迪荡街道2015年度部门决算

　　一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　1、街道党委工作职能：在上级党委领导下，发挥政治核心作用，负责本街道经济发展、城市管理、社区建设、综合治理及其他社会事务等重大问题的决策；负责全街道党的建设、统一战线、群团组织、人民武装和社会主义精神文明建设等工作。

　　2、街道办事处工作职能：在上级党委、政府和本级党委的领导下，执行上级的决策和命令，办理开发区管委会交办的事项，发展街道经济，服务新城开发建设，加强城市管理和卫生健康教育，开展社区服务，发展公益事业，维护社会稳定，构建和谐街道，加强计生管理，组织文体活动，指导居民委员会和村民委员会工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处决算包括：街道本级决算、所属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）的决算。

　　二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处 2015年度收入决算2599.66万元，其中：本年收入1979.75万元，占总收入76.15%，包括财政拨款收入1335.47万元（其中，一般公共预算1328.27万元，政府性基金预算7.2万元），占总收入51.37%；其他收入644.28万元，占总收入24.78%。上年结转收入619.91万元，占总收入23.85%。

　　（二）支出决算总体情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2015年度支出决算2599.66万元，本年支出1421.26万元，结转下年1178.4万元。

　　1.按支出功能分类，本年支出包括一般公共服务444.92万元、社会保障和就业支出220.31万元、医疗卫生与计划生育支出95.33万元、城乡社区支出551.33万元、农林水支出63.67万元、资源勘探信息等支出0.5万元、国土海洋气象等支出3万元、住房保障支出30.74万元、其他支出11.46万元。

　　2.按支出用途分类，本年支出包括人员支出333.94万元，日常公用支出43.33万元，项目支出1043.99万元。

　　3.按支出资金性质分类，本年支出包括一般公共预算支出    1330.27万元，政府性基金预算支出7.2万元，其他各类支出    83.78万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务10万元，主要用于街道辖区人大代表开展各类视察等方面的项目支出。

　　2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务248.79万元，主要用于街道本级行政人员、编外人员及街道日常公用的基本支出。

　　3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务74.46万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公用纸、乡镇（街道）团组织工作经费、政府采购办公设备、物业管理费、省劳模荣誉津贴等方面的项目支出。

　　4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务97.75万元，主要用于下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）在编事业人员、日常公用的基本支出。

　　5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3.93万元，主要用于拨付社区统计工作经费。

　　6．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10万元，主要用于市长奖励基金—2014年度平安创建及“枫桥式”乡镇（街道）创建补助经费。

　　7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）事务8万元，主要用于街道劳动监察中队队员考核奖励的项目支出。

　　8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务138.85万元，主要用于街道基层社会保障平台及社会救助平台工作人员经费的项目支出。

　　9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）7.31万元，主要用于再就业资金、公益性岗位补贴。

　　10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）49.12万元，主要用于义务兵家属优待的经费。

　　11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）事务5.7万元，主要用于下岗再就业复退军人人员经费的项目支出。

　　12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）6.33万元，主要用于政府购买养老服务岗位经费专项支出。

　　13．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）事务5万元，主要用于街道辖区内生活困难的低保特困户、困难老人、困难群众慰问的项目支出。

　　14．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）15万元，主要用于国家卫生城市复查经费。

　　15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）事务41.28万元，主要用于街道辖区城镇居民基本医疗保险参保配套资金的项目支出。

　　16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）事务2.02万元，主要用于街道民政工作对于低保户、因病致贫户、重点优抚对象等的城乡困难群众医疗救助的支出。

　　17．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务27.2万元，主要用于街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴的项目支出。

　　18．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.84万元，主要用于街道辖区内流动人口计生管理方面支出。

　　19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务551.33万元，主要用于街道所辖社区、居委会等城乡社区管理各方面工作经费支出。

　　20．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务18.92万元，主要用于到街道基层村居任职的高校毕业生相关待遇经费的项目支出。

　　21．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务20万元，主要用于“河长制”管理工作经费。

　　22．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务11万元，主要用于根据浙财农[2015]178号调整支出水利防汛5万元和清水工程项目资金6万元。

　　23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务12.52万元，主要用于街道下属农村村干部工资报酬补助的项目支出。

　　24．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务1.23万元，主要用于村邮站信报箱建设和村邮站运行补助经费。

　　25．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）事务0.5万元，主要用于浙财企 [2015]54号（专项）2015年省工业与信息化发展资金。

　　26．国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）事务3万元，主要用于气象防灾减灾创建补助经费。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.68万元，主要用于街道本级、下属事业单位按规定为职工缴纳提取的住房公积金基本支出。

　　28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.01万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的提租补贴基本支出。

　　29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务7.05万元，主要用于街道本级、下属事业单位按房改政策规定为符合条件的职工缴纳的用于购买住房的补贴支出。

　　30．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入（款）用于社会福利的彩票公益金（项）事务4.26万元，主要用于社区居家养老服务补贴支出。

　　31．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入（款）用于体育事业的彩票公益金（项）事务7.2万元，主要用于市区中小学校体育场地设施向社会开放相关经费4.8万元和市区体育健身设施建设维修补助经费2.4万元。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：本部门 2015年度没有发生因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.55万元，比上年决算数增长47.6%。主要用于购置会议室茶叶0.52万元，以及其他工作餐支出。增加的主要原因是2015年开展了五水共治污水调查、龙骧园集中整治及18届五中全会期间稳控工作等，相应的快餐工作餐餐费有所增加。

　　其中，本单位国内公务接待14批次，59人次，共1.55万元；无外事接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费：本部门全面实行车改， 2015年度没有发生公务用车购置及运行维护费。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度绍兴市越城区迪荡街道办事处的机关运行经费一般公共预算支出36.46万元，比上年减少6.83 万元，下降15.78 %，主要原因是进一步加强了内部控制，节约了行政运行成本。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属全额拨款事业单位政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出8.84万，政府采购服务支出6.8万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处本级及所属各单位财务账上共有车辆2辆，实际本单位已全面实行车改，两辆车辆已上交拍卖，等待办理资产核销手续。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度绍兴市越城区迪荡街道办事处共有1只项目实行绩效目标管理，为2120199其他城乡社区事务管理支出-社区工作经费，当年预算安排135.88万元，实际支出135.88万元。

　　绩效评价结果如下：

　　该项目2015年未经财政部门绩效评价，由本单位组织绩效自评。

　　该项目实施依据：为落实专职社区工作者工资福利及各项社会保险、住房公积金等待遇政策，并建立增长机制，根据2009年7月17日绍兴市人民政府办公室绍市府办抄第274号抄告单，2009年起市区街道户均社区建设经费由每户80元统一提高至每户120元。迪荡街道下属4个城市社区居委会，按8982户每户120元计，5个涉农居委会，按3512户每户80元计，项目总金额为135.88万元。

　　该项目取得的主要绩效（简要说明完成年度预算绩效目标的情况及绩效）：1.各村（居、社区）密切配合街道， 完成“三改一拆”、“四边三化”、“五水共治”等相关工作，展现城乡社区洁净面貌，做到河道清、道路净、社区美，努力提升了迪荡新城整体形象；2. 开展群防群治，积极调解邻里矛盾，维护社会稳定，打造平安迪荡；3. 联合消防、公安对辖区内的企业单位开展安全生产大检查，对迪荡新城餐饮单位进行食品安全百日严打行动，联合迪荡市场监管所及行政执法取缔无证食品加工小作坊，确保辖区食品卫生安全；4、基层文化队伍建设进一步强化，积极参与省、市、区级文体比赛，并取得佳绩；5、社区教育工作开展有声有色，着重加强对未成年人进行思想道德教育，开展了一系列有益未成年人身心健康的活动。

　　存在的主要问题（简要说明及今后改进方向）：1. 在环境卫生方面中各别社区仍存在堆积物尚未清理的问题；2.老小区仍有未整治的违章搭建；3.有社区还存在退休职工活动场地欠缺，办公用房漏、破问题。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　  12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指）除财政已分项明确以外的其他各类统计信息事务支出。

　　17．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）除财政已分项明确以外的其他用于中国共产党事务的支出。

　　18．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察事务支出。

　　19．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　20．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

　　22．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指其他用于安置退役方面的支出。

　　23．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于社会福利方便的支出。

　　24．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）指最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　25．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）指除财政已分项明确以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　26．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

　　27．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

　　28．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

　　29．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于计划生育事务支出。

　　30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　31．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指到基层任职的高校毕业生的相关工资奖金、五险一金等方面的支出。

　　32．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　33．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护、防汛预案编制、演习、宣传等。

　　34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指对农村村主职干部工资报酬相关补助的支出。

　　35．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化借债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

　　36．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）指支持工业和信息产业发展的支出。

　　37．国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于气象事务方面的支出。

　　38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　39．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　40．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　41．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入（款）用于社会福利的彩票公益金（项）指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　42．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入（款）用于体育事业的彩票公益金（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。