一、绍兴市越城区科学技术局概况

　　（一）主要职能

　　根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发〈越城区人民政府机构改革方案〉的通知》(绍市委办〔2010〕23号)，区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾、科普宣传的区政府工作部门。主要职责有：

　　　1、组织拟订全区中长期科技发展规划，会同有关部门拟订和实施科技促进农业、工业、服务业发展的具体政策措施及实施意见。

　　2、负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

　　3、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，提出区科技经费使用建议，优化配置科技资源。

　　4、贯彻执行知识产权方面的法律法规，负责组织协调全区知识产权工作并进行业务指导。

　　5、负责实施国家、省、市的防震减灾工作政策、法规；负责拟订防震减灾规划与应急预案；开展防震减灾宣传工作，指导和监督全区的地震应急工作。

　　6、普及科学知识，传播科学思想和方法，开展科普宣传教育、技术培训和青少年科普教育活动，提高全民科学文化素质。

　　7、承办区政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成

　  从预算单位构成看，绍兴市越城区科学技术局部门决算包括：本级决算。

　　二、绍兴市越城区科学技术局2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区科学技术局2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

   绍兴市越城区科学技术局2017年度收入总计877.17万元，支出总计877.17万元。与2016年相比，收入总计增加467.36万元，增长114.04%，支出总计增加467.36万元，增长114.04%。

　　（二）收入决算总体情况说明

　　本年收入合计843.8万元，占总收入96.2%，包括财政拨款收入779.44万元（其中，一般公共预算779.44万元，政府性基金预算0万元），占88.86%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入64.36万元，占7.34%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计860.92万元，其中基本支出244.45万元，占 28.39%；项目支出616.47万元，占71.61%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出793.02万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.1万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出29万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出226.73万元，日常公用支出17.72万元，项目支出616.47万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出794.44万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出66.48万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    绍兴市越城区科学技术局2017年度财政拨款收入总计794.44万元，支出总计794.44万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加421.06万元，增长112.77%，财政拨款支出总计增加421.06万元，增长112.77%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

　　绍兴市越城区科学技术局2017年度一般公共预算拨款支出794.44万元，占本年支出合计的92.28%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加456.13万元，增长134.83%。

　　2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

　　绍兴市越城区科学技术局2017年度财政拨款支出年初预算为279.99万元，支出决算为794.44万元,完成年初预算的283.74%，主要原因是主要是因为人员变动造成人员经费的追加、年中追加了2016年度岗位目标责任制考核奖剩余部分、科技项目的省级补助资金。

　　3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

　　 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。2017年年初预算为93.17万元，2017年支出决算为142.67万元，完成年初预算的153.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度上半年人员经费、2016年度岗位目标责任制考核奖剩余部分。

　　 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为18万元，2017年支出决算为17.91万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因节约了部分办公经费。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算10万元，2017年支出决算为7.87万元，完成年初预算的78.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少了部分活动宣传费用。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算0万元，2017年支出决算为246.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省补2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金——发明专利补助，项目支出决算200万；省补2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金，项目支出46.1万。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2017年年初预算0万元，2017年支出决算为36.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2014年第一批网上市场建设和成果转化专项（财政），项目支出决算15万元；追加了市县科技产出绩效挂钩补助资金(上年结转)，项目支出决算21.45万元。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2017年年初预算126万元，2017年支出决算为221.54万元，完成年初预算的175.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加了省补2015、2017年科学普及和学术智力活动专项扶持资金共100万。

　　科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2017年年初预算0万元，2017年支出决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“中国首届大健康管理绍兴峰会”承办经费54万。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算13.64万元，2017年支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算5.46万元，2017年支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算0万元，2017年支出决算为29万元，决算数大于预算数的原因是追加了2016年第一批中小企业发展专项中央补助资金29万。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2017年年初预算11.71万元，2017年支出决算为16.66万元，完成年初预算的142.27%，决算数大于预算数的原因是人员变动及追加了2016年度公积金差额部分。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。2017年年初预算0.02万元，2017年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。2017年年初预算1.99万元，2017年支出决算为3.12万元，完成年初预算的156.78%，决算数大于预算数的原因是人员变动及追加了2016年度购房补贴差额部分。

　　4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　绍兴市越城区科学技术局2017年一般公共预算财政拨款基本支出181.57万元，其中：

　　人员经费163.85万元，主要包括：基本工资33.20万、津贴补贴35.95万、奖金23.27万、其他社会保障缴费9.62万、绩效工资17.85万、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万、职业年金缴费6.57万、其他工资福利支出0.35万、医疗费0.78万、奖励金0.02万、住房公积金16.67万、提租补贴0.02万元、购房补贴3.12万。

    公用经费17.72万元，主要包括：办公费1.14万元、差旅费1.56万元、培训费0.09万、公务接待费0.2万、劳务费1.20万、委托业务费0.08万、工会经费1.35万、福利费5.52万、其他交通费用4.27万、其他商品和服务支出2.31万。

　　（六）政府性基金当年拨款情况说明

   绍兴市越城区科学技术局2016年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故此栏无数据。

　　（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.41万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中开展了西安高校越城行科技人才对接活动。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加了6.69万元，增加了388.95%，其中：

　　2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个，本单位全年因公出国累计0人次。

　　3.公务接待费：2017年度公务接待费决算8.41万元，比上年决算数增2302.86%。主要用于接待西安交通大学、西安电子科技大学越城行科技人才项目对接活动的餐费等支出。增加的主要原因是年中举办了西安交通大学、西安电子科技大学越城行科技人才项目对接活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计54人次。

　　4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年全部完成公车改革，2017年无公车使用。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，2016年一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与去年持平。

　　（八）部门预算绩效情况

　　1、绩效管理开展情况

　　2017年度绍兴市越城区科学技术局1个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算126万元，实际支出221.54 万元（其中100万为追加的省级资金补助）。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请预期目标；能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；项目按相关程序组织实施执行到位。

　　2、部门决算中项目绩效自评情况：

　　其他科学技术普及支出项目2017年度预算安排 126 万元，实际支出221.54万元。该项目依据省委[2007] 59号文件，在预算年度内推进全民科学素质纲要实施，有效提升公众科学素养，积极营造全社会良好的科普氛围，加快科技成果向现实生产力转化，打造“越城科普”品牌。项目资金主要用于开展系列科普活动（科普日、科普周、科技服务团队、科普惠农、科技下乡及科普大篷车）；主办科普报、科普网站、科普展板制作；科普场馆建设等。该项目支出绩效情况理想，达到项目申请预期目标。

　　3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　本年度财政局未对其他科学技术普及支出项目开展重点项目绩效评价。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　 2017年度绍兴市越城区科学技术局本级的机关运行经费一般公共预算支出17.72万元，比上年度增加7.56万元，增长74.41%，主要原因一是人员增加造成经费增加，二是2017年度较2016年度增加了福利费（饭卡充值支出、疗休养支出）及岗位公共交通补贴的预算拨内拨款支出。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2017年度绍兴市越城区科学技术局本级政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2017年12月31日，绍兴市越城区科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。指反映从事技术开发与研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

　　17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

　　18.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：其他用于科技交流与合作方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。