一、绍兴市越城区发展和改革局概况

（一）部门职责

1.负责拟订全区国民经济和社会发展的总体规划、实施方案和年度国民经济和社会发展计划，组织有关部门拟订产业发展与社会事业专项规划以及人口发展战略、规划和人口政策。

2.提出全社会固定资产投资总规模建议，规划重大建设项目的布局；按权限负责全区全社会固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资计划管理；协调引导其他投资资金的投向；研究建立政府投资项目的监督管理制度，建立项目储备库；负责全区民间投资登记备案和核准制的综合管理工作。负责全区基本建设和重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施。负责政府投资项目代建制的管理工作。

3.根据经济社会形势的发展趋向，综合分析研究全区国民经济和社会发展的情况，负责宏观经济的预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、经济安全等重要问题并提出政策建议。

4.负责指导推进和综合协调经济体制、城乡体制等改革，提出经济体制改革的总体规划和实施意见；指导经济体制改革试点；负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究。

5.贯彻执行国家和省、市有关扩大对内开放的战略、方针和部署，会同有关部门拟订全区国内合作交流工作的开展战略、总体规划和政策措施；研究制定我区开展国内合作交流和越商回归、对口支援、对口帮扶的有关政策并组织实施。

6.研究制定我区开展国内经济技术合作的有关政策；负责区域经济联合与协作的组织、指导、协调和服务工作。

7.负责全区农业资源区划工作。

8.负责协调实施发展循环经济的举措。

9.完成区政府交办的其它事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区发展和改革局部门决算包括：局本级决算

二、绍兴市越城区发展和改革局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计549.11万元，与2017年度相比，收、支总计各增加193.23万元，增长54.30%。主要原因是：因机构调整，我局人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计536.29万元；包括财政拨款收入412.22万元（其中，一般公共预算412.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计76.86%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入124.07万元，占收入合计23.14%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计547.29万元，其中基本支出470.21万元，占85.92%；项目支出77.08万元，占14.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计412.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加150.41万元，增长57.45%。主要原因是：人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出412.22万元，占本年支出合计的75.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.41万元，增长57.45%。主要原因是：人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出412.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.39万元，占81.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.28万元,占10.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.55万元,占7.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.52万元，支出决算为412.22万元,完成年初预算的183.60%，主要原因是追加人员经费及项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为72.63万元，2018年支出决算为234.65万元，完成年初预算的323.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为39.95万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排年初预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为61.99万元，2018年支出决算为61.79万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为19.82万元，2018年支出决算为27.25万元，完成年初预算的137.49%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，人员调入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.93万元，2018年支出决算为17.03万元，完成年初预算的214.75%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为17.10万元，2018年支出决算为24.92万元，完成年初预算的145.73%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，人员调入；年中调整住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.00528万元，2018年支出决算为0.0073万元，完成年初预算的146.40%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，退休人员划入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为5.04万元，2018年支出决算为6.62万元，完成年初预算的131.35%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，人员调入；年中调整购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出372.27万元，其中：

人员经费347.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金；

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费及其他交通费

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故本栏无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是合理安排年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局2018年度没有安排工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局于2016年9月进行公车改革，未保留公车使用；公务接待费支出决算为0.21万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长1169.14%，主要原因是2018年度接待兄弟单位来访用餐批次增加。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我局2018年度没有安排工作人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我局于2016年9月进行公车改革，未保留公车使用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待龙游县发改局及辽源市龙山区政府考察团等支出。决算数等于预算数的主要原因是合理安排年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计14人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待龙游县发改局及辽源市龙山区政府考察团。接待14人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区发改局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金233.25万元，占项目资金预算总额的85.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

绍兴市越城区发展和改革局在2018年度部门决算中反映2017年度经济奖励扶持政策资金（循环经济850工程建设项目、煤改气项目）的项目绩效自评结果。

2017年度经济奖励扶持政策资金（循环经济850工程建设项目、煤改气项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为233.25万元，执行数为233.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是节能降耗，每年可减少固废产生量4吨，产生经济效益320万元；二是推动企业技术进步，促进产业提档升级，为节能减排，清洁生产作示范；三是每天可回收大于1.4mm颗粒的催化剂粉料约12kg，减少催化剂成本320万元；四是综合节电540万度电，节约电费约400万元，在节省电力的同时，间接减少电厂煤的用量和SO2的排放量。发现的问题及原因：一是绍兴虎彩激光材料科技公司涂层废弃处理及热回收设备安装项目节能绩效检测节能量515.55tce，只完成目标值604tce的85.36%；二是浙江万特企业管理咨询有限公司出具的《浙江绍兴三圆石化有限公司聚丙烯装置挤压系统优化改造项目节电绩效检测报告》的节能量计算报告有待进一步完善。下一步改进措施：一是采取切实有效的措施兼顾项目质量和费用控制，进一步优化项目工艺流程，达到预期的目标；二是把实扶持项目兑现环节合法有效，敦促第三方评估机构提高审计质量。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2018年没有发生以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.35万元，比年初预算数增加0.83万元，增长3.53%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额15.10万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。