一、绍兴市越城区东浦镇人民政府单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定和命令；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

　　3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

　　4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

　　5、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

　　7、保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区东浦镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

　　二、绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年度收入决算9,584.2万元，其中：本年收入9,402.17万元，占总收入98.1%，包括财政拨款收入4,596.9万元（其中，一般公共预算4,593.5万元，政府性基金预算3.4万元），占总收入47.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入4,805.27万元，占总收入 50.14%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入182.03万元，占总收入1.9 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年度支出决算9,252.73万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,238.27 万元、国防支出0 万元、公共安全支出85.26 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1.02 万元、文化体育与传媒支出44.37 万元、社会保障和就业支出408.65 万元、医疗卫生与计划生育支出539.19 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,799.33 万元、农林水支出1,971.87 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出161.36 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3.4 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,422.45 万元，日常公用支出510.65 万元，项目支出7,319.63 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,593.5万元，政府性基金预算支出3.4万元，其他各类支出4,655.83万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年年初预算为3,549.26万元，2016年一般公共预算当年拨款4,593.5万元,完成年初预算的129.42%。主要是因为市补拆违控违资金和五水共治补助资金拨入。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出1121.81万元，占24.42%；公共安全（类）支出3.30万元，占0.07%；科学技术（类）支出1.02万元，占0.02%；文化体育和传媒（类）支出38.80万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出385.53万元，占8.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出484.53万元，占10.55%；城乡社区（类）支出1985.68万元，占43.23%；农林水（类）支出480.78万元，占10.47%，住房保障（类）支出92.05万元，占2.00%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因收到区人大划转的人大代表换届选举经费；

　　2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。2016年年初预算为476.43万元，2016年决算为502.01万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因公务员人员的变动；

　　3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2016年年初预算为437.64万元，2016年决算为481.08万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因编外人员的变动；

　　4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务。2016年年初预算为147.58万元，2016年决算为125.94万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于预算数的主要原因事业人员养老金及职业年金转到对应科目；

　　5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因收到统计专项经费；

　　6．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是收到区妇联划拨的妇女儿童发展专项资金；

　　7．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是收到区委组织部划转的组织工作经费；

　　8、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）事务。2016年年初预算为3.3万元，2016年决算为3.3万元，完成年初预算的100%；

　　9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及事务支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因收到区科技局划转的科普经费；

　　10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务。2016年年初预算为29.20万元，2016年决算为29.20万元，完成年初预算的100%；

　　11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因收到区教体局划转的2016年省扶持体育发展专项资金；

　　12、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因收到区文广局划转的基层公共文化服务补助经费；

　　13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因收到区劳动监察大队划转的劳动保障监察经费；

　　14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为140.01万元，决算数大于预算数的主要原因收到2016年企业退休人员社区工作经费、服务经费；

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为191.34元，决算数大于预算数的主要原因是区财政局年初单独追加退休人员退休费。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35.13元，决算数大于预算数的主要原因是原预算安排在人员经费中，现单独新增科目。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.05万元，决算数大于预算数的主要原因是原预算安排在人员经费中，现单独新增科目。

　　18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因收到除四害工作经费；

　　19、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务。2016年年初预算为23万元，2016年决算为23万元，完成年初预算的100%；

　　20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）事务。2016年年初预算为387万元，2016年决算为387万元，完成年初预算的100%；

　　21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务。2016年年初预算为35万元，2016年决算为49.25万元，完成年初预算的140.71%，决算数大于预算数的主要原因收到区卫计局划转的计划生育宣传教育经费；

　　22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为17.57万元，决算数大于预算数的主要原因收到区卫计局划转的相关补助经费；

　　23、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因市场局划转市场监督所公用经费；

　　24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事。务2016年年初预算为370万元，2016年决算为930.67万元，完成年初预算的251.53%，决算数大于预算数的主要原因市补拆违控违资金的拨入和2015年个人出租房产代征税分成及奖励；

　　25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务。2016年年初预算为972.4万元，2016年决算为945.01万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因实际拨款数小于预算编制数；

　　26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务。2016年年初预算为110万元，2016年决算为110万元，完成年初预算的100%；

　　27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务。2016年年初预算为104.18万元，2016年决算为104.18万元，完成年初预算的100%；

　　28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因收到省补农村土地承包经营确权登记补助资金；

　　29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）事务。2016年年初预算为367.60万元，2016年决算为367.60万元，完成年初预算的100%；

　　30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2016年年初预算为70.55万元，2016年决算为94.55万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因上半年人员经费调整；

　　31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。2016年年初预算为15.38万元，2016年决算为17.50万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因上半年人员经费调整；

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区东浦镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1244.62万元，其中：

　　人员经费986.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；

　　公用经费258.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品的服务支出、。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因收到体育局划转的体育经费（用于体育事业的彩票公益金支出）。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。本年及上年均无因公出国（境）费用。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。本年及上年均无公务接待费。

　　其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算21.27万元，比上年决算数下降4.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.27万元，主要用于镇本级所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是9月份开始实行公务用车改革。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区东浦镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出258.41万元，比上年度减少655.23万元，增长下降71.72%，主要原因是编外人员经费由原来的公用经费调整至项目支出。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区东浦镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额36.07万元，其中：政府采购货物支出36.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，绍兴市越城区东浦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度绍兴市越城区东浦镇人民政府共有2只项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1113万元，实际支出1660.76万元，超出公共预算部分资金用其他资金予以支付。绩效评价结果显示，1.项目支出绩效情况理想，项目达到项目申请预期目标；2.能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3.项目按相关程序组织实施执行到位。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　“环卫整治及集镇维护”项目预算安排1090万元，实际支出1615.76万元。经自评，项目资金主要用于集镇维护及环卫整治费用的支出，因上级部门对环卫要求的逐步提高，此项目的资金缺口较大，需要增加预算资金的投入。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务：指反映项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）事务：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　20．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务：指反映项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　21．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　22．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务：指反映项目以外其他用于体育方面的支出。

　　23．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化教育与传媒支出（项）事务：指反映项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　24．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）事务：指反映劳动保障监察事务支出。

　　25．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　29．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）事务：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　30．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务：指反映用于乡镇卫生院的支出。

　　31．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）事务：指反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

　　32．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务：指反映计划生育服务支出。

　　33．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务：指其他用于计划生育管理事务方面。

　　34．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　35．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务：指其他用于城乡社区管理事务方面。

　　36．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　37．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务：指其他用于城乡社区方面的支出。

　　38．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　39．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务：指其他用于农业方面的支出。

　　40．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）事务：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　41．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　42．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。