一、绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。
3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度收入总计12,187.21万元，支出总计12,187.21万元。与2016年相比，收入总计增加2,001.94万元，增长19.65%，支出总计增加2,001.94万元，增长19.65%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计11,942.74万元，占总收入97.99%，包括财政拨款收入6,452.85万元（其中，一般公共预算6,383.88万元，政府性基金预算68.97万元），占52.95%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入5,489.89万元，占 45.05%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,251.25万元，其中基本支出2,301.63万元，占 22.45%；项目支出7,949.62万元，占77.55%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,527.93万元、国防支出0万元、公共安全支出941.85万元、教育支出78.89万元、科学技术支出136.45万元、文化体育与传媒支出84.95万元、社会保障和就业支出591.34万元、医疗卫生与计划生育支出624.43万元、节能环保支出3.73万元、城乡社区支出3,528.26万元、农林水支出1,276.68万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出275.14万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出142.63万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出38.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,775.43万元，日常公用支出526.2万元，项目支出7,949.62万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,383.88万元，政府性基金预算支出68.97万元，其他各类支出3,798.4万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度财政拨款收入总计6,452.85万元，支出总计6,452.85万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少2,571.18万元，减少28.49%，财政拨款支出总计减少2,571.18万元，减少28.49%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度一般公共预算拨款支出6,383.88万元，占本年支出合计的62.27%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出减少2,613.81万元，减少 29.05%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年度财政拨款支出年初预算为4,017.7万元，支出决算为6,383.88万元,完成年初预算的158.89%，主要原因是国库集中支付，市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或追加决算找补预算指标。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因区政协划转政协委员活动经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为355.56万元，2017年支出决算为675.45万元，完成年初预算的189.96%，决算数大于预算数的主要原因追加了2016年度区目标考核奖和年终一次性奖金、应休未休年休假工资报酬以及2016年度优秀公务员奖励。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为640.50万元，2017年支出决算为644.50万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因追加城市管理协管人员工作经费4.00万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为319.85万元，2017年支出决算为467.25万元，完成年初预算的146.08%，决算数大于预算数的主要原因追加了2016年度区目标考核奖、应休未休年休假工资报酬。
公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算为485.24万元，2017年支出决算为485.24万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为34.00万元，2017年支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加了2016年非职务类发明专利技术奖励资金，2016年度第三批经济奖励政策资金。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2017年年初预算为40.00万元，2017年支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2017年年初预算为22.66万元，2017年支出决算为36.06万元，完成年初预算的159.14%，决算数大于预算数的主要原因追加了2016年度区目标考核奖、应休未休年休假工资报酬。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加了最美广场（公园、街巷）补助经费、四季舞台活动经费及“新时代 新征程”党的十九大精神进万家文艺演出经费。
行政事业单位离退休（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为56.24万元，2017年支出决算为194.31万元，完成年初预算的345.50%，决算数大于预算数的主要原因追加了企业退休人员社区工作经费和服务经费、企业退休人员节日慰问经费。
行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为14.04万元，2017年支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为116.03万元，2017年支出决算为116.03万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为46.42万元，2017年支出决算为46.42万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是区残联划转残疾人无障碍改造款项。
行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.58万元，决算数大于预算数的主要原因区残联划转残疾人就业和扶贫相关款项。
行政事业单位离退休（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2017年年初预算为168.45万元，2017年支出决算为168.45万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因转移追加市补爱国卫生专项经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为185.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加医疗联合体下沉补助及公共卫生经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为30.00万元，2017年支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.10万元，决算数大于预算数的主要原因卫计局划转计生经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.83万元，决算数大于预算数的主要原因市场局划转公用经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2017年年初预算为275.00万元，2017年支出决算为382.48万元，完成年初预算的139.08%，决算数大于预算数的主要原因追加了城镇居民基本医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因追加了困难及肇事肇祸精神病人住院费用。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因转移追加了建立污染源动态调查、编制大气源清单工作经费、农村秸秆利用和焚烧控制补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为60.00万元，2017年支出决算为591.88万元，完成年初预算的986.47%，决算数大于预算数的主要原因转移追加市补控违拆违补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2017年年初预算为220.00万元，2017年支出决算为220.00万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为662.79万元，2017年支出决算为1068.56万元，完成年初预算的161.22%，决算数大于预算数的主要原因追加了环卫一体化经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为23.80万元，决算数大于预算数的主要原因追加了绍诸高速通道皋埠段绿化工程。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为88.77万元，2017年支出决算为127.79万元，完成年初预算的143.96%，决算数大于预算数的主要原因追加了区目标考核奖、应休未休年休假工资报酬。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为32.8万元，2017年支出决算为59.57万元，完成年初预算的181.62%，决算数大于预算数的主要原因追加了高校毕业生到农村（社区）任职人员经费。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因转移追加了“河长制”项目补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为255.49万元，2017年支出决算为255.49万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为275.14万元，决算数大于预算数的主要原因转移追加了2016年度经济奖励扶持政策资金（第二批）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为77.57万元，2017年支出决算为77.57万元，完成年初预算的100%。
房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.03万元，2017年支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。
房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为16.26万元，2017年支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,597.69万元，其中：
人员经费1,462.48万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费135.21万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因转移追加了集体经济薄弱村保障资金。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为38.97万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因转移追加了2016年室外健身场地设施建设和维修补助经费、体育场地开放经费、市补体彩公益金-室外健身路径维护和区级全民健身活动承办补助经费、体育场地设施向公众开放经费。
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.15万元，下降100%，其中：
2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。无支出。减少的主要原因是因严格执行中央八项规定，与上年比下降。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。无支出。减少的主要原因是因严格执行中央八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数或下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
（八）部门预算绩效情况
1. 2017年度绍兴市越城区皋埠镇人民政府单位24项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算6792.55万元，实际支出7949.62万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：项目支出绩效情况理想，项目按相关程序组织实施执行到位。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
项目城镇居民基本医疗保险预算安排400万元，实际支出382.49万元。经评价（自评），该项目依据绍政办发【2014】137号文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于城乡居民医疗保险，完成绩效情况理想，为广大居民提供了医疗保障，实现城乡居民医疗保障全覆盖。
项目环卫一体化经费安排预算1699.73万元，2017年支出决算为1610.90万元，为皋埠环卫所的日常运行及洁净皋埠创建工作提供了保障。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本部门当年无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价，故此栏无数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出135.21万元，比上年度减少267.87万元，下降66.46%，主要原因是2016年度机关办公场地修护费支出较多，并且2017年因严格执行中央八项规定，与上年比机关运行经费下降。
2.政府采购支出情况
2017年度绍兴市越城区皋埠镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，皋埠镇政府本级及所属各单位账面共有车辆 14辆，尚未核销，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
11.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他新闻出版方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本彩礼保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。