一、绍兴市越城区府山街道办事处单位概况
（一）主要职能
1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。
2.组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
3.负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。
4.推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。
5.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。
6.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市越城区府山街道办事处部门决算包括：本级决算。
二、绍兴市越城区府山街道办事处单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区府山街道办事处单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
绍兴市越城区府山街道办事处2016年度收入决算12,097.59万元，其中：本年收入10,258.86万元，占总收入84.8%，包括财政拨款收入4,003.65万元（其中，一般公共预算3,990.02万元,政府性基金预算13.63万元)，占总收入33.09%;其他收入6,255.21万元，占总收入 51.71%。上年结转收入1,838.73万元，占总收入15.2 %。
（二）支出决算总体情况
绍兴市越城区府山街道办事处2016年度支出决算8,862.05万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,670.41万元、公共安全支出222.3万元、科学技术支出1.64万元、文化体育与传媒支出29.45万元、社会保障和就业支出667.09万元、医疗卫生与计划生育支出101.83 万元、城乡社区支出5,978.53 万元、农林水支出112.7 万元、住房保障支出64.47 万元、其他支出13.63 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出920.02万元，日常公用支出878.73 万元，项目支出7,063.3 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,009.63万元，政府性基金预算支出13.63万元，其他各类支出4,838.79万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
绍兴市越城区府山街道办事处2016年年初预算为2,048.04万元，2016年一般公共预算当年拨款3,990.02万元,完成年初预算的194.82 %，主要是因为年度中上级部门下达的重点任务多，分配大量专项资金，且部分经费需经过考核，在年度中追加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）852.39万元，占21.36%；公共安全支出（类）177.31万元，占4.44%；科学技术支出（类）1.64 万元，占0.41%、文化体育与传媒支出（类）29.45 万元，占0.71%、社会保障和就业支出（类）549.01 万元，占13.76%、医疗卫生与计划生育支出（类）79.69 万元，占2%、城乡社区支出（类）2235.06万元，占56.02%、农林水支出（类）1 万元，占0.03%、住房保障支出（类）64.47 万元，占1.62%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.62万元，比年初预算多6.62万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区人大未要求安排经费，年度中因工作需要划转追加经费指标。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为403.06万元，2016年决算为483.33万元，完成年初预算的119.92%，决算数大于预算数的主要原因为是编内人员车改、工改及人员调动等因素，导致人员性支出增多。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为212.91万元，2016年决算为235.79万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于预算数的主要原因为根据工作需要，区人社局年度中划转了劳动保障平台下派经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）事业运行（项）2016年年初预算为118.60万元，2016年决算为99.87万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于预算数的主要原因为2016年1-7月按规定为事业人员缴纳的基本养老保险费及职业年金市社保未开始清算导致预算结余。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区统计局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.5万元，比年初预算增加0.5万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.85万元，比年初预算增加2.85万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区委组织部未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.44万元，比年初预算增加3.44万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区委宣传部未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为15万元，比年初预算数增加15万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为78.48万元，2016年决算为80.56万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因为年度中区流管局根据工作需要追加了流管经费。
公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2016年年初预算为93.18万元，2016年决算为93.18万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.57万元，比年初预算增加3.57万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区局未要求安排经费，年度中因社区微型消防站建设需要划转经费指标。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.64万元，比年初预算增加1.64万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区科技局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2016年年初预算为27.76万元，2016年决算为21.65万元，完成年初预算的77.99%，决算数大于预算数的主要原因为2016年1-7月按规定为事业人员缴纳的基本养老保险费及职业年金市社保未开始清算导致预算结余。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，比年初预算数增加1万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区教体局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.8万元，比年初预算数增加6.8万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区教体局未要求安排经费，年度中因工作需要划转经费指标。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为4万元，比年初预算数增加4万元，决算数大于预算数的主要原因为年初区劳动监察局未要求安排经费，年度中根据对下派人员的考核情况划转经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为239.26万元，比年初预算数增加239.26万元，决算数大于预算数的主要原因为年度中根据工作需要区人社局划转追加了企业退休人员社区工作经费、服务经费（社区统筹）及市补退休人员社会化管理经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年年初预算为11.88万元，2016年决算为7.02万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于预算数的主要原因为2016年1-7月按规定为事业人员缴纳的基本养老保险费及职业年金市社保未开始清算导致预算结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为248.55万元，比年初预算数增加248.55万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排退休人员工资，年度中根据工作需要追加了退休人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.28万元，比年初预算数增加41.28万元，决算数大于预算数的主要原因为基本养老保险年初预算安排在人员经费中，年终根据区财政局要求新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”会计科目并作调账处理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为8.90万元，比预算数增加8.9万元，决算数大于预算数的主要原因为职业年金年初预算安排在人员经费中，年终根据区财政局要求新增“机关事业单位职业年金缴费支出”会计科目并作调账处理。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排计生经费，年度中根据工作需要区计卫局划转追加了计生经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.24万元，比年初预算增加2.24万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排经费，年度中根据工作需要追加了对应经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为50.03万元，比年初预算数增加50.03万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排计生经费，年度中根据工作需要区计卫局划转追加了计生经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.76万元，比年初预算数增加18.76万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排计生经费，年度中根据工作需要区计卫局划转追加了计生经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.67万元，比年初预算数增加5.67万元，决算数大于预算数的主要原因为市场局年初未要求我单位安排下派人员公用经费，年度中根据人员进出情况统一测算划转经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016年年初预算为55.39万元，2016年决算为1166.25万元，比年初预算多1110.86万元，决算数大于预算数的主要原因为年度中根据实际情况，区财政局下拨了个人出租房分成经费及拆违控违等专项拨款。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2016年年初预算为983.14万元，2016年决算为1068.79万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于预算数的主要原因为。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，比年初预算数增加1万元，决算数大于预算数的主要原因为年初按要求不安排农业经费，年度中根据工作需要划转追加了相应经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为53.07万元，2016年决算为54.64万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因为年度中追加了新进编内人员的公积金单位部分。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2016年年初预算为0.04万元，2016年决算为0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因为年度中有公务员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为10.53万元，2016年决算为9.8万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于预算数的主要原因为年度中有1999年以后参加工作的公务员调离。
2.一般公共预算基本支出情况说明
绍兴市越城区府山街道办事处2016年一般公共预算基本支出980.73万元，其中：
人员经费539.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公积金、购房补贴等；
公用经费98.15万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、维修费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.63万元，比预算多13.63万元，决算数大于预算数的主要原因为年初未要求安排专项资金，年度中因辖区内中小学校体育开放的需要追加了相应经费。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.59万元，比上年决算数下降30.20%。其中，公务用车运行维护费支出9.59万元，主要用于信访综治、文体活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度绍兴市越城区府山街道办事处本级机关运行经费一般公共预算支出98.15万元，比上年度增加16.67万元，增长20.46%，主要原因是编内人员车改、工改及养保改革启动，导致人员性支出增多。
2.政府采购支出情况
2016年度绍兴市越城区府山街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，绍兴市越城区府山街道办事处本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。
4.部门预算绩效情况
2016年度4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1173.80万元，实际支出1261.53万元。
绩效评价结果如下：以上项目中均由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：1.项目支出绩效情况理想，各个项目达到项目申请预期目标；2.能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3.项目按相关程序组织实施执行到位。
存在的主要问题：年初预算编制待细化，提高预算准确性。
其中，重点支出项目绩效评价结果：
“城乡社区环境卫生”项目预算安排983.14万元，实际支出1068.79万元。经评价（自评），该项目依据洁净越城，项目实施管理制度洁净府山，项目资金主要用于城乡小区、背街小巷保洁、清扫员工资等，完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）： 指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。