一、绍兴市越城区北海街道办事处单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。

　　2.组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

　　3.负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。

　　4.推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。

　　5.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

　　6.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.承办上级党委、政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区北海街道办事处单位部门决算包括：北海街道办事处本级决算。

　　二、北海街道办事处2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、北海街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 绍兴市越城区北海街道办事处2016年度收入决算7,770.5万元，其中：本年收入7,255.08万元，占总收入93.37%，包括财政拨款收入2,668.44万元（其中，一般公共预算2,634.74万元，政府性基金预算33.7万元），占总收入34.34%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入4,586.65万元，占总收入 59.03%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入515.42万元，占总收入6.63 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 绍兴市越城区北海街道办事处2016年度支出决算6,655.74万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出668.44 万元、国防支出0 万元、公共安全支出168.85 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1.6 万元、文化体育与传媒支出22.88 万元、社会保障和就业支出554.8 万元、医疗卫生与计划生育支出106.62 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,761.01 万元、农林水支出285.56 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.28 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出33.7 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出620.9万元，日常公用支出82.8万元，项目支出5,952.05万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,676.64万元，政府性基金预算支出33.7万元，其他各类支出3,945.4万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　绍兴市越城区北海街道办事处2016年年初预算为1,448.37万元，2016年一般公共预算当年拨款2,634.74万元,完成年初预算的181.91%，主要是因为后续财政局预算科有追加经费。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　    一般公共服务（类）支出665.84万元，占25.27%；公共安全（类）支出163.76万元，占6.22%；科学技术（类）支出1.6万元，占比0.06%；文化体育与传媒（类）支出22.88万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出343.67万元，占13.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.70万元，占2.53%；城乡社区（类）支出1317.99万元，占50.02%；住房保障（类）支出52.28万元，占1.98%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况    

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.54万元，,决算数大于预算数的主要原因该笔经费是区人大化划转人大换届选举经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为330.44万元，2016年决算为379.52万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因公务员调动有追加人员经费，以及十三个月工资有追加预算。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算169.19万元，2016年决算数192.77万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因财政后续追加政协活动经费、违停车辆奖补经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算80.95万元，2016年决算数67.61万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包括了未调整前的事业人员的职业年金和养老金，但2016年当年度事业人员调整后的职业年金和养老金则通过“机关事业单位职业年金缴费支出”、”机关事业单位养老金缴费支出”项科目支出。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数5万元，决算数大于预算数的主要原因财政后续追加统计专项经费。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数0.4万元，决算数大于预算数的主要原因财政后续追加妇联活动经费。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数3万元，决算数大于预算数的主要原因组织部下拨社区四星级民间奖励人才经费。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数2万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因宣传部拨付文明城市建设工作经费。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数10万元，决算数大于预算数的主要原因市级补助2015年度“枫桥式”街道创建补助资金。

　　公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算68.4万元，2016年决算数68.4万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2016年年初预算92.584万元，2016年决算数92.584万元完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数2.78万元，决算数大于预算数的主要原因财政后续追加社区微型消防站建设专项经费。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数1.6万元，决算数大于预算数的主要原因区科技局划转科普经费。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算25.43万元，2016年决算数20.18万元，完成年初预算的79.36%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包括了未调整前的事业人员的职业年金和养老金，但2016年当年度事业人员调整后的职业年金和养老金则通过“机关事业单位职业年金缴费支出”、”机关事业单位养老金缴费支出”项科目支出。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数0.5万元，决算数大于预算数的主要原因教体局划转2016年扶持体育发展专项资金。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数2.2万元，决算数大于预算数的主要原因文广局划转2015年度基层公共文化服务补助经费。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数8万元，决算数大于预算数的主要原因劳动监察大队划转劳动监察人员工资。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数151.58万元，决算数大于预算数的主要原因财政后续追加企业退休人员社区工作经费、服务经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算29.74万元，2016年决算数152.45万元，完成年初预算的512.61%，决算数大于预算数的主要原因年初预算只拨付了离休人员的离休费，后续追加退休人员的退休费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数24.71万元，决算数大于预算数的主要原因公务员、事业在职人员的养老保险调整后财政统一追加指标。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数24.71万元，决算数大于预算数的主要原因公务员、事业在职人员的职业年金调整后财政统一追加指标。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数3万元，决算数大于预算数的主要原因市级补助除四害工作经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数35.92万元，决算数大于预算数的主要原因卫计局划转免费计生服务经费、计划生育宣传教育经费、流动人口计划生育管理服务经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算数27.78万元，决算数大于预算数的主要原因卫计局划转计划生育家庭奖励及其他计划生育事务经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算57.66万元，2016年决算数722.40万元，完成年初预算的1252.86%，决算数大于预算数的主要原因预算局追加社区专职者工作经费、拆违控违补助资金、个人出租房代征分成及考核奖、村干部基本报酬等专项经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算545.23万元，2016年决算数595.59万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于预算数的主要原因预算局追加清扫环卫工人考核经费、社保经费、慰问费，以及“除四害”市场运作经费等专项经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算41.934万元，完成年初预算的106.36%，2016年决算数44.60万元，决算数大于预算数的主要原因当年度公积金调整有追加经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算0.054万元，2016年决算数0.031万元，完成年初预算的57.41%，决算数小于预算数的主要原因当年度在职人员退休后提租补贴不再发放。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算6.76万元，2016年决算数7.65万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于预算数的主要原因当年度人员调动追加购房补贴。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区北海街道办事处2016年一般公共预算基本支出703.69万元，其中：

　　人员经费620.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出；

　　公用经费82.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为33.7万元，决算数大于预算数的主要原因省级补助西湖新村多功能运动场建设经费30万元，市级补助体育专项经费3.7万元。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年度未安排人员因公出国。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.11万元，比上年决算数增长100%。主要用于接待诸暨市人民政府陶朱街道考察人员一批次（考察人员8人，司机2人，陪同2人，共计12人次）等支出。增加的主要原因是较上年2016年度发生一批次公务接待费用。

　　其中，本单位国内公务接待1批次，12人次，共 0.11万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.78万元，比上年决算数增长11.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出22.78万元，主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。同上年比较无增减。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区北海街道办事处及所属各单位机关运行经费一般公共预算支出82.8万元，比上年度增加28.62万元，增长52.84%，主要原因是2016年度在编人员车改、工改、及养保改革启动，导致人员性支出增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区北海街道办事处及所属各单位政府采购支出总额108.24万元，其中：政府采购货物支出108.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，绍兴市越城区北海街道办事处及所属各单位共有车辆 30辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度绍兴市越城区北海街道办事处环卫清扫保洁经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算583.79万元，实际支出683.89万元。经自评，该项目依据洁净越城，项目实施管理制度洁净北海，项目资金主要用于发放社区清扫员工资、社保、奖金，购置环卫车辆、垃圾桶、垃圾袋、扫帚等清扫保洁工具，绿化修剪、环境卫生整治等方面支出，完成绩效情况较好。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

　　19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　21.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　22.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）： 指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支持。

　　24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映其他项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　26.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他项目以外其他用于体育方面的支出。

　　27.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

　　35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    41.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。