我受镇人民政府委托，向大会报告二〇一四年财政预算执行情况和二〇一五年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　二〇一四年财政预算执行情况

　　二〇一四年本届政府按照高新区管委会提出的“镇事镇办、镇财市管”的要求，积极开拓财源，压缩开支，本着“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在财政形势比较紧张的状况下，顺利完成了镇十六届人大四次会议提出的各项财政预算计划，实行了收支平衡。

　　一、财政总收入执行情况

　　二〇一四年全镇实现财政总收入3894.57万元。

　　二、可用资金总收入执行情况

　　根据乡镇财政综合管理原则，2014年财政预算内外实现可用资金为5465万元。

　　其中：1.市财政国库拨入公共预算资金4173.5万元;

　　      2.市财政国库拨入专项资金112.3万元;

　　      3.公共预算外收入资金1107.6万元;

　　      4.上年结转71.6万元。

　　三、预算总支出执行情况

　　二〇一四年全镇财政预算总支出为5465万元。

　　分项支出情况如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1661万元：主要用于政府机关行政事务运行、事业事务运行、共产党事务运行、社会妇团事务运行经费及政府日常办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、视频监控设备经费、网络系统维护经费等支出。

　　2.社会公共安全支出180万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费170万元；夜巡补助6万元、消防补助4万元。

　　3.教育支出101.55万元：主要用于幼儿园维修经费14万元；中学操场建设等经费65万元；成教培训经费2.39万元；学生接送车支出15.8万元；年终慰问经费4.36万元。

　　4.文化体育与传媒支出172.23万元：主要用于文化事业运行经费22.37万元、文化活动中心建设资金142.86万元；其他文化经费7万元。

　　5.医疗卫生支出375.48万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出300万元;镇卫生院、村卫生室建设补助41万元；公共卫生服务各项补助34.48万元。

　　6.计划生育事务支出130.66万元：主要用于计划生育事业运行经费38.19万元、全镇独生子女养保、奖励金补助70.47万元；计划生育四项手术经费15万元；计划生育流动人口管理经费5万元；计划生育岗位目标考核2万元。

　　7.社会保障支出426.01万元：主要用于义务兵优抚款53.56万元；退伍安置费22.5万元；社保平台建设补助30万元；企业退休人员社会化管理经费11.45万元；行政、事业、村厂老干部退休人员经费148.03万元；殡葬火化补助23.16万元；失土农民生活补助26.25万元；农村困难医疗救助10.06万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费、日常经费等41万元；农村困难临时救助、年终慰问经费60万元。

　　8.农林水事务支出963.38万元：主要用于农业事业运行经费156.7万元、村干部基本报酬及大学生村官经费214.8万元；村一事一议建设资金45万元；林业防病防灾资金43万元；农业机械化提升资金40.58万元；村村邮站建设资金6.3万元；两村生活污水治理建设补助129.01万元；集镇污水收集系统建设资金110万元；农业生产水稻产业提升工程补助180万元；小流域治理资金17.75万元；其他农业畜牧等资金20.24万元。

　　9.城乡社区事务及交通支出455.85万元：主要用于全镇环境卫生整治及五水共治经费237.56万元；拆违整治资金55.62万元；养殖场整治资金60.39万元；垃圾中转收集站提升资金66.51万元；城乡公共设施建设资金33.08万元；城乡社区事务管理经费2.69万元。

　　10.工业商业金融等事务294.8万元：主要用于建筑产业发展补助293.8万元；企业安定生产管理资金1万元。

　　11.交通建设支出527.79万元：主要用于全镇小交通建设资金512.91万元；公路、候车亭维护资金14.88万元。

　　12.商业服务事务支出92.81万元：主要用于乡村旅游发展资金。

　　13.住房保障支出83.44万元：主要用于农村住房困难及补助经费。

　　四、二〇一四年财政预算收支平衡

　　二〇一四年，我镇财政预算执行情况取得了较好成绩。这是镇党委高度重视、镇人大监督指导的结果，得益于全镇干部群众的团结协作，各级单位、各级部门的大力支持和密切配合，靠的是各位代表履职尽职和鼎力支持，更是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映结果。在财政预算具体执行过程中，我们根据富盛镇实际情况，审时度势，积极面对各种困难和挑战，把年初人代会提出的各项事业发展所需资金已基本解决，并落实到位，较好地完成了二〇一四年的财政预算计划，有力地推动了我镇各项经济和社会事业的顺利发展。

　　二〇一五年财政预算（草案）

　　各位代表，二〇一五年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大精神，认真落实高新区党工委、管委会各项工作部署和镇党委、政府提出工作目标，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，围绕做好“生财、聚财、用财”三篇文章。今年预算安排以“量入为出、量力而行；保重点、控一般；科学、精细、加快执行进度；规范、透明、强化预算约束”为原则，在确保政权运作资金的前提下，保障民生支出，为富盛各项经济和社会事业发展发挥好积极作用。

　　一、财政总收入及综合可用资金预算

　　二〇一五年财政总收入预期为4000万元，可用财力市财政局对我镇预算数据已基本确定为2937.89万元，镇自行安排资金1200万元，合计4137.89万元。

　　二、综合预算支出安排

　　二〇一五年根据目前我镇实际情况安排支出预算数为4137.89万元。

　　具体安排如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1563.4万元：主要用于政府机关行政事务运行、事业事务运行、共产党事务运行、社会妇团事务运行经费及政府日常办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、视频监控设备经费、网络系统维护经费等支出。

　　2.社会公共安全支出162.5万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费。

　　3.教育支出30万元：主要用于幼儿园、中小学补助经费。

　　4.文化体育与传媒支出42万元：主要用于文化事业运行经费22万元、文化活动宣传资金20万元。

　　5.医疗卫生支出242.31万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出217.5万元;公共卫生服务各项补助24.81万元。

　　6.计划生育事务支出75.44万元：主要用于计划生育事业运行经费38万元、全镇独生子女养保、奖励金镇配套资金35.44万元；计划生育岗位目标考核2万元。

　　7.社会保障支出387.45万元：主要用于义务兵优抚款50.18万元；退伍安置费22.5万元；社保平台建设补助43.05万元；行政、事业、村厂老干部退休人员经费177.72万元；殡葬火化补助10万元；失土农民生活补助10万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费、日常经费等24万元；农村困难临时救助、年终慰问经费50万元。

　　8.农林水事务支出501.79万元：主要用于农业事业运行经费155万元、村干部基本报酬经费197.79万元；生活污水治理建设补助80万元；其他农业畜牧等资金24万元；日常水库维护15万元；日常山区地质灾害处理资金30万元。

　　9.城乡社区事务及交通支出530万元：主要用于全镇环境卫生整治及五水共治经费400万元；拆违整治及养殖场整治资金50万元；城乡公共设施建设资金80万元。

　　10.交通建设支出420万元：主要用于全镇小交通建设资金400万元；公路、候车亭维护资金20万元。

　　11.商业服务事务支出50万元：主要用于乡村旅游发展资金。

　　12.住房保障支出133万元：主要用于农村住房困难补助经费83万元；农村住房确权经费50万元。

　　以上是二〇一五年财政预算支出的总盘子，在编制财政预算计划中比往年变化比较大，面临着困难和问题比往年更多。一是财政体制政策市财政局仍以二〇一三年体制收入为基数；二是实际需要的项目资金补助资金比往年逐步有所减少。为此，要实现预算计划必须以确定基数为前提，向上争取补助资金为重点、拓展自筹资金的渠道为目标。预算的安排并不等于资金已到位落实，关键需要我们努力去争取、去寻求。在预算具体执行过程中可能会出现较多的新情况和新问题，需要我们面对和克服，因此，在新的一年里，希望各位代表和同志们对我镇财政工作继续予以关心和支持，共同努力，努力创造增收条件，确保财政资金稳定增长，确保财政平稳运行，来推动我镇经济和各项社会事业持续健康发展。

　　二〇一五年财政工作的主要任务

　　各位代表，二〇一五年我镇财政面临的形势仍然比较严峻。我们将以科学发展观统领财政工作，坚持“以人为本”的理财思想，深化财政改革，强抓增收节支，加强财政监管。同时积极争取上级部门对山区乡镇社会事业的投入力度，保证镇政府正常运转。积极面对可能出现的各类新矛盾和新问题，化压力为动力，化挑战为机遇，努力实现全年财政预算目标。为确保二〇一五年财政预算收支平衡，我们将扎实做好以下四方面工作：

　　1.坚持综合预算、收支平衡原则。要统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。

　　2.坚持统筹兼顾、公共财政原则。要根据我镇发展目标，在财力可能的条件下，分轻重缓急，统筹安排，优先保证基本支出。在确保政权基本运作的前提下，积极落实民生保障经费，确保和改善民生需求，然后兼顾解决我镇各项社会事业发展所需要资金。

　　3.坚持阳光财政、严格控制原则。积极推进财政预决算逐步公开，创新采购方式，健全厉行节约长效机制，严格执行中央八项规定的要求，优化支出结构，除实际需要支出外，严格控制一般性经费预算支出规模，对其他项目支出预算“只减不增”，行政运行成本在上年基础上要有所压缩。

　　4.坚持机制约束，加强监督原则。积极推行国库集中“零账户统管、收支两条线”管理办法，加强对国有资产、集体资产管理，实行政府办公设备集中采购等措施，提高采购效率，切实节约财政资金。进一步强化国有资产、盘活集体资产存量、杜绝集体资产流失，确保财政资金安全。

　　各位代表、同志们，二〇一五年我镇财政工作任重道远，我们将认真贯彻高新区党工委、管委会和镇党委、政府工作部署，自觉接受镇人大的指导和监督，紧紧依靠全镇干部群众的智慧和力量，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，真抓实干，奋力前行，为富盛“立足新起点、瞄准新目标、创造新优势、实现新跨越”而努力奋斗！