一、绍兴市越城区府山街道办事处概况
（一）主要职能
1、贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。
2、组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
3、负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。
4、推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。
5、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。
6、保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7、承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，部门决算仅包括绍兴市越城区府山街道办事处本级部门决算。
二、绍兴市越城区府山街道办事处2015年度部门决算安排情况说明
（一）收入决算总体安排情况
绍兴市越城区府山街道办事处2015年度收入决算11,759.81 万元，其中：财政拨款4,485.65万元，占38.1 %；事业单位专户资金0 万元；其他收入6152.01万元，占52.3%；上年结转收入1,122.15万元，占9.5%。
（二）支出决算总体安排情况
绍兴市越城区府山街道办事处2015年度支出决算9,921.08 万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,111.03 万元、国防支出0 万元、公共安全支出203.11 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出25.6 万元、社会保障和就业支出1,054.4 万元、医疗卫生与计划生育支出333.69 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出6,933.73 万元、农林水支出153.68 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出4.8 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出71.62 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出29.43 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出968.89 万元，日常公用支出399.73 万元，项目支出8,552.45 万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出6万元，主要用于府山街道办事处区人大代表开展活动及相关事务等的支出。
2、 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.04万元，主要用于府山街道办事处区政协委员开展各项专项活动等的支出。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出493万元，主要用于府山街道办事处在职人员、日常公用等方面的支出。
4、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出103.2万元，主要用于府山街道办事处行政执法协勤人员工资及城管日常管理等的支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出154.86万元，主要用于府山街道办事处在职事业人员经费、日常公用经费等的支出。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出80.04万元，主要用于府山街道办事处流动人口管理工作人员经费、业务经费等的支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出104.27万元，主要用于府山街道办事处治安巡防工作协警人员经费、业务经费等的支出。
8、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出18.8万元，主要用于府山街道办事处司法所人员经费、业务经费等的支出。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出24.6万元，主要用于府山街道办事处文化工作人员经费、业务经费等的支出。
10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出1万元，主要用于府山街道各村农家书屋建设补助等的支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出8万元，主要用于府山街道劳动保障监察人员经费、业务经费等的支出。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出520.68万元，主要用于府山街道本级及下属社区劳动保障平台人员经费、日常工作经费等的支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出232.79万元，主要用于府山街道办事处行政、事业离退休人员退休经费的支出。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出10.51万元，主要用于府山街道退休人员丧葬费及补助的支出。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）5.16万元，主要用于府山街道民政救助平台工作人员经费、业务经费等的支出。
16、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出0.23万元，主要用于府山街道防灾减灾等的支出。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出43.12万元，主要用于文明城市、卫生城市创建及登革热防控等相关业务等的支出。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出0.85万元，主要用于府山街道辖区范围内困难精神病人医疗费用补助的支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）支出80万元，主要用于府山街道城镇居民医疗配套资金的项目支出。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出60.43万元，主要用于府山街道计生服务和流动人口计生服务经费等的项目支出。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出139.76万元，主要用于府山街道计生保健、宣传服务等的项目支出。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出9.53万元，主要用于府山街道食品安全监督管理日常运行经费的基本支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1528.01万元，主要用于府山街道办事处日常业务管理、社区建设、拆违等重点工作的支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1078.3万元，主要用于府山街道办事处辖区内城管日常保洁、清扫员人员开支、垃圾清扫清运等的支出。
25、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出26.5万元，主要用于府山街道村、社区大学生村官任职补助等的支出。
26、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出5万元，主要用于府山街道村级农田水利基本建设补助的支出。
27、、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出21万元，主要用于府山街道下属村、经济合作社主职干部基本报酬集体补助的支出。
28、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出4.8万元，主要用于府山街道安全生产监督管理人员、日常办公经费等的支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.63万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0.04万元，主要用于按规定支付给职工的租金补贴支出。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出20.94万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
32、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出29.43万元，主要用于府山街道下属中小学体育场地开放管理经费的支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算1.61 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是跟随绍兴市级相关部门因公考察费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
2、公务接待费：2015年度安排公务接待费决算0万元，与去年持平。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3、公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算13.74万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.74万元，主要用于街道本级、城管行政执法、市场监督所的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是市场监督所、城管执法中队车辆费用在街道支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）： 指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
18、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
28、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：指 反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。
30、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
31、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
36、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
42、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。