一、绍兴市越城区塔山街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。

　　2.组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

　　3.负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。

　　4.推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。

　　5.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

　　6.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.承办上级党委、政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，部门决算仅包括绍兴越城区塔山街道办事处本级决算。

　　二、 绍兴市越城区塔山街道办事处2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区塔山街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　绍兴市越城区塔山街道办事处2016年度收入决算5546.01万元，其中：本年收入5287.66万元，占总收入95.34%，包括财政拨款收入2877.98万元（其中，一般公共预算2857.86万元，政府性基金预算20.12万元），占总收入51.89%；其他收入2409.68万元,占总收入43.45%。上年结转收入258.34万元，占总收入4.66%。

　　（二）支出决算总体情况
　　绍兴市越城区塔山街道办事处单位2016年度支出决算5,093.37万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出696.79 万元、公共安全支出251.63 万元、文化体育与传媒支出12.66 万元、社会保障和就业支出515.49 万元、医疗卫生与计划生育支出102.46 万元、城乡社区支出3,363.66 万元、农林水支出80.65 万元、住房保障支出49.91 万元、其他支出20.12 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出649.04 万元，日常公用支出114.51 万元，项目支出4,329.82 万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,857.86万元，政府性基金预算支出20.12万元，其他各类支出2,215.39万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　绍兴市越城区塔山街道办事处单位2016年年初预算为502.55万元，2016年一般公共预算当年拨款2,857.86万元,完成年初预算的568.67 %，主要是预算追加的现象较频繁，所以导致此现象，如人员增加、项目经费计生、社区专职工作者待遇、个人出租房代征税分成和市补退休人员社会化管理费等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务（类）支出696.20万元，占24.36%；公共安全支出（类）182.06万元，占6.37%；文体体育与传媒支出（类）12.66万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）367.07万元，占12.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.95万元，占3.11%；城乡社区支出（类）1461.00万元，占51.12%；住房保障支出（类）49.92万元，占1.75%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表换届费用追加。

　　一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为333.85万元，2016年决算为378.83万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

　　一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为196.49万元，2016年决算为223.62万元，完成年初预算的113.81%，决算数大于预算数的主要原因是劳动保障费用变动。　  

　　一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为85.38万元，2016年决算为73.08万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是区统计局划拨经费。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区妇联划拨用于妇女儿童发展专项资金。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年越城区第三批四星级民间人才奖金费用

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市建设工作经费。

    一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因省补2016年平安建设和社区管理创新专项资金。

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2016年年初预算为164.38万元，2016年决算为164.38万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.13万元，决算数大于预算数的主要原因增加禁毒人员工资。

　　公共安全支出（类）司法（款）行政管理（项）。2016年年初预算为12.70万元，2016年决算为9.77万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于预算数的主要原因工资调整。

　　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区微型消防站建设专项经费

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为13.35万元，2016年决算为9.56万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于预算数的主要原因工资调整。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因2015年基层公共文化服务补助追加。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因劳动监察人员工资追加。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算  　 

　　为0万元，2016年决算为174.78万元，决算数大于预算数的主要原因2016年企业退休人员社区工作经费、服务经费和市补退休人员社会化管理经费追加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为8.18万元，2016年决算为144.54万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资追加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.66万元，决算数大于预算数的主要原因政策调整，机关事业单位开始按月缴纳基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.09万元，决算数大于预算数的主要原因政策调整，机关事业单位开始按月缴纳职业年金费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是四害工作经费追加。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为40.63万元，决算数大于预算数的主要原因是卫计局划转免费计生技术服务、流动人口计划生育管理与服务和生育宣传教育经费追加。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计 

　　划生育事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为30.12万元，决算数大于预算数的主要原因是卫计局划转社会抚养费和其他计划生育事务经费追加。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因市场监督所公用经费追加。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督所公用经费追加。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为1030.13万元，决算数大于预算数的主要原因社区专职工作者待遇经费社区专职工作者待遇经费、2015年度个人出租房代征税分成及考核奖和市补控违拆违补助经费等追加。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为396.58万元，2016年决算为430.87万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因2016年“除四害”市场化运作经费和2015年度环卫工作考核经费追加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为40.40万元，2016年决算为41.55万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016

　　年年初预算为0.014万元，2016年决算为0.02万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为8.67万元，2016年决算为8.35万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区塔山街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出710.64万元，其中：

　　人员经费609.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费101.37万元，主要包括办公费、印刷费、其他商品服务和支出、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.12万元，决算数大于预算数的主要原因辖区内中小学校体育开放。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　　 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，较上年无增长。 

　　

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算

　　0.07万元，比上年决算数增长14.28%。主要用于接待侨联委员活动支出。增加的主要原因是参加人数增加。 

　　其中，本单位国内公务接待13人次，共0.07万元.

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.82万元，比上年决算数下降38.42%。公务用车运行维护费支出13.82万元，主要用于日常公务所需的用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度越城区塔山街道办事处本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出101.37万元，比上年度增加49.87万元，增长49.20 %，主要原因是劳务费、办公经费支出增加等。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度越城区塔山街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出17.63万元。授予中小企业合同金额17.63万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，越城区街道本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况2016年度越城区塔山街道办事处共有4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算762.45万元，实际支出812.58 万元。

　　绩效评价结果如下：以上项目中均由本单位组织绩效自评。

　　项目取得的主要绩效：1.项目支出绩效情况理想，各个项目达到项目申请预期目标；2.能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3.项目按相关程序组织实施执行到位。

　　存在的主要问题：年初预算编制待细化，提高预算准确性。

　　其中，重点支出项目绩效评价结果：

　　“城乡社区环境卫生”项目预算安排396.58万元，实际支出424.58万元。经评价（自评），该项目依据《关于明确清扫保洁体制调整后运作实施若干问题的协调会议纪要》（绍兴市越城区人民政府办公室[2013]15号），《关于明确城区环卫经费有关问题的协调会议纪要》（绍兴市人民政府办公室[2013]35号），《关于明确城区清扫保洁体制深化调整若干问题的协调会议纪要》（越城管办[2014]1号），《2016年各街道清扫保洁经费分配表》，《越城区城管执法局2016年环卫清扫保洁经费预算方案》，项目资金主要用于网格化环卫清扫保洁经费，有利于理顺越城区环境卫生管理体制，强化清扫保洁作业的“属地管理”原则，有利于推进“洁净越城”创建工作和“城市管理精品区”的建设。 

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。 

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位养老保险基金支出。

　　16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金基金支出。

　　17．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支业（款）其他共产党事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　23. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　24. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　25. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　26. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）是指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　27. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指反映群众文化方面的支出。

　　28. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　29．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。

　　30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　31. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）是指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防支队等）的各项支出。

　　32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。

　　34. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　35. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　37. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　38. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　39. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　40. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　41．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）是指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题等项目支出。

　　42. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）是指反映用于其他社会公益事业的彩票公益支出。