绍兴市越城区科学技术局

2016年度部门决算

　　一、绍兴市越城区科学技术局概况

　 （一）主要职能

　　根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发〈越城区人民政府机构改革方案〉的通知》(绍市委办〔2010〕23号)，区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾、科普宣传的区政府工作部门。主要职责有：

　　1、组织拟订全区中长期科技发展规划，会同有关部门拟订和实施科技促进农业、工业、服务业发展的具体政策措施及实施意见。

　　2、负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

　　3、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，提出区科技经费使用建议，优化配置科技资源。

　　4、贯彻执行知识产权方面的法律法规，负责组织协调全区知识产权工作并进行业务指导。

　　5、负责实施国家、省、市的防震减灾工作政策、法规；负责拟订防震减灾规划与应急预案；开展防震减灾宣传工作，指导和监督全区的地震应急工作。

　　6、普及科学知识，传播科学思想和方法，开展科普宣传教育、技术培训和青少年科普教育活动，提高全民科学文化素质。

　　7、承办区政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区科学技术局部门决算包括：本级决算。

　　二、绍兴市越城区科学技术局2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区科学技术局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 绍兴市越城区科学技术局单位2016年度收入决算409.81万元，其中：本年收入363.42万元，占总收入88.68%，包括财政拨款收入338.08万元（其中，一般公共预算338.08万元，政府性基金预算0万元），占总收入82.5%； 其他收入25.34万元，占总收入 6.18%；上年结转收入46.39万元，占总收入11.32 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　绍兴市越城区科学技术局单位2016年度支出决算356.36万元。

　　 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.29 万元、科学技术支出338.63 万元、社会保障和就业支出6.29 万元、住房保障支出11.15 元。 

     2.按支出用途分类，包括人员支出126.26 万元，日常公用支出11.37 万元，项目支出218.73 万元。

　　 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出338.31万元，其他各类支出18.06万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　绍兴市越城区科学技术局单位2016年年初预算为219.41万元，2016年一般公共预算当年拨款338.08万元,完成年初预算的154.09 %。，主要是因为人员变动造成人员经费的追加以及年中追加了项目的省级补助资金。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0.29万元，占0.09%；科学技术（类）支出320.35万元，占94.76%，社会保障和就业（类）支出6.29万元，占 1.86%，住房保障（类）支出11.15万元，占3.29%

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了省补2014年专利保护与管理专项资金。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2016年年初预算为99.25万元，2016年决算为106.42万元，完成年初预算107.22%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项），2016年年初预算为18万元，2016年决算为17.53万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是科技创新、知识产权等宣传资料制作费用比预算数有所下降。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），2016年年初预算数为10万元，2016年决算为5.29万元，完成年初预算的52.9%，决算数小于预算数的主要原因是开展防震减灾安全宣传进学校、社区，防震减灾活动次数减少，费用比预算数下降。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省补2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金、省补2016年市县科技产出绩效挂钩补助资金。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省补2014年第一批科技型中小企业创新基金。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），2016年年初预算为80.52万元，2016年决算为69.11万元，决算数小于预算数的主要原因一是年中预算指标调减了6.56万元，二是科普场馆建设费用比预算数有所下降。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省补2015年市县科技产出绩效挂钩补助资金。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算数为4.49万元，决算数大于预算数的原因是政策调整，机关事业单位开始按月缴纳基本养老保险费，年中追加了人员基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2016年年初始预算为0万元，2016年决算数为1.8万元，决算数大于预算数的原因是政策调整，机关事业单位开始按月缴纳职业年金费，年中追加了人员职业年金缴费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为9.96万元，2016年决算数是9.46万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2016年年初预算为0.02万元，2016年决算为0.02万元，完成年初预算的100％。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2016年年初预算为1.67万元，2016年决算数为1.67万元，完成年初预算数的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区科学技术局2016年一般公共预算基本支出124.08万元，其中：人员经费113.92万元，主要包括：基本工资25.1万元，津贴补贴27.11万元，奖金8.94万元，其他社会保障缴费7.03万元，绩效工资18.12万元，机关事业单位基本养老保险4.49万元，职业年金缴费1.80万元，其他工资福利支出9.61万元，医疗费0.56万元，住房公积金9.46万元，购房补贴1.67万元，提租补贴0.02万元，奖励金0.01万元。

　　公用经费10.16万元，主要包括：办公费0.29万元、公务接待费0.35万元，劳务费2.65万元，工会经费2.55万元，公务用车运行维护费1.37万元，其他交通费用0.92万元，其他商品和服务支出2.03万元。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　绍兴市越城区科学技术局2016年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故此栏无数据。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，2015年因公出国（境）费用决算0万元。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.35万元，比上年决算数下降30 %。主要用于接待上级各有关部门督查、兄弟单位交流、各类项目评审、评选及专家接待等支出。减少的主要原因是遵循节俭原则，严格控制公务接待的支出费用，减少了接待次数。其中，本单位国内公务接待6批次，47人次，共 0.35万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.37万元，比上年决算数下降34.45 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于单位公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是年中实行了公务用车改革，减少了公务用车的各类费用。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　  2016年度越城区科学技术局本级单位的机关运行经费一般公共预算支出10.16万元，比上年度减少2.11万元，下降17.20%，主要原因是遵循节俭原则，办公费用下降较多。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度越城区科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额0.17 万元，其中：政府采购货物支出0.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　  3.国有资产占有使用情况

　　  截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

    2016年度越城区科学技术局共有3只项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算108.52万元，年中指标调减6.56万元，当年实际支出 91.93 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，各个项目达到项目申请预期目标；能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；项目按相关程序组织实施执行到位。 其中，重点支出项目绩效评价结果：

　　其他科学技术普及项目预算安排 80.52万元，年中指标调减了6.56万元，实际预算安排了73.95万元，实际支出69.11 万元。该项目依据省委[2007] 59号文件，在预算年度内推进全民科学素质纲要实施，有效提升公众科学素养，积极营造全社会良好的科普氛围，加快科技成果向现实生产力转化，打造“越城科普”品牌。项目资金主要用于开展系列科普活动（科普日、科普周、科技服务团队、科普惠农、科技下乡及科普大篷车）；主办科普报、科普网站、科普展板制作；科普场馆建设等。该项目支出绩效情况理想，达到项目申请预期目标。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：是指其他用于知识产权事务方面的支出。

　　13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发与研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　17. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

　　18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指指其他用于科学技术普及方面的支出。

　　19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

　　20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。