关于越城区2016年国民经济和社会发展

计划执行情况及2017年国民经济和

社会发展计划（草案）的报告

2017年2月20日在越城区

第九届人民代表大会第一次会议上

越城区发展和改革局局长陈荣华

各位代表：

　　受区人民政府委托，现将我区2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年国民经济和社会发展计划（草案）提请本次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2016年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区上下认真贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神，紧紧围绕区委“坚定发展，崇尚实干，奋力创优”的工作基调，以“招商引资攻坚年”“城市品质提升年”“干部能力强化年”活动为载体，大力推进优化环境“八大行动”和“五水共治”等各项工作，积极应对复杂多变的形势和我区发展转型期所面临的各类挑战，全区经济和社会发展呈现稳中有进的良好态势。

　　（一）主要经济指标完成情况

　　全年完成地区生产总值515.6亿元，同比增长3.0%，其中实现一产增加值9.9亿元，同比增长1.1%；二产增加值118.8亿元，同比下降0.5%；三产增加值387.0亿元，同比增长4.2%。新兴产业产值占规模工业比重25.8%，比去年下降1.7个百分点；高新技术产值占规模工业比重36.3%，比去年提升5.1个百分点。预计全区财政总收入55.1亿元，同比下降0.6%；一般公共预算收入33.6亿元，同比下降7.9%，同口径下降3.8%。固定资产投资211.2亿元，同比下降4.4%。社会消费品零售总额317.4亿元，同比增长10.3%。预计实现外贸出口总额190.0亿元，同比下降7.4%。实际到账外资1733.0万美元，同比下降65.0%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达到47292元和28078元，分别同比增长7%、7.7%。城镇登记失业率2.36%。环境质量综合指数和主要污染物减排均完成市下达任务。

　　（二）主要任务完成情况

　　1．农业发展稳中向好。一是粮食生产保持稳定，全年粮食播种监测面积10.9万亩，完成省市下达任务；实现全年粮食总产量5.9万吨。二是产业龙头继续发力，全区33家农业龙头企业产值7.0亿元，累计销售额6.8亿元，获得利润3642万元。三是休闲农业健康发展，全区现有农家乐特色点19个，全年共接待游客70.6万人次，直接营业收入6927万元。

　　2．工业转型步伐加快。一是科技创新有效加强，当年认定国家级高新技术企业14家、省科技型中小企业59家、省级企业研究院1家、区级以上研发中心17家，有效提升创新活力。全区专利申请6088件、授权2150件，同比分别增长120.0%、34.9%，成功通过省级区域知识产权示范区创建验收。颐高科创园引进企业35家，颐高楼友会众创空间入驻率达95%，并被认定为国家级众创空间。二是技改转型进展顺利，全区在建工业投资项目36只，实际完成投资5.94亿元。6只项目列入市级重点工业项目，7只项目列入市级重点技改项目，29只项目列入市级机器换人重点技改项目。三是节能减排有效实施，全区规上单位工业增加值能耗降幅为12.2%，完成市级下达任务。淘汰落后印染1.5亿米，腾出用能2.5万吨标准煤，完成关停4家印染企业任务。

　　3．服务业稳步增长。全年第三产业增加值占地区生产总值比重为75.1%。一是积极培育特色街区，成功创建金德隆文化创意园等省级特色商业示范街2家，积极培育府山西路、世茂湖滨街等特色街区，谋划越都商城转型升级。二是电商产业有序发展，引导企业建设电商平台，累计注册天猫企业152家，实现网络零售额超48.0亿元。优化正大、颐高2家电商园招商运行，助推浙江百酷创建电商园区，新建农村电商服务站30个。三是文创产业蓄势待发，文化创意产业投资已达5.7亿元，金德隆、东城智库文化创意园企业入驻率100%，其中文化企业占比达60%以上。

　　4．项目建设推进加快。一是重点项目建设顺利，全区107只重点项目完成投资96.6亿元，完成年度计划的89.8%，开工率达到83.2%。其中政府投资项目、产业项目分别完成投资59.4亿元、37.3亿元，完成年度计划的91.0%、88.0%。二是招商引资取得成效，统计口径调整后，全区完成越商回归到位资金7.3亿元。累计完成签约航芯科技、变形金刚室内主题乐园等项目33个、落地17个，协议总投资210亿元，其中10亿元以上项目达到8只。成功举办土地招商发布会，有效推介土地18宗。三是特色小镇进度加速，全区共安排特色小镇重点项目32只，全年完成投资26.9亿元，实现全年目标的103.4%。其中特色产业投资10.9亿元，占投资比重的40.4%，特色产业占比逐步提高。黄酒展示馆一期、托斯卡纳一期等项目顺利完工，镜湖乐园梦幻水世界、镜湖开元酒店正式对外营业。

　　5．城市管理不断加强。一是加快实施路网工程，杭绍台高速征地拆迁、32省道改建、平江路隧道、袍中路南延等重点交通项目进展顺利，横湖路一期、次横二路、洋江路景观改造等工程已经完成。二是有力推进拆迁改造，全区完成“三改”面积249.1万平方米，完成浙涤小区等8个老小区改造和30处危旧房改造任务，新增停车位2700余个。累计拆除违建245.9万平方米，提前完成市定任务，完成111个村的非法“一户多宅” 农村违建整治。三是有序推进安置项目，云东路4号、黄姜地块项目竣工验收，大湖头、米行街改造鲁迅路地块安置项目已报完工，曲屯、大庆寺等13只安置项目进展顺利，余房处置全面完成。四是全面开展治水治气，全年清淤360万方，完成年度计划的112. 5 %，全面完成工业企业、城镇周边河道清淤工作。完成36个规划非保留村和6个提标改造村的生活污水治理，以及皋埠等3个镇畜禽整治，水质进一步改善。开展露天烧烤、蜂窝煤等专项整治，完成淘汰64台燃煤锅炉任务，空气质量优良天数达78%。五是全力优化城乡面貌，重点突破文理学院周边、公铁立交桥等区域脏乱差问题，全面关停河山桥建材市场和东湖3家废旧金属市场，集中整治工业小区（出租厂房）140个，完成整改蓝色彩钢棚4千余处。顺利开展早餐摊退路入室、黄标车淘汰等工作。完成文明城市建设复评，社会秩序保持平安稳定。

　　6．民生保障持续加强。全年公共财政预算支出中用于民生支出为18.3亿元，占总支出的79.0％。一是办学条件更加完善，提升硬件设施，顺利实施总投资10亿元的16只学校建设项目。逐步推进优质教育资源向新城拓展，成章小学、敬敷小学和东风山水名家等9所幼儿园相继投用。二是群众文体更为繁荣，实现43个馆外流通站规范运行，新增10个“心悦读”读书站，极大方便群众读书。实现城区学校“游泳进课堂”全覆盖，扩增“袍江足球圈”定点学校至27所。三是医疗计生更加周全，“全面两孩”政策平稳实施。绍兴牙科医院等多家民营医疗机构获批。建成分级诊疗信息平台，基层门、急诊更加方便，接待人数大幅上升。居家养老服务照料中心实现村、社区全覆盖，城乡居民医疗保险参保率达99.5%。四是就业环境更加优化，拓宽就业途径，通过扶持创业实体、开发公益性岗位、开展就业培训等方式，新增就业超1万人次。越城·颐高大学生创业中心等创新基地有效拓展大学生创业就业。加强劳动保障“一单两网化”监察，累计为1500名劳动者追讨欠薪1629.8万余元。五是三区融合逐步提升，在统筹管理区内民生事项的同时，做好“三区融合”民生政策差异的摸排对接工作。

　　7．体制改革不断深化。一是加快区域融合发展，有序实施高新区涉及社会管理类的8个行政内设部门、3个事业单位的撤销，并与越城区相关部门合署，完成科技、招商等经济部门的有效整合。二是稳步实施公车改革，做细基础数据统计，协调做好司勤人员安置、车辆处理，设立公车平台，平稳推进机关公务用车制度改革各项工作。三是建立项目投资准入制度，建立涵盖空间、行业、项目、企业的“四位一体”准入制度，评估新项目是否符合产业准入条件，着力提高产业投资项目质量。四是推进行政审批制度改革，全面取消非行政许可审批事项，积极深化权力清单制度。完善企业投资项目高效审批机制，出台企业投资项目不再审批试点“负面清单”制度，进一步提高审批效率。

　　2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全区迎难而上，保持了难中有为、稳中有升的态势，但经济和社会发展中仍存在一些不容忽视的矛盾和问题。在经济运行方面主要表现为：我区地区生产总值、公共财政预算收入、固定资产投资、外贸出口等经济指标未能达到预期目标；实体经济困难较多，投资意愿下降，部分项目推进缓慢，建设周期较长，未达到预期要求。社会发展方面主要表现为：公共服务、社会治理等工作与人民群众的要求还存在一定差距。开展优化环境“八大行动”、“三改一拆”等攻坚行动，容易引发新的社会矛盾，对政府职能转变、城市管理、依法行政、社会稳定等方面提出更高要求，这些矛盾和问题必须高度重视，并在今后发展中予以解决。

　　二、2017年主要预期目标安排建议

　　在安排2017年经济和社会发展计划时，既要看到有利条件和积极因素，坚定做好各项工作的信心和决心，同时也要认清经济形势的复杂性、严峻性，切实做好应对各种困难和挑战的准备。

　　2017年，全区经济和社会发展主要预期目标安排如下：

　　1．地区生产总值增长7%左右；

　　2．一般公共预算收入增长7.5%左右；

　　3．固定资产投资增长12%左右；

　　4．社会消费品零售总额增长10%左右；

　　5．外贸出口额增长6%左右；

　　6．城镇常住居民人均可支配收入增长7%左右；

　　7．农村常住居民人均可支配收入增长7.5%左右；

　　8．节能减排完成市定目标任务。

　　上述预期目标的确定综合考虑国内外经济形势、我区发展实际及与全市增长目标衔接性。现对主要预期目标作如下说明：

　　（一）生产总值增长7%左右。在经济增长换挡升级新常态影响下，2016年我区地区生产总值增速为3%。2017年我区将以抓经济建设为第一要务，推进跃升发展，通过抓项目招引建设、服务业和制造业的提档升级，逐步扭转经济下行趋势，预计2017年将有较大提升。

　　（二）一般公共预算收入增长7.5%左右。2016年预计我区一般公共预算收入增速下降7.9%。虽然基数较低，且占比较大的房地产业近期已现回暖趋势，但新税源培育进展仍不明显，实现一般公共预算收入较快增长的压力仍然较大。

　　（三）固定资产投资增长12%左右。2017年固定资产投资工作将成为重中之重，目前已初步排定重点项目162只，计划完成投资222.5亿元，通过开展“项目三进”等竞赛活动，狠抓项目落地推进，预计有望完成目标。

　　（四）社会消费品零售总额增长10%左右。2016年我区社会消费品零售总额增长10.3%，已基本适应电商市场影响。2017年我区将继续加快引导解放路、迪荡、环北等五大核心商圈差异化发展，鼓励电商企业发展，推动梦享城等商贸综合体项目建成投运，尽快培育成为新的消费热点。

　　（五）外贸出口增长6%左右。2016年预计我区外贸出口增速下降7.4%。2017年全球经济复苏依然缓慢，预计出口形势难以明显好转，但鉴于出口基数已相对拉低，为确保外贸出口健康发展，增速必须争取达到6%左右。

　　（六）城镇常住居民人均可支配收入增长为7%左右，农村常住居民人均可支配收入增长为7.5%左右。随着近年经济增速放缓，城乡居民收入增速有所回落。迫切需要政府继续强化就业、创业，落实扶农惠农政策，为提高城乡居民收入做好服务保障，确保城乡居民收入增速高于经济增速。

　　三、2017年经济社会发展的总体思路和项目安排

　　2017年我区经济和社会发展的总体思路是：以“创新引领、融合发展、实干担当”为工作基调，以“项目建设突破行动、拆改推进攻坚行动、生态环境提升行动、体制机制创新行动、基层治理强化行动”等五大行动为载体，坚持发展第一要务，站高立位，拉高标杆，促进经济跃升发展、社会和谐稳定、人民幸福安康。

　　2017年我区将继续按照市委、市政府全面深化改革的决策部署，进一步攻坚克难，全力谋求改革实效，持续深化经济领域的体制改革。深化行政审批效能机制改革，深化“四张清单一张网”和商事登记制度改革，提高行政审批效能；建立项目前期工作机制，提前化解难题，切实加快项目落地。加快推进县域经济体制综合改革，推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”措施；建立健全以“亩产效益”为导向的资源要素差别化配置机制；加快投融资体制改革，通过“PPP”模式吸引民间资本参与公共设施建设，激活社会投资。深化城乡一体化改革，理顺“村改居”社区管理体制、服务机制。推进农村“三权”确权颁证，全面完成农村集体资产股份制改革，加快完善“权跟人（户）走”配套制度。促进融合发展，积极做好与市级部门对接工作，全面履行已下放事权。同时，要继续深化民主法制、文化、社会、生态文明、党的建设、纪律检查等领域的体制改革，确保改革举措真正转化为发展动力和民生福祉。

　　2017年要以“项目三进”为主抓手和重点举措，全力推进项目建设。2017年计划实施政府投资项目98只，总投资362.5亿元，年度计划投资101.7亿元，同比增长51.2%。计划实施重点产业项目64只，总投资394.1亿元，年度计划投资120.8亿元，同比增长185.5%（剔除房地产投资增长8.25%）。

　　（一）调结构、促转型，打好工业升级“组合拳”。一是实施先进制造业项目7只，完成年度投资6.8亿元，确保京华激光、奇彩环境、旗滨玻璃、耀锋动力等一批产业项目全面开工；加快航天智能中控、昱泰染化科技等项目建设推进。二是实施产能提升项目9只，完成年度投资4.2亿元，启动虬晟光电LED智能配件、液晶模组和后勤物流系统生产线建设组装；加快虎彩激光数码、飞日棉混纺纱、喜临门沙发生产线等一批技改项目建设投产，着力优化生产效益。三是实施生命健康项目2只，完成年度投资0.5亿元，启动达美生物诊断试剂项目建设，抓好太极胶囊包装项目投产；抓好福清医疗器械基地和振德医疗功能性敷料生产及相关技改项目前期推进，加快国科小镇培育创建，力争脑疾病研究基地、康复基地、脑科学与智能技术研发基地、科技发展咨询中心等4只先导项目顺利落地。

　　（二）兴业态、提品质，打好现代服务“引领拳”。一是实施现代商贸和总部楼宇类项目19只，完成年度投资19.4亿元，启动冠成国际广场、大地影院等一批商贸项目快速开工；抓好越商总部基地（1、2、3、6号）、迪荡中央商务楼（迅腾、中富、龙湖）、绍兴瑞丰银行、中信银行等总部金融项目建设推进；推动国金购物城、佳源广场、绍兴饭店改扩建、长业天悦城等项目早出形象。二是实施文化旅游和特色转型类项目14只，完成年度投资13.0亿元，实现大禹开元度假村、中国木业博物馆、百酷电商园等项目顺利竣工；助推黄酒文化国际交流中心、托斯卡纳二期、海港•老绍兴文化体验中心、北海综合市场、明海木业转型升级等一批特色项目全面启动；确保黄酒民俗文化街、会稽山望仙桥A地块、迎恩门风情水街、抹茶特色园等项目快速推进。三是实施重大房地产项目10只，完成年度计划投资75.0亿元，力争会稽路西侧1号（融创）、3号（恒大）两宗地产航母于上半年顺利开工；督促海樾传奇、世贸天樾、首创阳光、越西路新桥江等房产项目加快建设步伐；加速推出镜湖、迪荡、皋埠和南闲片区优质经营性土地，确保投资高速增长。

　　（三）补短板、促融合，打好基础设施“功能拳”。一是实施交通道路类项目25只，完成年度投资15.9亿元，实现平江路湖底隧道、平陶公路改建、游园路、南环路及解南公路新建等工程顺利竣工；启动环城西路二期、耶溪路、文渊路南延一期、舜江路改造等一批互联互通项目；加快32省道（越城区段）改建、东湖改造区块路网、袍中路南延、104国道东延一期等工程的建设进度；抓好大越路、梅南路西延、站前大道南延、次横二路西延等路网工程的拆迁推进和前期审批。二是实施农林水利及景观提升类项目12只，完成年度投资22.3亿元，实现总投资24亿元的迪荡湖工程建成开放，高新区建成区活水、万亩农田疏苗补种、富盛高标准农田、新农风蔬菜基地等项目陆续完工；启动总投资45亿元的新三江排涝（越城片）工程及城区内河水质提升、梅江风情、九流渡景观配套等项目。三是实施城市设施类项目6只，完成年度投资6.1亿元，建成迪荡二期中央商务广场工程；启动金融大厦、迎恩门水游城广场、航天科技B区块项目；加快迪荡科创基地工程、越商总部中心广场等项目建设进度。

　　（四）优生态、惠民生，打好品质发展“保障拳”。一是实施生态环境项目21只，完成年度投资13.0亿元，当年启动完成美丽示范街、美丽门户整治、美丽乡村建设、农村公厕改造、农村生活污水整治、湿地环境修复、绿化景观改造等生态治理项目18只；着力抓好总投资9.6亿元的小城镇环境综合整治工程建设推进，确保城乡生态面貌得到大幅改善。二是抓好安居工程项目 22只，完成年度投资41.6亿元，启动念亩头一期、大越一期、灵北二期、泗汇江八期、横桥、澄港、新桥江等安置小区建设；加快强头、湖西、大庆寺、曲屯、洋江、九里、鹿湖庄、罗门畈、鉴湖E地块、城郊村、龙镶园二期、则水牌一期、泗汇江十一期等项目的实施进度；完成稽山街道世纪花园等老小区改造。三是实施社会事业类项目10只，完成年度投资2.3亿元，确保青甸湖小学、锡麟中学、府山街道社区卫生服务中心等项目建成投用；督促浙化联地块配套、迪荡中学、城北水上消防站等项目尽快开工，加快绍兴国际学校、鉴湖生态项目和鉴湖镇中扩建等工程推进速度，抓好新梅山小学、菲索国际幼儿园等项目前期手续办理。

　　各位代表，2017年全区国民经济和社会发展的各项工作任务重大而艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的支持、关心和监督下，坚持改革创新、扎实工作、狠抓落实，为全面建成更高水平小康社会而努力奋斗。