一、绍兴高新技术产业开发区管理委员会（汇总）概况

（一）部门职责

绍兴高新区管委会是市委、市政府派出的正处级机构，与越城区委、区政府实行“两块牌子、一套班子”（绍越编<2016>14号），主要负责绍兴高新区规划范围内涉及经济管理、开发建设工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴高新技术产业开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位的决算。

纳入绍兴高新技术产业开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

   1.绍兴高新技术产业开发区管理委员会(本级）

   2.绍兴高新技术产业开发区现代服务业发展中心

   3.绍兴高新技术产业开发区建筑工程质量安全监督站

   4.绍兴袍江经济技术开发区投资服务中心

二、绍兴高新技术产业开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴高新技术产业开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,850.31万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2323.35万元，增长42.04%。主要原因是事权调整扩大，各项支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,747.19万元；包括财政拨款收入6,800.27万元（其中，一般公共预算6,800.27万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.78%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入946.92万元，占收入合计12.22%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,740.57万元，其中基本支出4,112.89万元，占53.13%；项目支出3,627.68万元，占46.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,831.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1882.50万元，增长38.04%。主要原因是事权调整扩大，各项支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,800.27万元，占本年支出合计的87.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4885.73万元，增长255.19%。主要原因是机构合并，人员调整，有关经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,800.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,942.31万元，占43.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出200.00万元,占2.94%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出153.77万元,占2.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出658.76万元,占9.69%；商业服务业等（类）支出102.71万元,占1.51%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,742.71万元,占40.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1950.23万元，支出决算为6,800.27万元，完成年初预算的348.69%，主要原因是因机构合并，人员调整，有关经费增加，部分经费年初未安排。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为556.00万元，2018年支出决算为2504.59万元，完成年初预算的450.47%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费年初不安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为394.8万元，2018年支出决算为184.49万元，完成年初预算的46.73%，决算数小于预算数的主要原因是有的项目经费要在2019年支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为115.75万元，2018年支出决算为253.24万元，完成年初预算的218.78%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费年初不安排。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为140.93万元，2018年支出决算为110.17万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为56.37万元，2018年支出决算为43.61万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员减少。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为17.00万元，2018年支出决算为0.88万元，完成年初预算的5.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位划转，项目也划转了。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。2018年年初预算为321.72万元，2018年支出决算为657.88万元，完成年初预算的204.49%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费年初不安排。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为102.71万元，决算数大于预算数的主要原因是该单位为年中由市里划入。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为2585.32万元，2018年支出决算为2585.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为125.18万元，2018年支出决算为134.13万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.05万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为22.43万元，2018年支出决算为23.25万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,829.59万元，其中：

人员经费3,681.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费148.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算安排合理。本单位当年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度力求三公节约，且机构合并，费用开支下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.85万元，下降100%，主要原因是机构合并后未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，不再保留公车；公务接待费支出决算为0.07万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.39万元，下降84.78%，主要原因是厉行节约三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.50万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.56%。主要用于接待顶新集团来绍考察团支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度力求三公节约，且机构合并，费用开支下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待顶新集团来绍考察团支出。接待8人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，高新区管委会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

本单位在2018年度部门决算中没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位在2018年度部门决算中没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出118.92万元，比年初预算数减少29.74万元，下降20.00%，主要原因是机构调整，人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴高新技术产业开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指下属事业单位的基本支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）是指给高级中学的共建经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指职业年金缴费支出。

19.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）是高新区下属质监站的项目支出。

20.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）是指高新区下属质监站的基本支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）是由市里划入的事业单位基本支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）是城镇保障性安居工程资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。