一、绍兴市越城区教育体育局（汇总）概况
（一）部门职责
根据《绍兴市越城区机构编制委员会关于调整越城区体育管理职能相关机构设置的通知》（绍越编〔2014〕4号）精神，区教体局是负责全区教育、体育行政管理工作的区政府工作部门。主要职责有：
教育
1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策法律和有关教育行政法规，全面实施素质教育，负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平。
2．制定全区教育事业发展规划、年度计划；组织实施九年制义务教育、学前教育，审批中学、小学、幼儿园的设置；负责民办学校、幼儿园及培训机构的行政许可。
3．指导全区中小学、幼儿园的教育业务和行政工作，组织各项工作的检查、督导、评估、考核。指导成人教育工作。
4．按照财务管理的权限，负责全区教育事业经费的管理、使用，学校基建项目、教育仪器配备等的审批、监督、管理。
5．根据干部管理权限负责区属学校干部任免和教职员工的管理；负责区属中小学、幼儿园校长（园长）和教师的培训工作；参与拟定学校编制、工资等人事制度改革政策，负责区属学校教师招聘；会同有关部门做好全区中小学、幼儿园教师的专业技术职务评审工作；按规定做好中小学、幼儿园教师资格认定。
6．负责监督管理非教育部门办学校、幼儿园的教育业务工作。
7．在区语言文字工作委员会的领导下，负责普通话的推广、考核工作；加强社会用字管理，促进社会用字规范化。
8．行使区人民政府教育督导室的职能，对乡镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
9．承办区政府交办的其他事项。
体育
1．贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究制定全区体育事业发展规划。
2．指导落实《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推进全民健身活动的开展。
3．组织开展全区学校体育、群众体育活动，指导各镇街体育业务工作和健身苑点建设规划工作。
4．承办上级部门举办的体育比赛，组织开展全区体育竞赛和区以上体育竞赛参赛工作，统筹规划全区竞技运动项目的设置和布局。
5．完成区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，区教体局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属学校决算。
纳入区教体局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鲁迅小学、培新小学、快阁苑小学、亭山小学、北海小学、兴文小学、元培小学、塔山中心小学、望花小学、蕺山中心小学、少儿艺术学校、育才小学、城南中心小学、秀水小学、鹤池苑小学、稽山小学、群贤小学、群英小学、皋埠镇小、皋埠镇中、东湖镇小、东湖镇中、鉴湖镇小、鉴湖镇中、东浦镇小、锡麟中学、斗门镇小、袍江中学、马山镇小、马山镇中、灵芝镇小、孙端镇小、孙端镇中、富盛镇小、富盛镇中、陶堰镇小、陶堰镇中、鲁迅幼托中心、鲁迅幼儿园、东风艺术幼托中心、继昌幼儿园、元培幼儿园、机关幼儿园、花园幼儿园、鉴湖新村幼儿园、皋埠镇中心幼儿园、东湖镇中心幼儿园、鉴湖镇中心幼儿园、树人幼儿园、罗门幼儿园、望花幼儿园、鹤池苑幼儿园、东浦镇中心幼儿园、斗门镇中心幼儿园、马山镇中心幼儿园、灵芝镇中心幼儿园、陶堰镇中心幼儿园、富盛镇中心幼儿园、孙端镇中心幼儿园、迪荡幼儿园、实验小学、成章小学、绍兴市第一初级中学、绍兴市元培中学、绍兴文理学院附属中学、绍兴市树人中学、绍兴市建功中学、绍兴市文澜中学、绍兴市长城中学、绍兴市昌安实验学校、绍兴市镜湖中学、绍兴市越城区体育学校等72家直属学校决算，区教师发展中心、区社区教育委员会办公室、区教体局服务中心、区体育总会秘书处等4家直属事业单位决算。
二、绍兴市越城区教育体育局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区教育体育局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计204,439.65万元，与2017年度相比，收、支总计各增加65820.44万元，增长47.48%。主要原因是：当年追加了2017年度年终考核奖、校舍维修设备等各类项目经费，同时预发了2018年部分考核奖。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计195,216.08万元；包括财政拨款收入170,478.37万元（其中，一般公共预算170,050.78万元，政府性基金预算427.59万元），占收入合计87.33%；事业收入9,610.81万元，占收入合计4.92%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入15,126.90万元，占收入合计7.75%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计197,875.20万元，其中基本支出178,778.22万元，占90.35%；项目支出19,096.98万元，占9.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计173,507.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52023.83万元，增长42.82%。主要原因是：当年追加了2017年度年终考核奖、校舍维修设备等各类项目经费，同时预发了2018年部分考核奖。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出171,980.83万元，占本年支出合计的86.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53794.31万元，增长45.52%。主要原因是：当年追加了2017年度年终考核奖、校舍维修设备等各类项目经费，同时预发了2018年部分考核奖。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出171,980.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出136,083.77万元,占79.13%；科学技术（类）支出13.67万元,占0.01%；文化体育与传媒（类）支出85.29万元,占0.05%；社会保障和就业（类）支出25,730.39万元,占14.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8.59万元,占0.00%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10,059.13万元,占5.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108870.97万元，支出决算为171,980.83万元,完成年初预算的157.97%，主要原因是当年追加了2017年度年终考核奖、校舍维修设备等各类项目经费，同时预发了2018年部分考核奖。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为152.67万元，2018年支出决算为331.42万元，完成年初预算的217.08%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2017年度岗位目标责任制考核奖经费，同时预发了2018年部分考核奖。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为103.05万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因当年使用了上年结转的部分经费。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2018年年初预算为654.01万元，2018年支出决算为725.44万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了2017年度岗位目标责任制考核奖经费，同时预发了2018年部分考核奖。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为8432.76万元，2018年支出决算为11267.98万元，完成年初预算的133.62%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了非公幼儿教师专项经费、2017年度年终考核奖、2018年部分考核奖等经费指标。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018年年初预算为34422.40万元，2018年支出决算为57041.31万元，完成年初预算的165.71%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了2017年度年终考核奖、2018年部分考核奖等经费指标。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2018年年初预算为29537.09万元，2018年支出决算为46497.57万元，完成年初预算的157.42%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了2017年度年终考核奖、2018年部分考核奖等经费指标。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为6121.07万元，2018年支出决算为13457.36万元，完成年初预算的219.85%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了各类校舍维修设备经费、保安经费、教师专业发展培训等经费指标。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2018年年初预算为282.70万元，2018年支出决算为455.55万元，完成年初预算的161.14%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了2017年度年终考核奖、2018年部分考核奖等经费指标。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为5626.90万元，2018年支出决算为6095.84万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因当年追加了各类校舍维修、设备经费补助等指标。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为108.25万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了省补教育发展资金。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为13.67万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了市补人才经费。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了未成年人思想道德建设工作经费。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2018年年初预算为13.65万元，2018年支出决算为26.49万元，完成年初预算的194.07%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了体育总会秘书处2017年度考核奖、年休假补贴、预发了2018年部分考核奖等。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为1.00万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因当年未使用，指标由财政收回。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为48.89万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因部分体育管理工作经费当年未使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因当年补发了2017年度离休人员慰问费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为10469.56万元，2018年支出决算为12790.24万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于预算数的主要原因是当年补缴了2014年10月以来的养老保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为4187.42万元，2018年支出决算为11637.54万元，完成年初预算的277.92%，决算数大于预算数的主要原因是当年补缴了2014年10月以来的职业年金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为1300.00万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了特殊学校建设经费。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为8.59万元，决算数大于预算数的主要原因当年有部分学校创建“市花学校”，追加了补助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为7027.78万元，2018年支出决算为7996.76万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因当年进行了公积金调整，公积金支出有增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为9.02万元，2018年支出决算为8.89万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因为人员死亡，提租补贴支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为1778.95万元，2018年支出决算为2053.47万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于预算数的主要原因当年进行了缴费基数调整，购房补贴支出有增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出157,128.45万元，其中：
人员经费138,656.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费18,472.19万元，主要包括;办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出535.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出535.53万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为535.53万元,主要原因是当年追加了市补体育彩票公益金。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为522.35万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了市补体育彩票公益金。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年支出决算为13.18万元，决算数大于预算数的主要原因当年使用了上年结转的彩票公益金。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.43万元，支出决算为15.27万元，完成预算的92.94%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年接待项目略有减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.69万元，占63.48%，与2017年度相比，减少18.27万元，下降65.34%，主要原因是当年教育考察对外交流活动较少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.48万元，下降100%，主要原因是公车改革后，单位没有公车；公务接待费支出决算为5.58万元，占36.52%，与2017年度相比，减少0.71万元，下降11.29%，主要原因是当年接待项目略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为10.00万元，支出决算为9.69万元。完成年初预算的96.90%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年出国境支出已完成，有少量剩余。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于开展日常活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为6.43万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的86.75%。主要用于下属单位在日常公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年接待项目略有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61批次，累计540人次。
外宾接待支出0.51万元，主要用于中外友好交流访问；接待40人次，2批次。
其他国内公务接待支出5.06万元，主要用于日常接待项目。接待500人次，59批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区教体局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目17个，涉及当年一般公共预算资金18211.47万元，占项目资金预算总额的98.11%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
绍兴市越城区教育体育局（汇总）在2018年度部门决算中反映城区初中课本作业本费/浙财科教[2017]40号-2018年义务教育经费保障机制补助经费/中小学课本作业本费及市补体彩公益金——训竞经费的项目绩效自评结果。
城区初中课本作业本费/浙财科教[2017]40号-2018年义务教育经费保障机制补助经费/中小学课本作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3035.40万元，执行数为3035.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此项目的执行强化了政府对义务教育的保障责任，减轻了学生家长的经济负担；二是深化了越城区义务教育经费保障机制改革。发现的问题及原因：当年绩效项目安排比较合理。下一步改进措施：更加合理安排绩效项目。
市补体彩公益金——训竞经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350.00万元，执行数为292.12万元，完成预算的83.46%%。主要产出和效果：一是2018年度越城区基层体育场地建设不断加强，全民健身和科学指导不断推进，竞技体育有新提升，人才培养有新模式。全年完成7个城市社区健身苑（点）、5个社区多功能运动场、20个小康体育升级村、1个中心村全民健生广场（休闲公园）、1个笼式足球场、1个拆装式游泳池等工程建设；全区开展各类群众体育活动180余场，成功承办省市级赛事活动20余场，参与本级以上体育活动人数达15万余人次；二是做实“袍江足球圈”品牌工程，“游泳进课堂”试点工程，国际象棋首位度工程，全面提升了我市在省市竞技体育项目中的成绩；在人才培养方面，越城区教体局成立体校，创新招生机制，提前谋划，提高省运成绩，整合资源，全力输送人才。发现的问题及原因：一是预算安排需更加精确合理。下一步改进措施：一是合理安排经费使用；二是更加精确做好经费预算工作。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年，区社区教育委员会及下属各镇（街道）、社区（村）社区教学点认真落实2018年度社区教育专项工作，年底对各镇（街道）、社区（村）社区教育工作进行考核评估，经各单位自评、互评，考核组审核评定，评出镇（街道）一等奖单位5个（府山、东浦、城南、稽山、灵芝），二等奖单位5个（塔山、鉴湖、北海、蕺山、迪荡），三等奖单位4个（东湖、皋埠、富盛、陶堰）；社区（村）一等奖单位43个，二等奖单位39个，三等奖单位47个。
2018年绍兴市越城区社区教育委员会办公室社区教育专项经费项目取得了良好的社会效益和可持续影响力。
1、社会效益
2018年暑期社区（社会）实践活动中，87个单位被评为暑期社区实践活动先进集体，158名通知被评为暑期社区实践活动先进个人，240支小队被评为暑期社区实践活动优秀实践小队，243位同学被评为暑期社区实践之星。《绍兴日报》、《绍兴晚报》等多家媒体报道学生社区实践活动254次，《“学校放假，社区开学”学生社区实践活动探索》在全国教育系统关工委社区教育联系点工作会议上作经验交流，“学校放假，社区开学”学生社区实践活动获2018年浙江省终身学习品牌项目称号，相关做法刊登在《浙江教育报》、《越城信息》上。
老年人学习共同体公益创投项目实施后，10个验收达标项目分别拨付项目资助金1万元，其中：美东社区草根社区老年大学被评为2018年绍兴市“终身学习品牌项目”。
2、可持续影响力
该项目的实施对完善覆盖全社会的终身学习服务体系，满足人民群众日益增长的多样化学习需求有可持续影响。有利于在社区内普及继续教育，提高居民健康意识，丰富居民的文娱生活，加强居民间沟通互助，提高居民的幸福指数和生活质量，推进和谐越城建设。
通过对绍兴市越城区社区教育委员会办公室社区教育专项经费项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，补助资金使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，取得了良好的经济和社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分95分，绩效评定为优秀。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出33.98万元，比年初预算数增加18.71万元，增长122.53%，主要原因是当年追加了2017年度岗位目标责任制考核奖经费，同时预发了2018年部分考核奖。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额5119.56万元，其中：政府采购货物支出5119.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，绍兴市越城区教育体育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
14. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他用于教育管理事务方面的支出。
16. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
17. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
18．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。
19．教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出外的其他用于普通教育方面的支出。
20.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映初等职业教育、中专教育、技校教育等项目以外的其他用于职业教育方面的支出。
21.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
23.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（事业单位）的基本支出。
24.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
25.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
30.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。
绍兴市越城区教育体育局（汇总）公开表.pdf