一、绍兴市越城区科学技术局概况

（一）部门职责

(一)贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划、政策并组织实施。统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。

(二)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。

(三)组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(四)推动企业科技创新能力建设，牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设。

(五)拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施,促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。

(六)组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

(七)负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区科学技术局部门决算包括：局本级决算。

二、绍兴市越城区科学技术局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区科学技术局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,171.03万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1293.86万元，增长147.50%。主要原因是：一是人员调入导致人员经费增加；二是机构改革后袍江划转，增加了科技项目经费；三是省级科技经费补助增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,164.65万元；包括财政拨款收入1,931.32万元（其中，一般公共预算1,931.32万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.22%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入233.34万元，占收入合计10.78%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,071.78万元，其中基本支出517.59万元，占24.98%；项目支出1,554.19万元，占75.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,931.32万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1136.88万元，增长143.10%。主要原因是：一是人员调入导致人员经费增加，二是机构改革后袍江划转，增加了科技项目经费，三是省级科技经费补助增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,931.32万元，占本年支出合计的93.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1136.88万元，增长143.10%。主要原因是：一是人员调入导致人员经费增加，二是机构改革后袍江划转，增加了科技项目经费，三是省级科技经费补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,931.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,833.60万元,占94.94%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.30万元,占3.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.41万元,占1.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.70万元，支出决算为1,931.32万元,完成年初预算的600.35%，主要原因是区域调整后，年中进行了人员调动经费追加、科技经费追加、省级项目补助资金的追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为124.11万元，2018年支出决算为311.81万元，完成年初预算的251.24%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调入导致人员经费增加；二是追加了人员考核奖、年终一次性奖金、年休假奖金。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为26万元，2018年支出决算为25.52万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是科技协作及科技创新专项略有结余。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为0.69万元，完成年初预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是防震减灾专项活动减少导致支出数减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为592.45万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了市县科技产出绩效挂钩补助资金、省级科技型中小企业扶持和科技发展专项及2018第二批省级科技型中小企业补助资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为51.70元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了2017省级科技型中小企业扶持和科技发展专项省补资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为169.13万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了创新券兑付资金、2017高新技术企业奖励资金、慧谷产业孵化器第三年考核奖励资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为568.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加中纺院（浙江）技术研究院有限公司创新平台补助资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018年年初预算为126.24万元，2018年支出决算为114.29万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约了部分办公经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为18.63万元，2018年支出决算为43.78万元，完成年初预算的235.00%，决算数大于预算数的主要原因一是区域调整人员调入导致人员数增加，二是完成了行政事业养老保险的清算工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.45万元，2018年支出决算为17.51万元，完成年初预算的235.03%，决算数大于预算数的主要原因一是区域调整人员调入导致人员数增加，二是完成了行政事业职业年金的清算工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单住房公积金（项）。2018年年初预算为15.22万元，2018年支出决算为30.17万元，完成年初预算的198.23%，决算数大于预算数的主要原因是区域调整人员调入导致人员数增加及年度公积金进行了基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.03万元，2018年支出决算为6.22万元，完成年初预算的306.40%，决算数等于预算数的主要原因是区域调整人员调入导致人员数增加及年度进行了购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出409.53万元，其中：

人员经费384.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费24.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

本单位当年无政府性基金预算拨款安排支出，故此栏无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的49.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约经费的原则减少了公务接待的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017及2018年均未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位全部完成公车改革，2017年度及2018年度均无公车使用情况。公务接待费支出决算为0.50万元，占100.00%，与2017年度相比，减少7.91万元，下降94.05%，主要原因是2017年举办了西安交通大学、西安电子科技大学越城行科技人才项目对接活动，故公务接待费金额较大，2018年本着经费节约的原则，大大减少了公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017及2018年均未安排因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，本单位全部完成公车改革，2017年度及2018年度均无公车使用情况。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的49.89%。主要用于装备技术研究院、中科院老科学家、东阳科协、航天长峰四家单位的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约经费的原则，尽量压减公务接待次数及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计34人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.50万元，主要用于装备技术研究院、中科院老科学家、东阳科协、航天长峰四家单位的接待支。接待34人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，越城区科技局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金1368.75万元，占项目资金预算总额的89.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

绍兴市越城区科学技术局在2018年度部门决算中反映第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金及其他科学技术普及支出的项目绩效自评结果。

第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为442.5万元，执行数为442.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是扶持企业数量4家；二是承担省级重点计划项目数量2项；三是提升企业创新满意度 发现的问题及原因一是扶持企业数量偏少，二是企业科技研发投力度不够。下一步改进措施：对重视创新能力和研发投入力度大的企业进行奖励，以突出企业创新主体地位，鼓励企业加大科技研发投入，提升企业自主创新能力。

其他科学技术普及支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126.24万元，执行数为114.29万元，完成预算的90.53%。主要产出和效果：一是新增市级院士工作站2个；二是科普晚会、夏令营、村社区科普宣传活动、协会科普宣传活动、媒体宣传活动参加人数约10万人次；三是科普场馆建设补助5个；四是农村科普画廊展板更换100座。发现的问题及原因：一是院士工作站数量偏少；二是科普阵地建设还需加强。下一步改进措施：一是加强宣传及扶持摸排力度，大力开展院士工作站创建；二是加强科普宣传阵地的建设，效提升公众科学素养，积极营造全社会良好的科普氛围。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位当年无以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.95万元，比年初预算数增加3.92万元，增长18.64%，主要原因是区域调整后人员增加，机关运行经费也相应增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴市越城区科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发与研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 绍兴市越城区科学技术局公开表.xls

 

                                               绍兴市越城区科学技术局

                                                  2019年9月10日