一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　1、街道党委工作职能：在上级党委领导下，发挥政治核心作用，负责本街道经济发展、城市管理、社区建设、综合治理及其他社会事务等重大问题的决策；负责全街道党的建设、统一战线、群团组织、人民武装和社会主义精神文明建设等工作。

　　2、街道办事处工作职能：在上级党委、政府和本级党委的领导下，执行上级的决策和命令，办理上级交办的事项，发展街道经济，服务辖区开发建设，加强城市管理和卫生健康教育，开展社区服务，发展公益事业，维护社会稳定，构建和谐街道，加强计生管理，组织文体活动，指导居民委员会和村民委员会工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）的决算。

　　二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年度收入决算3,161.89万元，其中：本年收入1,874.88万元，占总收入59.3%，包括财政拨款收入1,782.18万元（其中，一般公共预算1,772.91万元，政府性基金预算9.27万元），占总收入56.36%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入92.7万元，占总收入 2.93%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,287.01万元，占总收入40.7 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年度支出决算1,799.93万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出577.86 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出67.65 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出287.76 万元、医疗卫生与计划生育支出85.1 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出599.66 万元、农林水支出131.4 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出3 万元、住房保障支出38.23 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出9.27 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出539.72 万元，日常公用支出60.03 万元，项目支出1,200.18 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,772.91万元，政府性基金预算支出9.27万元，其他各类支出17.74万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年年初预算为937.67万元，2016年一般公共预算当年拨款1,772.91万元,完成年初预算的189.08 %，主要是因为新增了机关事业单位职业年金缴费支出、其他科学技术支出、其他计划生育事务支出等财政拨款项目，同时也增加了对村民委员会和村党支部的补助、其他城乡社区管理事务支出等财政拨款项目金额。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出572.38万元，占32.28%；科学技术（类）支出67.65万元，占3.82%；社会保障和就业（类）支出286.25万元，占16.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出85.10万元，占4.8%；城乡社区（类）支出591.40万元，占33.36%；农林水（类）支出128.90万元，占7.27%；国土海洋气象等（类）支出3万元，占0.17%；住房保障（类）支出38.23万元，占2.16%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.03万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加街道辖区人大代表换届选举专项经费。

　　2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为314.80万元，2016年决算为375.16万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因为街道本级行政人员、编外人员及街道日常公用等经费调整。

　　4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为101.04万元，2016年决算为109.30万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员增加等情况。

　　5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为54.25万元，2016年决算为62.92万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因为下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）在编事业人员变动等情况。

　　6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加文明城市建设工作专项经费。

　　7．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.97万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加平安志愿者队伍建设专项经费。

　　8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为67.65超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加企业政策奖励专项经费。

　　9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为8.64万元，2016年决算为7.92万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因为街道劳动监察中队人员变动等情况。

　　10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为76.42万元，2016年决算为138.98万元，完成年初预算的181.86%，决算数大于预算数的主要原因为街道基层社会保障平台及社会救助平台工作人员增加等情况。

　　11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为74.62万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费调整。

　　12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.83万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位职业年金缴费调整。

　　13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，超预算100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为财政追加大学生应征入伍奖励专项经费。

　　14．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2016年年初预算为4.91万元，2016年决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

　　15．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。

　　16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.80万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加街道所辖社区除四害专项经费。

　　17．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）。2016年年初预算为53万元，2016年决算为38.30万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于预算数的主要原因主要为街道辖区城镇居民基本医疗保险参保配套资金的对象变动等情况。

　　18．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.82万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加对辖区精神病人住院医疗费补助专项经费。

　　19．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为45.70万元，2016年决算为26.15万元，完成年初预算的57.22%，决算数小于预算数的主要原因主要为街道辖区内流动人口人员变动等情况。

　　20．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.04万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴等方面专项经费。

　　21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为178.32万元，2016年决算为541.40万元，完成年初预算的303.61%，决算数大于预算数的主要原因主要为用于街道所辖社区、居委会工作人员增加，拆违控违经费增加等情况。

　　22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为50万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加社区党组织服务群众专项经费。

　　23．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为12.56万元，2016年决算为12.56万元，完成年初预算的100%。

　　24．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加“河长制”管理工作专项经费。

　　25．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加基层防汛防台补助专项经费。

　　26．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.5万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加河道整治清淤专项经费。

　　27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为42.84万元，2016年决算为82.84万元，完成年初预算的193.37%，决算数大于预算数的主要原因为增加了街道下属村级组织运转经费补助经费。

　　28．国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加基层防汛防台补助专项经费。

　　29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为25.77万元，2016年决算为32.53万元，完成年初预算的126.23%，决算数大于预算数的主要原因为公积金调整。

　　30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.01万元，2016年决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

　　31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为4.42万元，2016年决算为5.69万元，完成年初预算的128.73%，决算数大于预算数的主要原因根据公积金按比例调整购房补贴。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2016年一般公共预算基本支出599.75万元，其中：

　　人员经费539.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

　　公用经费60.03万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务和支出、邮电费、其他交通费。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8.47万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为社区居家养老服务补贴经费。

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.8万元，超预算100%，决算数大于预算数的主要原因为运动会补助经费。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.83万元，比上年决算数下降46.45 %。主要用于接待国内公务人员工作餐支出。减少的主要原因是严格执行八项规定。

　　其中，本单位国内公务接待7批次，29人次，共 0.83万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区迪荡街道办事处的机关运行经费一般公共预算支出60.03万元，比上年度增加23.57万元，增长65.65%，主要原因是人员增加，行政事业运行经费相应增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属全额拨款事业单位政府采购支出总额24.33万元，其中：政府采购货物支出 24.33万元。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属全额拨款事业单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　  4.部门预算绩效情况

　　2016年度绍兴市越城区迪荡街道办事处共有3只项目实行绩效目标管理，分别为城镇居民基本医疗保险，涉及一般公共预算当年预算安排53万元，实际支出38.295万元；其他城乡社区事务管理支出-社区工作经费，涉及一般公共预算当年预算安排178.32万元，实际支出178.32万元；基层社会保障平台工作经费，涉及一般公共预算当年预算安排79.22万元，实际支出79.22万元。

　　绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：1.项目支出绩效情况较理想，各个项目基本达到项目申请预期的目标；2.能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3.项目按相关程序组织实施执行到位。
    存在的主要问题：部分项目的年初预算编制待细化，以待提高预算金额的准确性。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　“其他城乡社区事务管理支出-社区工作经费”项目预算安排178.32  万元，实际支出 178.32万元。经评价（自评），该项目依据：根据2009年7月17日绍兴市人民政府办公室绍市府办抄第274号抄告单，2009年起市区街道户均社区建设经费由每户80元统一提高至每户120元，农村社区户均经费维持每户80元。

　　项目实施管理制度：为落实专职社区工作者工资福利及各项社会保险、住房公积金等待遇政策，为社区开展工作提供必要的经费保障，使社区建设得以块速发展。根据2009年7月17日绍兴市人民政府办公室绍市府办抄第274号抄告单，2009年起市区街道户均社区建设经费由每户80元统一提高至每户120元。项目资金主要用于项目资金主要用于社区工作者工资、福利、各项社会保险、住房公积金以及社区办公、活动及公共服务等方面。完成绩效情况：1.各村（居、社区）密切配合街道，完成文明城市社区复评，有效维护g20峰会期间社区秩序的稳控和安定有序，开展优化环境“八大行动”，全面开展小区内环境综合整治、基本完成小区乱堆放、乱搭建、乱专用、乱种养等行为的集中整治，展现了城乡社区洁净面貌，做到河道清、道路净、社区美，努力提升了迪荡新城整体形象；2、组织平安志愿者服务队开展常规化的平安巡逻、早晚高峰在公交站点秩序维护；3、关心关注各辖区内的低保户、因病致贫户、三无老人、残疾人、困难党员和军属，做好严重精神障碍患者的管控工作，4、配合做好这件事城市体育先进街道创建工作，使基层文化队伍建设进一步强化。

    四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于中国共产党事务的支出。

　　14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指除财政已分项明确以外的用于科技方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察事务支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指其他用于安置退役方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）指最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）指除财政已分项明确以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于计划生育事务支出。

　　27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于城乡社区方面的支出。

　　29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指到基层任职的高校毕业生的相关工资奖金、五险一金等方面的支出。

　　30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护、防汛预案编制、演习、宣传等。

　　32.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及灌溉站、小水电站补助等。

　　33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指对农村村主职干部工资报酬相关补助的支出。

　　34.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）指除财政已分项明确以外的其他用于气象事务方面的支出。

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　39.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。