我受镇人民政府委托，向大会报告二〇一五年财政预算执行情况和二〇一六年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　二〇一五年财政预算执行情况

　　二〇一五年本届政府按照高新区管委会提出的“镇事镇办、镇财市管”的要求，积极开拓财源，压缩开支，本着“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在财政形势比较紧张的状况下，顺利完成了镇十六届人大五次会议提出的各项财政预算计划，实行了收支平衡。

　　一、财政总收入执行情况

　　二〇一五年全镇实现财政总收入约4438万元。

　　二、可用资金总收入执行情况

　　根据乡镇财政综合管理原则，2015年财政预算内外实现可用资金为6073.78万元。

　　其中：1.市财政国库拨入公共预算资金2982.1万元；

　　      2.市财政国库拨入专项补助资金2107万元；

　　      3.公共预算外收入资金984.68万元。

　　三、预算总支出执行情况

　　二〇一五年全镇财政预算总支出为6073.78万元。

　　分项支出情况如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1874.45万元：主要用于镇行政人员经费、事业人员经费、社会妇团人员经费、文化人员经费、计生人员经费、农业林业人员经费、上级下派机构人员经费、镇各部门自聘人员经费及镇政府机关日常运行办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训费、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、网络系统维护经费、社会保障缴费、其他交通费、生活补助、提取工会经费等支出。

　　2.社会公共安全支出169.25万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费160.25万元；夜巡补助6万元、消防补助3万元。

　　3.教育支出20.65万元：主要用于幼儿园教师社保经费,中小学年终慰问经费及其他经费。

　　4.文化体育与传媒支出2.8万元：主要用于其他文化活动经费。

　　5.医疗卫生支出256.3万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出217.5万元；镇卫生院、公共卫生服务各项补助30.8万元；全国创建卫生城市复查经费8万元。

　　6.计划生育事务支出122.64万元：主要用于全镇独生子女养保、奖励金补助100.07万元；计划生育四项手术经费15万元；计划生育流动人口管理经费5.57万元；计划生育岗位目标考核2万元。

　　7.社会保障支出683.25万元：主要用于义务兵优抚款54.78万元（其中：大学生入伍优待金4.6万元）；退伍安置费22.5万元；社保平台建设补助43.05万元；企业退休人员社会化管理经费12.7万元；公益性岗位经费1.57万元；行政、事业、村厂老干部退休人员经费163.78万元；殡葬服务资金补助45.7万元；失土农民生活补助10万元；农村困难医疗救助6.36万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费、日常经费等24万元；农村困难临时救助、年终慰问经费50万元；城乡居民春节慰问经费243.65万元；农村社会养老体系建设资金5.16万元。

   8.农林水事务支出1835.38万元：主要用于村现职干部基本报酬及村厂老干部生活补助经费256.05万元；村级一事一议建设工程补助资金108.82万元；林业防病防灾资金15万元；林业生态林保护资金70.99万元；农业救灾资金35.35万元；村邮站建设资金23.52万元；两村农村生活污水治理建设资金431.45万元；农业生产土地开发工程资金366万元；农业粮食生产提升资金209.27万元；农业气象资金3万元；创建农副产品茶叶强市资金38万元；清水工程建设资金83.53万元；水利建设维护资金及水利防汛资金113.65万元；其他农业资金补助及畜牧防治防疫资金29.6万元；创建农家乐资金51.15万元。

　　9.城乡社区事务支出698.38万元：主要用于全镇环境卫生整治及五水共治经费369.63万元；拆违整治资金50.72万元；畜养整治资金171.35万元；农村生活污水处理镇配套资金96.68万元；城乡社区事务管理经费10万元。

　　10.交通建设支出238.9万元：主要用于全镇小交通建设资金228.9万元；公路、候车亭维护资金10万元。

　　11.商业服务事务支出74.52万元：主要用于乡村旅游发展资金。

　　12.住房保障支出97.26万元：主要用于农村住房困难维护资金12万元；农房测绘资金58.8万元；体育健身资金16.46万元；其他福彩事业发展基金10万元。

　　四、二〇一五年财政预算收支平衡

　　二〇一五年，镇财政预算执行情况良好，财政工作取得了明显成效。这是镇党委高度重视、镇人大监督指导的结果，是全镇干部群众团结协作、共同努力的成绩体现，是各级单位、各级部门大力支持和密切配合的结果，是各位代表履职尽职和鼎力支持的结果，更是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。在财政预算具体执行过程中，我们根据富盛镇实际情况，积极面对各种困难和问题，攻坚克难，基本解决年初人代会提出的各项社会事业发展所需资金，并落实到位，圆满完成了二〇一五年财政预算计划，有力推动了镇域经济社会各项事业健康发展。

　　二〇一六年财政预算（草案）

　　各位代表，二〇一六年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大精神，认真落实高新区党工委、管委会各项工作部署和镇党委、政府提出的工作目标，根据《预算法》规定，落实“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观。今年预算安排以坚持“稳中求进、改革创新、量力而行、积极而为、保障基本、讲求实效、规范透明、严格监管”为原则。根据我镇经济社会发展基础与今后发展的要求，把2016年公共财政预期目标拟作如下安排。

　　一、财政总收入及综合可用资金预算

　　二〇一六年财政总收入预算为4700万元，财政体制可用财力市财政局对我镇预算数据已基本确定为2937.89万元；镇自行安排资金1541万元；合计4478.89万元。上级专项补助收入具有不确定性，暂不安排预算计划。

　　二、综合预算支出安排

　　二〇一六年根据目前我镇实际情况安排支出预算数为4478.89万元。

　　具体安排如下：

　　1.一般政府公共服务经费支出1768.3万元：主要用于镇行政人员经费、事业人员经费、社会妇团人员经费、文化人员经费、计生人员经费、农业林业人员经费、上级下派机构人员经费、镇各部门自聘人员经费及镇政府机关日常运行办公费、水费、电费、邮费、印刷费、书刊费、日常维修费、设备购置费、会议费、培训费、征兵民兵训练经费、政法司法调解经费、网络系统维护经费、社会保障缴费、其他交通费、生活补助、提取工会经费等支出。

　　2.社会公共安全支出145万元：主要用于派出所协警人员经费、日常车辆维护费、外来人员管理、户籍管理人员经费、治安视频监控设备经费、消防安全经费。

　　3.教育支出25万元：主要用于幼儿园教师社保经费、中小学慰问经费。

　　4.文化体育与传媒支出10万元：主要用于文化活动宣传资金。

　　5.医疗卫生支出255万元：主要用于新型农村合作医疗补助支出225万元;公共卫生服务各项补助资金30万元。

　　6.计划生育事务支出101.98万元：主要用于全镇独生子女养保、奖励镇配套资金、计生四项手术经费等99.98万元；计划生育岗位目标考核2万元。

　　7.社会保障支出249.5万元：主要用于现役军人义务兵优抚款49.5万元；退伍安置费25万元；社保服务平台经费43.05万元（包括村级社保服务平台点经费）；村厂老干部退休人员经费及各种人员健康体检经费49.25万元；殡葬火化各种补助经费10万元；失土农民生活补助15万元；镇敬老院五保老人生活经费、院维修经费、日常经费等14万元；农村困难群众临时救助、年终各项慰问经费40万元；复退军人岗位安置费3.7万元。

　　8.农林水事务支出372.73万元：主要用于全镇14个行政村村干部基本报酬补助经费及1个居委会基本报酬200.73万元；2个村农村生活污水治理镇配套资金余款50万元；其他农业畜牧防治等资金12万元；日常水库维护、日常山区地质灾害处理资金50万元；5个村林业项目游步道建设资金镇配套资金60万元。

　　9.城乡社区事务支出629.38万元；主要用于（1）全镇环境卫生整治179.38万元（其中：村级环境卫生季度考核56万元；集镇垃圾收集39.58万元；13个行政村垃圾清运23.8万元；集镇建筑垃圾清运10万元；零星环境整治及绿化维护费30万元；垃圾中转站管理人员经费及设备维修费20万元）；（2）五水共治经费450万元（其中：拆违整治及养殖场整治资金80万元；河道溪流保洁50万元；水质检测20万元；6个村农民饮用水工程项目镇配套资金300万元）。

　　10.交通建设及基础设施建设支出460万元：主要用于全镇小交通建设资金240万元（其中：富盛中路工程款160万元（工程已完工）；北山公路大中修工程镇配套资金30万元；历年小交通项目余款50万元）；公路、候车亭维护资金20万元；泥石流整治及废矿综合治理200万元。

　　11.商业服务事务支出400万元：主要用于乡村旅游发展镇配套资金。

　　12.住房保障支出62万元：主要用于农村住房困难补助经费12万元；农村住房确权经费50万元（包括农村房屋测绘工程余款）。

　　以上是我镇二〇一六年财政支出的总盘子预测，在编制财政预算计划中面临着各种困难和问题依然存在。一是财政收入增长速度缓慢；二是财政体制正式基数仍以二〇一三年体制收入为基数；三是财政资金供需矛盾比较突出，实际需求支大于收。财政资金仍只处于保证政府正常运转经费，安排用于保障民生需求和基础设施建设项目资金投入不足；四是上级专项补助资金监管力度加强，争取项目资金难度增加。要实现上述财政预算计划必须以确定基数为前提，积极向上争取补助资金为重点，拓展镇级自筹资金渠道为目标。预算的安排并不等于资金已到位落实，关键需要我们共同努力去争取。在财政预算具体执行过程中可能会出现较多的新情况和新问题，需要我们引起高度重视，积极加以克服。在新的一年里，希望各位代表和同志们对我镇财政工作继续予以关心和支持，共同努力创造增收条件，确保财政资金稳定增长，确保财政平稳运行，推动我镇经济和各项社会事业持续健康发展。

二〇一六年财政工作的主要任务

　　各位代表，二〇一六年，是“十三五”规划开局之年，我镇财政面临的形势仍然比较严峻。为此，我们一定增强危机意识，积极面对可能出现的各类新矛盾和新问题，化压力为动力，化挑战为机遇，努力实现全年财政预算目标。为确保二〇一六年财政预算收支平衡，我们将扎实做好以下四方面工作：

　　1.坚持综合预算、收支平衡原则。要统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。

　　2.坚持统筹兼顾、公共财政原则。要根据我镇发展目标，在财力可能的条件下，分轻重缓急，统筹安排，优先保证基本支出。在确保政权基本运作的前提下，积极落实民生保障经费，提升和改善民生需求，然后兼顾解决我镇各项社会事业发展所需资金。

　　3.坚持阳光财政、严格控制原则。积极推进财政预决算逐步公开，创新采购方式，健全厉行节约长效机制，严格执行中央八项规定要求。优化支出结构，除实际需要支出外，严格控制一般性经费预算支出规模，对其他项目支出预算“只减不增”，行政运行成本在上年基础上要有所压缩。

　　4.坚持规范有序，强化监管原则。积极推行国库集中“零账户统管、收支两条线”管理办法，加强对国有资产、集体资产管理。实行政府办公设备集中采购等措施，提高采购效率，切实节约财政资金。进一步强化国有资产，盘活集体资产存量，杜绝集体资产流失，确保财政资金安全。

　　各位代表、同志们，实现二〇一六年的财政目标，任务艰巨，使命光荣。我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的指导和监督下，依靠全镇干部群众的共同努力，以更加饱满的热情、适应新常态，以更加昂扬的斗志、融入新常态，以更加务实的作风、引领新常态，真抓实干，奋力前行，为建设美丽富盛、和谐富盛作出新的贡献！