绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度部门决算

　　一、绍兴市越城区富盛镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

    2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

    3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

    4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

    5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

    6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

    7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括：本级决算。

　　二、绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度收入总计4193.89万元，支出总计4193.89万元。与2016年相比，收入总计增加44.57万元，增长1.07%，支出总计增加44.57万元，增长1.07%。

　　（二）收入决算总体情况说明

　　本年收入合计4193.89万元，占总收入100%，包括财政拨款收入4193.89万元（其中，一般公共预算4050.19万元，政府性基金预算143.7万元），占100%。事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计4193.89万元，其中基本支出835.75万元，占19.93%；项目支出3358.13万元，占80.07%。经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1068.27万元、国防支出0万元、公共安全支出50万元、教育支出0万元、科学技术支出1.8万元、文化体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出616.38万元、医疗卫生与计划生育支出320.27万元、节能环保支出3.37万元、城乡社区支出1342.26万元、农林水支出260.63万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出18.16万元、商业服务业等支出17.86万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出272.76万元、住房保障支出75.43万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出143.7万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出737.55万元，日常公用支出98.21万元，项目支出3358.13万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4050.19万元，政府性基金预算支出143.7万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度财政拨款收入总计4193.89万元，支出总计4193.89万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加44.57万元，增长1.07%，财政拨款支出总计增加44.57万元，增长1.07%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出4050.19万元，占本年支出合计的96.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.93万元，减少2.17%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为3205.55万元，支出决算为4050.19万元,完成年初预算的126.35%，主要原因是上级财政转移性支付。

　　3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

　　    一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因收到政协工作经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为535.27万元，2017年支出决算为537.65万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因公务员调动。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为385.37万元，2017年支出决算为387.87万元，完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因收到城市管理协管人员工作经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为124.27万元，2017年支出决算为124.27万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因收到市场监管所装修经费。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因收到'枫桥式'乡镇(街道)创建补助经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因收到2016年非职务类发明专利技术奖励资金。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因收到'新时代新征程'党的十九大精神进万家文艺演出、'四季舞台'活动经费。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为305.46万元，完成年初预算的1018.2%，决算数大于预算数的主要原因收到市补城乡居民春节生活补贴、企业退休人员社区工作经费和服务经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为67.2万元，2017年支出决算为67.2万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为26.88万元，2017年支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2017年年初预算为64.6万元，2017年支出决算为64.6万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2017年年初预算为23.4万元，2017年支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25.87万元，决算数大于预算数的主要原因收到市补殡葬惠民及生态葬法补助经费。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因收到残疾人无障碍改造经费。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.22万元，决算数大于预算数的主要原因收到残疾人职业技术培训费、危房改造经费、电商培训误工补贴。

　　社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2017年年初预算为45万元，2017年支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的100%,。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因收到市补爱国卫生专项经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为63.95万元，决算数大于预算数的主要原因收到计划生育家庭奖励经费、计生宣教经费、其他计生事务经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因收到市场局划转公用经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2017年年初预算为247.5万元，2017年支出决算为247.5万元，完成年初预算的100 %。

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因收到建立污染源动态调查编制大气源清单工作经费、农村秸秆利用和焚烧控制补助经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为102.26万元，决算数大于预算数的主要原因收到市补控违拆违补助经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为400万元，2017年支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为840万元，2017年支出决算为840万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。2017年年初预算为12万元，2017年支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因收到'品质茶都'建设补助。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为228.63万元，2017年支出决算为228.63万元，完成年初预算的100%。

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因收到品牌创建奖励资金。

　　资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为8.16万元，决算数大于预算数的主要原因收到经济奖励扶持政策资金。

　　商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.86万元，决算数大于预算数的主要原因收到经济奖励扶持政策资金。

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为272.76万元，决算数大于预算数的主要原因收到金家畈南山废弃矿综合治理工程款。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为65.02万元，2017年支出决算为65.02万元，完成年初预算的100%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为10.41万元，2017年支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

　　4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　绍兴市越城区富盛镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出835.75万元，其中：

　　人员经费737.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费98.21万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（六）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因收到省补2017年省国土地矿专项资金。

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为23.7万元，决算数大于预算数的主要原因收到体育场地开放经费、室外健身场地设施建设和维修补助经费、省级体育发展专项资金（小康体育村升级工程）、市补体彩公益金-室外健身路径维护和区级全民健身活动承办补助经费。

　　（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为1.03万元，完成预算的4.28%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的4.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.93万元，下降93.11%，其中：

　　2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　3.公务接待费：2017年度公务接待费决算1.03万元，比上年决算数下降88.5%。主要用于接待国内公务等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计150人次。

　　4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

　　（八）部门预算绩效情况

　　1.2017年度绍兴市越城区富盛镇人民政府18个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2376.5万元，实际支出2353.53万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　（1）公务接待经费项目2017年度预算安排24万元，实际支出1.03万元，完成预算的4.29%。该项目依据全镇各项工作日常公务接待需要立项，项目资金主要用于支付日常公务接待费用，因严格执行八项规定，三公经费大幅度缩减，应相应调整下年预算。

　　（2）退役士兵安置经费项目2017年度预算安排23.4万元，实际支出23.4万元，完成预算的100%。该项目依据区政府、区人武部、区民政局有关规定立项，项目资金主要用于发放退役士兵安置费。

　　（3）义务兵优待经费项目2017年度预算安排64.6万元，实际支出64.6万元，完成预算的100%。该项目依据区政府、区人武部、区民政局有关规定立项，项目资金主要用于发放义务兵优待金。

　　（4）社区综合治安管理经费项目2017年度预算安排50万元，实际支出50万元，完成预算的100%。该项目依据全镇社会治安管理需要立项，项目资金主要用于支付派出所日常治安管理工作经费和巡防队员报酬。

　　（5）镇敬老院经费项目2017年度预算安排45万元，实际支出45万元，完成预算的100%。该项目依据镇敬老院日常运行和零星维修需要立项，项目资金主要用于支付镇敬老院五保老人生活费用、工作人员报酬和镇敬老院设施改造费用。

　　（6）城镇道路交通基础设施建设资金项目2017年度预算安排400万元，实际支出400万元，完成预算的100%。该项目依据全镇道路维修和小交通建设需要立项，项目资金主要用于富盛镇方岙至北山路面维修工程、新三线富盛段道路维修工程和其他小交通建设工程。

　　（7）城乡居民基本医疗保险项目2017年度预算安排247.5万元，实际支出247.5万元，完成预算的100%。该项目依据《绍兴市人民政府办公室关于进一步完善城乡居民基本医疗保险实施细则的意见》（绍政办发（2014）137号）有关文件规定立项，项目资金主要用于支付城乡居民基本医疗保险镇负担部分资金。

　　（8）村干部报酬经费项目2017年度预算安排228.63万元，实际支出228.63万元，完成预算的100%。该项目依据原绍兴县委办[2012]183号文件文件规定立项，项目资金主要用于支付村两委会成员及村务监督成员基本报酬补助及镇党政政策规定的其他老退职干部生活补贴。

　　（9）会议及培训经费项目2017年度预算安排15.55万元，实际支出15.55万元，完成预算的100%。该项目依据全镇全年召开会议和开展培训需要立项，项目资金主要用于支付党代会、人代会等大型会议费用、发放农民代表和城市无固定收入代表误工补助和支付其他小型会议及培训费用。

　　（10）征兵及民兵训练经费项目2017年度预算安排20万元，实际支出20万元，完成预算的100%。该项目依据上级关于征兵及民兵训练的有关规定立项，项目资金主要用于支付义务兵体检费用、适龄青年误工费、征兵工作人员经费、农村民兵集训误工费和购买民兵集训劳保用品。

　　（11）物业管理经费项目2017年度预算安排61.32万元，实际支出61.32万元，完成预算的100%。该项目依据物业费预算标准立项，项目资金主要用于支付镇机关水电费、水电维修费、通讯网络费、通讯网络维修费、电梯运行维护费、绿化维护费及其他日常物业费用。

　　（12）失土农民镇负担经费项目2017年度预算安排10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。该项目依据2016年征地政策立项，项目资金主要用于支付失土农民满60周岁以上一次补交办理养老保险金。

　　（13）畜牧防治防疫经费项目2017年度预算安排12万元，实际支出12万元，完成预算的100%。该项目依据上级畜牧总站要求镇配套畜牧防治防疫工作经费立项，项目资金主要用于支付镇畜牧站防治防疫工作补助。

　　（14）农村社会救济补助经费项目2017年度预算安排40万元，实际支出40万元，完成预算的100%。该项目依据镇党委、政府有关政策立项，项目资金主要用于发放农村困难群众临时救济和年终困难群众慰问金。

　　（15）政府设备购置经费项目2017年度预算安排45万元，实际支出45万元，完成预算的100%。该项目依据镇机关办公设备采购需要立项，项目资金主要用于购置办公设备（电脑、打印机、空调、办公桌及其他办公设备等）。

　　（16）镇部门工作经费项目2017年度预算安排219.5万元，实际支出219.5万元，完成预算的100%。该项目依据上级各项工资、奖金、福利、日常办公费用标准和奖励性政策立项，项目资金主要用于支付镇机关工作人员、上级下派机关工作人员（城管、规划、水利、司法、土管、工商等）报酬、日常办公费用和各类奖励性资金。

　　（17）基层社保平台经费项目2017年度预算安排30万元，实际支出30万元，完成预算的100%。该项目依据上级关于基层社保平台经费标准立项，项目资金主要用于支付基层社保平台人员报酬和日常办公费用。

　　（18）环境综合整治经费项目2017年度预算安排840万元，实际支出840万元，完成预算的100%。该项目依据区委区政府关于五水共治、农村环境卫生综合治理等工作部署立项，项目资金主要用于支付全镇各村环境卫生综合治理费用、河道溪流保洁费用、农村生活污水治理工程费用等。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　本单位当年无以财政局为主体开展的重点项目，故此表无数据。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度绍兴市越城区富盛镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出98.21万元，比上年度减少31.26万元，下降24.14%，主要原因是福利费、其他交通费用减少。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度绍兴市越城区富盛镇人民政府本级政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，绍兴市越城区富盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。