一、绍兴市越城区塔山街道办事处单位概况

（一）主要职能

　　1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。

　　2.组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

　　3.负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。

　　4.推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。

　　5.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

　　6.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.承办上级党委、政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，部门决算仅包括绍兴越城区塔山街道办事处本级决算。

　　二、绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。
    三、绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度收入总计4,340.47万元，支出总计4,340.47万元。与2016年相比，收入总计减少1205.54万元，减少21.77%，支出总计减少1205.54万元，减少21.77%。
   （二）收入决算总体情况说明
   本年收入合计3,887.84万元，占总收入89.57%，包括财政拨款收入2,765.25万元（其中，一般公共预算2,680.48万元，政府性基金预算84.77万元），占63.71%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,122.58万元，占25.86%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
   （三）支出决算情况说明
   本年支出合计4,034.14万元，其中基本支出741.46万元，占 18.38%；项目支出3,292.68万元，占81.62%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出657.67万元、国防支出0万元、公共安全支出182.85万元、教育支出0万元、科学技术支出21.65万元、文化体育与传媒支出117.71万元、社会保障和就业支出460.04万元、医疗卫生与计划生育支出61.77万元、节能环保支出2.5万元、城乡社区支出2,089.53万元、农林水支出46.58万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出4.5万元、商业服务业等支出36.1万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出313.17万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40.07万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    按支出用途分类，包括人员支出656.87万元，日常公用支出84.59万元，项目支出3,292.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,680.48万元，政府性基金预算支出84.77万元，其他各类支出1,268.89万元。
   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度财政拨款收入总计2,765.25万元，支出总计2,765.25万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少112.73万元，减少3.92%，财政拨款支出总计减少112.73万元，减少3.92%。
   （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
    1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
    绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度一般公共预算拨款支出2,680.48万元，占本年支出合计的66.44%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出减少177.38万元，减少 6.21%。
    2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
    绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年度财政拨款支出年初预算为517.05万元，支出决算为2,680.48万元,完成年初预算的518.42%，主要原因是预算追加的现象较频繁，所以导致此现象，如人员增加、项目经费计生、社区专职工作者待遇、个人出租房代征税分成等。
    3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
    一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是政协委员活动经费追加。
    一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为316.11万元，2017年决算为365.93万元，完成年初预算的115.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。
    一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为218.81万元，决算数大于预算数的主要原因是劳动保障、安监人员费用增加。
    一般公共服务支出（类）政府协公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为71.97万元，2017年决算为71.97万元，完成年初预算的100%。
    公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为75.12万元，决算数大于预算数的主要原因是流管人员经费划拨。
    公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为92.38万元，决算数大于预算数的主要原因是巡防人员经费划拨。
    公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因增加禁毒人员工资。
    科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度经济奖励扶持政策资金第四批增加。
    科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为16.40万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度经济奖励扶持政策资金第五批增加。
    文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为9.21万元，决算数大于预算数的主要原因文化馆变压器费用和电费费用增加。
    文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因文化馆装修费用增加。
    文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因唱响十三五 传递正能量主题系列活动和“四季舞台”活动经费追加。
    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为217.57万元，决算数大于预算数的主要原因企业退休人员社区工作经费、服务经费和市补退休人员社会化管理经费追加。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为3.89万元，2017年决算为12.49万元，完成年初预算的321.08%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为54.28万元，2017年决算为54.28万元，完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为21.71万元，2017年决算为21.71万元，完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人无障碍改造经费追加。
    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人职业技术培训和残疾人状况监测工作经费经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是市补爱国卫生专项经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为23.88万元，决算数大于预算数的主要原因是卫计局划转免费计生技术服务、流动人口计划生育管理与服务经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15.66万元，决算数大于预算数的主要原因是卫计局划转计划生育宣传教育经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因市场监督所公用经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监督所公用经费追加。
    医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是困难及肇事肇祸精神病人的住院费用经费追加。
    节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因建立污染源动态调查编制大气源清单工作动态经费追加。
    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为502万元，决算数大于预算数的主要原因社区专职工作者待遇经费社区专职工作者待遇经费、2016年度个人出租房代征税分成及考核奖和市补控违拆违补助经费等追加。
    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为475.90万元，决算数大于预算数的主要原因环卫工作经费追加。
    农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因高校毕业生到社区工作经费追加。
    农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维修（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因河长制项目补助经费追加。
    资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度经济奖励扶持政策资金第五批经费追加。
    商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为36.10万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度经济奖励扶持政策资金经费追加。
    住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为260.66万元，决算数大于预算数的主要原因塔山村城中村改造经费追加。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为40.88万元，2017年决算为43.31万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.09万元，2017年决算为0.09万元，完成年初预算的100%。
    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为8.12万元，2017年决算为9.12万元，完成年初预算的112.32%，决算数大  于预算数的主要原因人员增加。
    4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    绍兴市越城区塔山街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出586.41万元，其中：
人员经费501.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
    公用经费84.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费用、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品服务和支出。
    （六）政府性基金当年拨款情况说明
    城乡社区环境卫生（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为44.70万元，决算数大于预算数的主要原因2016年度洁净越城奖励基金经费追加。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为40.07万元，决算数大于预算数的主要原因体育场地设施向公众开放经费追加。
    （七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.89万元，下降100%，其中：
    2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。原因是2017年度无人因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年未发生接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
    4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革后无此项费用支出。
    （八）部门预算绩效情况
    1. 2017年度绍兴市越城区塔山街道办事处单位8项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1942.44万元，实际支出1942.44万元。
    2.部门决算中项目绩效自评情况：本年度未进行项目绩效评价自评，故此栏无数据；
    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本年度未开展以财政局为主体重点项目绩效评价，故此栏无数据。
    （九）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2017年度绍兴市越城区塔山街道办事处1家行政单位，5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出84.43万元，比上年度减少16.94万元，下降16.71%，主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约。
    2.政府采购支出情况
2017年度绍兴市越城区塔山街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，绍兴市越城区塔山街道办事处本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位养老保险基金支出。
    16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金基金支出。
    17．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    23. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
    24. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）是指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
    25. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指反映群众文化方面的支出。
    26. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
    27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。
    28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
    29．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）是指科学技术奖励方面的支出。
    30. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
    31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
    32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
    33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
    34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。
    35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
    36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    39. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
    40. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
    41．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）是指反映用于其他社会公益事业的彩票公益支出。