一、绍兴市越城区塔山街道概况
（一）主要职能
1．贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和命令；加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。
2．组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
3．负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社区、农村精神文明建设，促进社区、农村社会事业发展。
4．推进基层民主法制建设，指导社区居民（村民）委员会工作，维护群众合法权益。
5．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调整工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。
6．保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7．承办上级党委、政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算仅包括绍兴越城区塔山街道办事处本级预算。
二、绍兴市越城区塔山街道2019年部门预算安排情况说明
（一）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，绍兴市越城区塔山街道2019年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、群众文化、劳动保障监察、其他人力资源和社会保障管理事务支出、执法办案、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、残疾人事业、城市特困人员救助供养支出、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、住房公积金、提租补贴、购房补贴。绍兴市越城区塔山街道2019年收支总预算1490.10万元。
（二）2019年收入预算情况说明
绍兴市越城区塔山街道办事处2019年收入预算1490.10万元，其中：财政拨款1490.10万元，占100%。
（三）2019年支出预算情况说明
绍兴市越城区塔山街道办事处2019年支出预算为1490.10万元。
1．按支出功能分类，包括：行政运行345.82万元，一般行政管理事务91.82万元，事业运行107.01万元，执法办案38.05万元，群众文化5万元，劳动保障监察8万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出196.43万元，未归口管理的行政单位离退休5.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.70万元，其他社会福利支出16.76万元，残疾人康复1.83万元，残疾人就业和扶贫0.4万元，其他残疾人事业支出9.34万元，城市特困人员救助供养支出33.25万元，其他城乡社区管理事务支出26.72万元，城乡社区环境卫生427.80万元，住房公积金73.81万元，提租补贴0.02万元，购房补贴16.27万元。
2．按支出用途分类，包括：人员支出535.08万元，日常公用支出99.61万元，项目支出855.41万元。
（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
绍兴市越城区塔山街道办事处2019年财政拨款收支总预算   1490.10万元。收入包括一般公共预算拨款收入1490.10万元；支出包括一般公共服务支出469.53万元、公共安全支出113.17万元、文化保障和就业支出5万元、社会保障和就业支出357.79万元、城乡社区支出454.52万元、住房保障支出90.09万元。
（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
绍兴市越城区塔山街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1490.10万元，比2018年执行算数4721.79万元，增加3231.69万元。增减情况说明：一是其他部门预算指标划转；二是追加项目经费比较多。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）469.53万元，占31.51%；公共安全支出（类）113.17万元，占7.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）357.79万元，占24.01%；城乡社区支出（类）454.52万元，占30.50%；住房保障支出（类）90.09万元，占6.05%。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排345.82万元，主要用于人员、日常公用等方面的基本支出。
（2）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）安排16.70元，主要用于安监站人员和协勤人员工资支出。
（3）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排107.01万元，主要用于事业人员、日常公用等方面的基本支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排75.12万元，主要用于流管人员工资。
（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）安排38.05万元，主要用于禁毒人员工资和平安志愿者专项奖励资金等业务经费的项目支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）安排5万元，主要用于塔山街道活动中心电费和水费。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）安排8万元，主要用于劳动监察人员工资支出。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排196.43万元，主要用于社保平台工资支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排5.32万元，主要用于遗属和劳模生活补贴支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排61.75万元，主要用于公务员、事业人员的养老保险缴费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排24.70万元，主要用于公务员、事业人员的职业年金缴费。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排16.76万元，主要用于社救平台、灾害信息员以奖代补经费和老居干以奖代补支出。
（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排1.83万元，主要用于残疾人康复方面支出。
（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排0.4万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面支出。
（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排9.34万元，主要用于残疾人事业方面支出。
（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排33.25万元，主要用于特困人员供养方面支出。
（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排26.72万元，主要用于背街小巷工程等项目支出。
（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排427.8万元，主要用于环卫保洁等其他项目支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排73.81万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.02万元，主要用于按规定支付给职工的租金补贴支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排16.27万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明
绍兴市越城区塔山街道办事处2019年一般公共预算基本支出  634.69万元，其中：
人员经费535.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费99.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）2019年政府性基金预算支出情况说明
绍兴市越城区塔山街道办事处部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。
2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年预算安排一样。
 3、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算安排一样。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
绍兴市越城区塔山街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.61万元。
2．政府采购情况
2019年绍兴市越城区塔山街道办事处采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3．国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，绍兴市越城区塔山街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4．绩效目标设置情况
绍兴市越城区塔山街道办事处专项公用类和发展建设类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11490.10万元。
三、名词解释
1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 3．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。
6．一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7．一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8．一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察事务支出。
11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
15．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出
17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
18．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
19．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指城市特困人员救助供养支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。