一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　根据绍兴市机构编制委员会《关于印发

　　1、街道党委工作职能：在上级党委领导下，发挥政治核心作用，负责本街道经济发展、城市管理、社区建设、综合治理及其他社会事务等重大问题的决策；负责全街道党的建设、统一战线、群团组织、人民武装和社会主义精神文明建设等工作。

　　2、街道办事处工作职能：在上级党委、政府和本级党委的领导下，执行上级的决策和命令，办理开发区管委会交办的事项，发展街道经济，服务新城开发建设，加强城市管理和卫生健康教育，开展社区服务，发展公益事业，维护社会稳定，构建和谐街道，加强计生管理，组织文体活动，指导居民委员会和村民委员会工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门预算包括：街道本级预算和下属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）的预算。

　　二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年部门预算安排情况说明

　　（一）2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，绍兴市越城区迪荡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年收支总预算782.32万元。

　　（二）2018年收入预算情况说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年收入预算782.32万元，其中：财政拨款771.76万元，占99%；其他收入 10.56万元，占1%。

　　（三）2018年支出预算情况说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年支出预算为782.32万元。

　　1．按支出功能分类，包括：一般公共服务支出439万元、公共安全支出38万元、社会保障和就业支出62.20万元、医疗卫生与计划生育支出67.50万元、城乡社区支出124.55万元、住房保障支出51.06万元。

　　2．按支出用途分类，包括：人员支出360.96万元，日常公用支出71.18万元，项目支出350.18万元。

　　（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年财政拨款收支总预算万元。收入包括一般公共预算拨款收入771.76万元；支出包括一般公共服务支出428.44万元、公共安全支出38万元、社会保障和就业支出62.20万元、医疗卫生与计划生育支出67.50万元、城乡社区支出124.55万元、住房保障支出51.06万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年一般公共预算当年拨款771.76万元，比2017年执行数686.77万元，增加84.99万元。增减情况说明：根据实际情况进行调整，主要是公共安全支出、住房保障支出、城乡社区支出增加，社会保障和就业支出减少。

　　2．一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）428.44万元，占55.51%；公共安全支出38万元，占4.92%；社会保障和就业支出（类）62.20万元，占8.06%；医疗卫生与计划生育支出67.50万元，占8.74%；城乡社区支出124.55万元，占16.14%；住房保障支出（类）51.06万元，占6.62%。

　　3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排1.77万元，主要用于街道辖区人大代表开展各类视察等方面的项目支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.64万元，主要用于街道辖区政协委员工作开展等方面的项目支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排208.19万元，主要用于办事处本级单位在编事业人员、日常公用的基本支出。

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排117.71万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公用纸、政府采购办公设备、物业管理费等方面的项目支出。

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排110.69万元，主要用于下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）在编事业人员、日常公用的基本支出。

　　（6）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排33.9万元，主要用于街道流管所人员和日常公用的基本支出。

　　（7）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）安排4.1万元，主要用于平安志愿者工作及平安信息系统建设工作的基本支出。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排44.43万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费经费的基本支出。

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排17.77万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费经费的基本支出。

　　（10）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排30.50万元，主要用于街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴的项目支出。

　　（11）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）安排37.00万元，主要用于街道辖区新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助经费的项目支出。

　　（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排124.55万元，主要用于街道所辖社区、居委会工作经费的项目支出。

　　（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排41.58万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费经费的基本支出。

　　（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排9.49万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴缴费经费的基本支出。

　　（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年一般公共预算基本支出 432.14万元，其中：

　　人员经费375.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费56.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（七）2018年政府性基金预算支出情况说明

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

　　2．公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增长0 %。

　　3．公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.19万元。

　　2．政府采购情况

　　2018年绍兴市越城区迪荡街道办事处采购预算总额15.25万元，其中：政府采购货物预算15.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　3．国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆（电瓶车）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4．绩效目标设置情况

　　绍兴市越城区迪荡街道办事处专项公用类和发展建设类项目10%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.45万元、政府性基金拨款0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指用于街道辖区政协委员工作开展等方面的支出。

　　7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指用于街道流管所人员和日常公用经费的支出。

　　11．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）是指用于平安志愿者工作及平安信息系统建设工作的支出。

　　12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　14．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

　　．医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）指对新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居 

　　民基本医疗保险基金的补助支出。

　　16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指用于街道所辖社区、居委会工作经费支出。

　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于机关事业单位人员住房公积金缴费经费的支出。

　　18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于机关事业单位人员购房补贴缴费经费的基本支出。