绍兴市越城区科学技术局2015年度部门决算

　　一、绍兴市越城区科学技术局概况

　　（一）主要职能

　　根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发〈越城区人民政府机构改革方案〉的通知》(绍市委办〔2010〕23号)，区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾、科普宣传的区政府工作部门。主要职责有：

　　1、组织拟订全区中长期科技发展规划，会同有关部门拟订和实施科技促进农业、工业、服务业发展的具体政策措施及实施意见。

　　2、负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

　　3、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，提出区科技经费使用建议，优化配置科技资源。

　　4、贯彻执行知识产权方面的法律法规，负责组织协调全区知识产权工作并进行业务指导。

　　5、负责实施国家、省、市的防震减灾工作政策、法规；负责拟订防震减灾规划与应急预案；开展防震减灾宣传工作，指导和监督全区的地震应急工作。

　　6、普及科学知识，传播科学思想和方法，开展科普宣传教育、技术培训和青少年科普教育活动，提高全民科学文化素质。

　　7、承办区政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区科学技术局部门决算包括：本级决算。

　　二、绍兴市越城区科学技术局2015年度部门决算安排情况说明
　 （一）收入决算总体安排情况
　　绍兴市越城区科学技术局2015年度收入决算484.32 万元，其中：财政拨款307.94万元，占63.58 %；其他收入1.45万元，占0.3%；上年结转收入174.93万元，占 36.12 %。
　　（二）支出决算总体安排情况
　　绍兴市越城区科学技术局2015年度支出决算437.93 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出405.9 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出21 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出11.03 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出107.44 万元，日常公用支出21.47 万元，项目支出309.03 万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　 2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务108.68万元，主要用于预算单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。

　　2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 47.25万元，主要用于防震减灾的科学技术研究和成果推广、防震减知识普及、地震灾害预防、地震应急和震救灾与重建等工作。越城区科技项目管理、业务管理（包含了专家咨询及评审、项目论证、项目管理、项目验收，调研及考察等）各类日常管理工作。

　　3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务 10 万元，主要用于相关企业从事专项技术研究的补助。

　　4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）91.60万元，主要用于开展科普宣传，加强科普基础设施建设，提高全民科学素质等工作的项目支出。

　　5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）96万元，主要用于对越城区区级科技计划项目的补助经费 。

　　6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）21万元，主要用于企业发展和管理方面的补助支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.49万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　   8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于预算单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

　　   9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.52万元，主要用于预算单位按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算0 万元，比2014年度下降5.35万元，下降的主要原因是2014年参加其他单位组织的出国（境）团组1个，累计1人次，2015年因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算0.5万元，比上年决算数增长42.86%。主要用于接待部门间联系业务等支出。增加的主要原因是区科技局从2014年9月开始财务独立，核算时间为4个月。其中，本单位国内公务接待4批次，40人次，共 0.5万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算2.09万元，比上年决算数增长190.28 %，增加的主要原因是区科技局从2014年9月开始财务独立，核算时间为4个月。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.09万元，主要用于局本级及所属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　三、名词解释

　　1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　   7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位的基本支出。

　　12．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　14．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

　　15．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

　　15．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

　　18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　                                      越城区科学技术局

　　                                      2016年7月25日