一、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；起草我区相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
2.监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
3.负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向。
4.负责全区工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动。
5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和区有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
6.负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全区资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报；指导新型墙体材料改革发展工作。
7.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
8.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
9.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作。
10.指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展行业龙头企业的政策、措施；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
11.统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
12.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室决算。其他局属事业单位绍兴市越城区金融工作办公室、绍兴市越城区能源监察中心的人员经费、公用经费等合并入局机关本级，不单独核算。
纳入绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绍兴市越城区经济和信息化局；
2.绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室。
二、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,225.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加755.55万元，增长160.73%。主要原因是：袍江、高新体制调整时人员划转，追加了人员经费与办公经费，同时集成电路高峰论坛会务服务、集成电路产业发展规划编制咨询、“亩均论英雄”数据采集等服务项目的采购使专项经费大幅增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,223.40万元；包括财政拨款收入981.86万元（其中，一般公共预算961.99万元，政府性基金预算19.87万元），占收入合计80.26%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入241.54万元，占收入合计19.74%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,207.86万元，其中基本支出826.42万元，占68.42%；项目支出381.44万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计981.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加630.56万元，增长179.49%。主要原因是：袍江、高新体制调整时人员划转，追加了人员经费与办公经费，集成电路高峰论坛会务服务、集成电路产业发展规划编制咨询等服务项目采购，追加了专项经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出961.99万元，占本年支出合计的79.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加636.58万元，增长195.62%。主要原因是：袍江、高新体制调整时人员划转，追加了人员经费与办公经费，集成电路高峰论坛会务服务、集成电路产业发展规划编制咨询等服务项目采购，追加了专项经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出961.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.00万元,占0.73%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出84.22万元,占8.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出819.38万元,占85.18%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.38万元,占5.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.20万元，支出决算为961.99万元，完成年初预算的287.85%，主要原因是袍江、高新体制调整时人员划转，追加了人员经费与办公经费，集成电路高峰论坛会务服务、集成电路产业发展规划编制咨询等服务项目采购，追加了专项经费。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加用于补助上海卓每国际贸易有限公司第一期海外引才工作站工作经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为35.06万元，2018年支出决算为53.74万元，完成年初预算的153.28%，决算数大于预算数的主要原因是袍江、高新体制调整人员划转经费追加及行政事业养老保险清算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.03万元，2018年支出决算为30.48万元，完成年初预算的217.25%，决算数大于预算数的主要原因是袍江、高新体制调整人员划转经费追加及行政事业养老保险清算。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为238.70万元，2018年支出决算为494.81万元，完成年初预算的207.29%，决算数大于预算数的主要原因是袍江、高新体制调整人员划转经费追加。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为11.70万元，2018年支出决算为10.97万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资专项略有结余。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为263.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了集成电路高峰论坛会务服务、人员邀请服务、集成电路产业发展规划编制咨询等采购费用。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了银监会绍兴监管分局工作经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为28.41万元，2018年支出决算为42.92万元，完成年初预算的151.07%，决算数大于预算数的主要原因是袍江、高新体制调整人员划转及公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理准确。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为6.29万元，2018年支出决算为8.45万元，完成年初预算的134.34%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出630.42万元，其中：
人员经费585.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、体检费、独生子女奖励费；
公用经费44.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出19.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19.87万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.00万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的99.35%，主要原因是新型墙体材料推广宣传品采购时竞价行为使得价格降低，专项经费略有结余。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为19.87万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是新型墙体材料推广宣传品采购时竞价行为使得价格降低，专项经费略有结余。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省禁化武“双随机、一公开”监察人员来访，临时进行接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017及2018年度均未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革已完成，2017及2018年度已无公车；公务接待费支出决算为0.06万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.06万元，主要原因是省禁化武“双随机、一公开”监察人员来访，临时进行接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度未安排因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革已完成，2018年度已无公车；
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%。主要用于接待省禁化武“双随机、一公开”监察人员。决算数大于预算数的主要原因是省禁化武“双随机、一公开”监察人员来访，临时进行接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计4人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待省禁化武“双随机、一公开”监察人员。接待4人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，越城区经信局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金263.60万元，占项目资金预算总额的75.00%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）在2018年度部门决算中反映2018年中国（绍兴）首届集成电路产业高峰论坛会务服务采购经费及《绍兴市越城区集成电路产业发展规划》编制经费的项目绩效自评结果。
2018年中国（绍兴）首届集成电路产业高峰论坛会务服务采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150.00万元，执行数为149.8万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：2018中国（绍兴）集成电路产业高峰论坛如期召开，邀请近200位集成电路产业的专家学者、行业代表参加，集中交流探讨新时期下集成电路产业创新机遇与挑战，把脉未来市场热点与应用，共商绍兴集成电路产业发展大计。论坛上，发布了绍兴集成电路小镇规划，与绍兴集成电路小镇创新综合体项目、新华越IPT项目、北斗导航产业园项目、吉姆西半导体设备项目等8个项目集中签约，协议总投资超150亿元。致象尔微电子科技有限公司创始人兼CEO方之熙、中芯国际（绍兴）董事长高永岗等嘉宾结合当前国内外集成电路产业发展现状进行主题演讲，把脉未来产业发展趋势，谋划绍兴产业发展定位，为集成电路产业的发展凝聚各方智慧，开拓广阔思路。发现的问题及原因：会议承办过程中中标单位在嘉宾接待工作方面还有待完善。下一步改进措施：以后在项目实施过程中将继续加大对中标单位的监督指导。
《绍兴市越城区集成电路产业发展规划》编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70.00万元，执行数为64.00万元，完成预算的91.43%。主要产出和效果：《绍兴市越城区集成电路产业发展规划》如期编制完成，从国内外及绍兴越城区集成电路产业发展现状分析；绍兴越城区集成电路产业发展指导思想、战略定位与发展目标；绍兴越城区集成电路产业发展的重点方向和发展路径；绍兴越城区推动集成电路产业发展的主要措施；从组织架构、管理机制、招商引资等方面入手提出建议等四方面着手，提出下一步发展路径及政策建议，推动集成电路产业发展。发现的问题及原因：对不同层次人才的针对性吸引规划有待进一步完善。下一步改进措施：以后在项目实施过程中将加大与相关职能部门的沟通联系。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
“企业上云”奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.20万元，执行数为100.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：“企业上云”奖补资金项目实施后，我区共完成上云企业数1522家，市对区考核任务完成率达到102%，超额完成预期目标。补助申请过程中，企业能按照奖补办法提供完整申报资料的为1002家，经审核，按照奖补办法对1002家企业实行补助。截至2018年11月16日，区经信局按期完成对所有符合要求的上云企业资金的拨付。该项目积极发挥协调作用，联合云平台、云应用服务商，引导推动“企业上云”，全面提高“企业上云”比例和应用深度，超额完成市定上云企业任务数，有效促进我区企业上云积极性，推动经济转型发展。同时，《绍兴市越城区人民政府关于同意“企业上云”奖补资金申请的批复》（越政函〔2018〕31号）文件的出台已落实资金，2018年至2020年上云企业均可得到补助，形成长效性激励企业上云、提高我区上云水平的政策扶持体系，持续提升企业上云积极性。发现的问题及原因：局内部内控制度还处于建立阶段，相关财务制度虽基本健全，但对应项目管理的制度参照区财政有关文件在执行，未出台结合本单位实际的相关内控制度。下一步改进措施：继续建立内控制度，加强资金管理，规范项目支出，提高会计核算的准确性，建立健全项目支出控制制度，保证对项目支出更加合规、杜绝财务风险。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出37.89万元，比年初预算数增加7.98万元，增长26.68%，主要原因是袍江、高新体制调整人员划转，机关运行经费相应增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额332.68万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.65万元。授予中小企业合同金额279.84万元，占政府采购支出总额的84.12%。其中，授予小微企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的15.88%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，绍兴市越城区经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映补助企业海外引才工作站工作经费的支出。
14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映用于支持集成电路产业发展方面的支出。
17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映补助银监会绍兴监管分局工作经费的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指用于新型墙体材料推广宣传的专项支出。
绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）公开表.pdf