7.保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括:本级决算。
二、绍兴市越城区富盛镇人民政府2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
绍兴市越城区富盛镇人民政府2015年度收入决算4017.37万元,其中:本年收入4017.37万元,占总收入100%,包括财政拨款收入4017.37万元(其中,一般公共预算3976.91万元,政府性基金预算40.46万元),占总收入100%。
(二)支出决算总体情况
绍兴市越城区富盛镇人民政府2015年度支出决算4017.37万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1339.67万元、公共安全支出169.25万元、文化体育与传媒支出2.80万元、社会保障和就业支出519.78万元、医疗卫生与计划生育支出367.38万元、城乡社区支出730.72万元、农林水支出834.81万元、资源勘探信息等支出0.50万元、住房保障支出12万元、其他支出40.46万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出773.83万元,日常公用支出119.37万元,项目支出3124.17万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3976.91万元,政府性基金预算支出40.46万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.201(类)03(款)01(项)事务611.79万元,主要用于行政人员的基本支出。
2.201(类)03(款)02(项)事务443.50万元,主要用于镇部门工作经费、物业管理、会议费、公务接待费、车辆运行费、征兵及民兵经费、办公设备购置。
3.201(类)03(款)50(项)事务281.41万元,主要用于事业人员的基本支出。
4. 201(类)05(款)99(项)事务2.97万元,主要用于统计工作经费。
5. 204(类)02(款)04(项)事务169.25万元,主要用于社区治安管理经费。
6. 207(类)01(款)99(项)事务2.80万元,主要用于基本公共文化服务补助。
7. 208(类)01(款)99(项)事务299.40万元,主要用于基层社会保障平台工作、城乡居民春节生活补贴、退休人员社会化管理。
8. 208(类)05(款)04(项)事务8.25万元,主要用于行政退休人员退休工资的发放。
9. 208(类)08(款)05(项)事务54.78万元,主要用于义务兵优待金发放。
10. 208(类)09(款)01(项)事务22.50万元,主要用于退伍军人安置费。
11. 208(类)10(款)04(项)事务45.70万元,主要用于殡葬服务项目费用补助及节地型生态葬法奖励资金。
12. 208(类)10(款)99(项)事务5.15万元,主要用于政府购买养老服务岗位经费。
13. 208(类)21(款)02(项)事务24.00万元,主要用于镇敬老院管理经费。
14. 208(类)25(款)02(项)事务50.00万元,主要用于社会救济补助支出。
15. 208(类)99(款)01(项)事务10.00万元,主要用于失土农民保障经费。
16. 210(类)01(款)99(项)事务8.00万元,主要用于国家卫生城市复查经费。
17. 210(类)04(款)99(项)事务24.81万元,主要用于社区公共卫生经费。
18. 210(类)05(款)08(项)事务217.50万元,主要用于城镇居民基本医疗保险。
19. 210(类)07(款)17(项)事务74.06万元,主要用于计划生育四项手术费、家庭奖励、流动人员管理经费。
20. 210(类)07(款)99(项)事务43.01万元,主要用于计划生育保险缴费、医疗费、独生子女父母奖励费、社会抚养费。
21. 212(类)01(款)99(项)事务50.72万元,主要用于控违拆违补助经费。
22. 212(类)03(款)99(项)事务280.00万元,主要用于镇级公路公交候车亭维护、集镇路灯维护经费。
23. 212(类)05(款)01(项)事务400.00万元,主要用于环卫一体化经费。
24. 213(类)01(款)10(项)事务24.00万元,主要用于畜牧兽医站经费补助。
25. 213(类)01(款)99(项)事务434.69万元,主要用于粮食生产切块考核资金、现代农业生产发展资金、农作制度创新以奖代补资金。
26. 213(类)03(款)04(项)事务9.00万元,主要用于农林渔业经营资金。
27. 213(类)03(款)06(项)事务24.65万元,主要用于农村河道建设项目补助资金。
28. 213(类)03(款)14(项)事务65.00万元,主要用于清水工程项目资金。
29. 213(类)07(款)05(项)事务256.05万元,主要用于2015年村干部报酬。
30. 213(类)99(款)99(项)事务21.42万元,主要用于村邮站补助资金。
31. 215(类)05(款)10(项)事务0.50万元,主要用于2015年省工业与信息化发展资金。
32. 221(类)01(款)05(项)事务12.00万元,主要用于农村困难群众危房维修资金。
33. 229(类)04(款)00(项)事务24.00万元,主要用于美丽乡村建设资金。
34. 229(类)60(款)03(项)事务16.46万元,主要用于体育健身设施建设维修补助经费、中小学校体育场地设施向社会开放相关经费。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:本年度无人因公出国,因此无此项费用。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算24.57万元,比上年决算数下降66.5%。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算14.00万元,比上年决算数下降10.6%。其中公务用车运行维护费支出14.00万元,主要用于两辆公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,与上年持平。
(五)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度绍兴市越城区富盛镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出893.20万元,比上年减少520.49 万元,下降36.82%,主要原因是压缩开支,响应“八项规定”。
2.政府采购支出情况。
2015年度绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额3.95万元,其中:政府采购货物支出3.95万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
4.部门预算绩效情况。
2015年度绍兴市越城区富盛镇有2只项目实行绩效目标管理,当年预算安排 600万元,实际支出600万元。
绩效评价结果如下:
以上项目中0只项目经财政部门绩效评价,2只项目由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效:1.按计划及时完成全镇14个行政村环境卫生工作,实行集镇及所有行政村垃圾集中处理,拆除违章,实行清养关停,促进环卫城乡一体化,提高城乡社区环境卫生建设;2.按计划完成城乡基础设施建设西上线工程、白富工程、富盛中路工程建设及其他小交通建设,为改善富盛面貌,促进富盛经济起了积极作用。
存在的主要问题:1.今后严格执行财务管理制度;2.内容规范化进行分类核算。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201(类)03(款)01(项):指行政运行。
13. 201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务。
14.201(类)03(款)50(项):指事业运行。
15. 201(类)05(款)99(项):指其他统计信息事务支出。
16. 204(类)02(款)04(项):指治安管理。
17. 207(类)01(款)99(项):指其他文化支出。
18. 208(类)01(款)99(项):指其他人力资源和社会保障管理事务支出。
19. 208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。
20. 208(类)08(款)05(项):指义务兵优待金。
21. 208(类)09(款)10(项):指退役士兵安置。
22. 208(类)10(款)04(项):指殡葬。
23. 208(类)10(款)99(项):指其他社会福利支出。
24. 208(类)21(款)02(项):指农村五保供养支出。
25. 208(类)25(款)02(项):指其他农村生活救助。
26. 208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。
27. 210(类)01(款)99(项):指医疗卫生与计划生育管理事务支出。
28. 210(类)04(款)99(项):指其他公共卫生支出。
29. 210(类)05(款)08(项):指城镇居民基本医疗保险。
30. 210(类)07(款)17(项):指计划生育服务。
31. 210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出。
32. 212(类)01(款)99(项):指其他城乡社区管理事务支出。
33. 212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出。
34. 212(类)05(款)01(项):指城乡社区环境卫生。
35. 213(类)01(款)10(项):指执法监管。
36. 213(类)01(款)99(项):指其他农业支出。
37. 213(类)03(款)04(项):指水利行业业务管理。
38. 213(类)03(款)06(项):指水利工程运行与维护。
39. 213(类)03(款)14(项):指防汛。
40. 213(类)07(款)05(项):指对村民委员会和村党支部的补助。
41. 213(类)99(款)99(项):指其他农林水支出。
42. 215(类)05(款)10(项):指工业和信息产业支持。
43. 221(类)01(款)05(项):指农村危房改造。
44. 229(类)04(款)00(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
45. 229(类)60(款)03(项): 指用于体育事业的彩票公益金支出。