绍兴市越城区迪荡街道办事处

2016年部门预算

　　一、迪荡街道概况

　　（一）主要职能

　　根据绍兴市机构编制委员会《关于印发<绍兴市越城区迪荡街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绍市编办〔2007〕25号），迪荡街道的主要职能有：

　　1、街道党委工作职能：在上级党委领导下，发挥政治核心作用，负责本街道经济发展、城市管理、社区建设、综合治理及其他社会事务等重大问题的决策；负责全街道党的建设、统一战线、群团组织、人民武装和社会主义精神文明建设等工作。

　　2、街道办事处工作职能：在上级党委、政府和本级党委的领导下，执行上级的决策和命令，办理开发区管委会交办的事项，发展街道经济，服务新城开发建设，加强城市管理和卫生健康教育，开展社区服务，发展公益事业，维护社会稳定，构建和谐街道，加强计生管理，组织文体活动，指导居民委员会和村民委员会工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门预算包括：街道本级预算和下属全额拨款事业单位（绍兴市越城区稽山街道社会事业服务中心）的预算。

　　二、迪荡街道2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　迪荡街道办事处2016年收入预算1025.58万元，其中：财政拨款937.67万元，占91.43%；其他收入9.91万元，占0.97 %；上年结转收入78万元，占7.6%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　迪荡街道办事处2016年支出预算为1025.58万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出485.09万元，社会保障和就业99.87万元，医疗卫生与计划生育支出98.7万元，城乡社区支出256.32万元，农林水支出55.4万元，住房保障支出30.2万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出348.57万元，日常公用支出50.68万元，项目支出626.33万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年迪荡街道办事处部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排10万元，主要用于街道辖区人大代表开展各类视察等方面的项目支出。

　　2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排314.8万元，主要用于街道本级行政人员、编外人员及街道日常公用的基本支出。

　　3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排101.04万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公用纸、乡镇（街道）团组织工作经费、政府采购办公设备、物业管理费、省劳模荣誉津贴等方面的项目支出。

　　4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排54.25万元，主要用于下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）在编事业人员、日常公用的基本支出。

　　5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）安排8.64万元，主要用于街道劳动监察中队队员考核奖励的项目支出。

　　6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排76.42万元，主要用于街道基层社会保障平台及社会救助平台工作人员经费的项目支出。

　　7．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）安排4.9万元，主要用于下岗再就业复退军人人员经费的项目支出。

　　8．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）安排5万元，主要用于街道辖区内生活困难的低保特困户、困难老人、困难群众慰问的项目支出。

　　9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）安排53万元，主要用于街道辖区城镇居民基本医疗保险参保配套资金的项目支出。

　　10．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排45.7万元，主要用于街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴的项目支出。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排178.32万元，主要用于街道所辖社区、居委会工作经费的项目支出。

　　12．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）安排12.56万元，主要用于到街道基层村居任职的高校毕业生相关待遇经费的项目支出。

　　13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）安排42.84万元，主要用于街道下属农村村干部工资报酬补助的项目支出。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排25.77万元，主要用于街道本级、下属事业单位按规定为职工缴纳提取的住房公积金基本支出。

　　15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.01万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的提租补贴基本支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排4.42万元，主要用于街道本级、下属事业单位按房改政策规定为符合条件的职工缴纳的用于购买住房的补贴支出。

　　（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

　　1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算未安排。

　　2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算8.1万元，比上年预算数下降10%。主要用于公务工作餐等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算2.37万元，比上年预算数减少24%。其中：公务用车运行费支出2.37万元，主要用于单位重要公务接待、突发应急事件处置、大型执法公务活动、统一集中活动、远程公务出差等租用车辆开支；公务用车购置支出未发生，无新增或更新车辆。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察事务支出。

　　11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　12．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指其他用于安置退役方面的支出。

　　13．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）指最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

　　15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

　　16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　17．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指到基层任职的高校毕业生的相关工资奖金、五险一金等方面的支出。

　　18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指对农村村主职干部工资报酬相关补助的支出。

　　19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　附件：绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年部门预算表