一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况
（一）主要职能
1.街道党工委工作职能：在上级党委领导下，发挥政治核心作用，负责本街道经济发展、城市管理、社区建设、综合治理及其他社会事务等重大问题的决策；负责全街道党的建设、统一战线、群团组织、人民武装和社会主义精神文明建设等工作。
2. 街道办事处工作职能：在上级党委、政府和本级党委的领导下，执行上级的决策和命令，办理上级交办的事项，发展街道经济，服务辖区开发建设，加强城市管理和卫生健康教育，开展社区服务，发展公益事业，维护社会稳定，构建和谐街道，加强计生管理，组织文体活动，指导居民委员会和村民委员会工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）的决算。
二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年度收入总计4,205.98万元，支出总计4,205.98万元。与2016年相比，收入总计增加1044.09万元，增长33.02%，支出总计增加1044.09万元，增长33.02%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计2,744.02万元，占总收入65.24%，包括财政拨款收入1,637.65万元（其中，一般公共预算1,623.45万元，政府性基金预算14.19万元），占38.94%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,106.37万元，占26.3%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,367.13万元，其中基本支出521.99万元，占22.05%；项目支出1,845.14万元，占77.95%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出639.14万元、国防支出0万元、公共安全支出23.14万元、教育支出0万元、科学技术支出4.4万元、文化体育与传媒支出9.37万元、社会保障和就业支出221.37万元、医疗卫生与计划生育支出80.63万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,300.82万元、农林水支出43.03万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出12.17万元、商业服务业等支出15万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出3.87万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出14.19万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出461.6万元，日常公用支出60.39万元，项目支出1,845.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,623.45万元，政府性基金预算支出14.19万元，其他各类支出729.49万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
绍兴市越城区迪荡街道办事处单位2017年度财政拨款收入总计1,637.65万元，支出总计1,637.65万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少144.53万元，减少8.11%，财政拨款支出总计减少144.53万元，减少8.11%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年度一般公共预算拨款支出1,623.45万元，占本年支出合计的68.58%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出减少149.46万元，减少8.43%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年度财政拨款支出年初预算为686.77万元，支出决算为1,623.45万元,完成年初预算的236.39%，主要原因是主要是因为新增了水利工程运行与维护支出、其他资源勘探信息等支出、其他涉外发展服务支出等财政拨款项目，同时也增加了行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出等财政拨款项目金额。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年年初预算为3.55万元，2017年支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加政协工作专项经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。2017年年初预算为256.09万元，2017年支出决算为282.99万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因为街道本级行政人员、编外人员及街道日常公用等经费调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为110.00万元，2017年支出决算为164.20万元，完成年初预算的149.27%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员增加，经费调整等情况。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。2017年年初预算为84.50万元，2017年支出决算为84.50万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加企业经济奖励扶持政策经费。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因为追加四季舞台系列活动、新时代新征程党的十九大精神进万家文艺演出策划制等经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为86.18万元，2017年支出决算为147.14万元，完成年初预算的170.74%，决算数大于预算数的主要原因为财政追加企业退管工作经费、服务经费，企业退休人员节日慰问费等经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因为退休人员慰问金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为42.72万元，2017年支出决算为42.72万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为17.09万元，2017年支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因为增加残疾人无障碍设施改造经费。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因为增加残疾人动态更新入户调查基本情况、基本信息工作经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加街道所辖社区除四害经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。2017年年初预算为25.00万元，2017年支出决算为24.58万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因为街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴等支出调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因为街道辖区内流动人口人员变动等情况。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加食品药品业务经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2017年年初预算为40.00万元，2017年支出决算为35.67万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于预算数的主要原因为城乡居民基本医疗保险参保人员配套资金有所调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加精神障碍患者住院费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为21.65万元，2017年支出决算为748.22万元，完成年初预算的3455.98%，决算数大于预算数的主要原因为用于街道所辖社区、居委会工作人员增加，拆违控违经费增加等情况的经费调整。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.69万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加大学生村官人员经费。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为12.06万元，决算数大于预算数的主要原因为增加“河长制”管理工作经费。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为12.17万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加经济奖励扶持资金。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加剡溪路市特色商业街奖励金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加公积金调整额。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因为根据公积金按比例调整购房补贴。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
绍兴市越城区迪荡街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出434.53万元，其中：
人员经费374.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；
公用经费60.39万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、委托业务费、其他商品服务和支出、邮电费、其他交通费等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.19万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加体育场地开放经费、维修经费、建设经费等。
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.83万元，下降100%，其中：
2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是严格执行八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年决算数持平。
（八）部门预算绩效情况
1. 2017年度绍兴市越城区迪荡街道办事处共有1只项目实行预算绩效目标管理，为其他人力资源和社会保障管理事务支出-人力社保服务中心和人力社保服务室，涉及一般公共预算当年预算86.18万元，实际支出86.18万元。
绩效评价结果显示，（1）项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申请预期的目标；（2）能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规。
2.单位自评项目绩效结果
“其他人力资源和社会保障管理事务支出-人力社保服务中心和人力社保服务室”项目2017年度预算安排86.18万元，实际支出86.18万元。该项目依据：按绍兴市越城区人力资源和社会保障局下拨基层社保平台经费61554.00元/人标准，结合实际，迪荡街道人力社保服务中心3人，下属社区人力社保服务室11人进行核算。项目资金主要用于社保平台工作者工资福利、各项社会保险、住房公积金等待遇政策。保障街道和社区办公、活动及公共服务等方面的资金。为社保平台工作人员正常开展工作提供必要的经费保障，使街道和社区社保工作快速发展。
3.财政组织评价项目绩效结果
“其他人力资源和社会保障管理事务支出-人力社保服务中心和人力社保服务室”项目2017年度预算安排86.18万元，实际支出86.18万元。该项目依据：按绍兴市越城区人力资源和社会保障局下拨基层社保平台经费61554.00元/人标准，结合实际，迪荡街道人力社保服务中心3人，下属社区人力社保服务室11人进行核算。项目资金主要用于社保平台工作者工资福利、各项社会保险、住房公积金等待遇政策。保障街道和社区办公、活动及公共服务等方面的资金。项目按相关程序组织实施执行到位，确保街道和社区社保工作正常运作。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属各单位运行经费一般公共预算支出60.39万元，比上年度增加0.36万元，增长0.60%，主要原因是行政事业运行经费与去年基本持平，稍有增加。
2.政府采购支出情况
2017年度绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属各单位政府采购支出总额34.96万元，其中：政府采购货物支出 34.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日绍兴市越城区迪荡街道办事处及所属全额拨款事业单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除财政已分项明确以外的用于科技方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除财政已分项明确以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指除财政已分项明确以外的其他用于计划生育事务支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指对新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。30医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
31城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
32农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指到基层任职的高校毕业生的相关工资奖金、五险一金等方面的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
34.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
35.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。