一、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）概况

（一）部门职责

  1、按照国家有关法律法规和规章，保护国家历史文化名镇和重点文物保护单位，制定黄酒小镇开发建设的具体规划，并组织实施；负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工     作。

 2、负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工作；负责黄酒小镇内产业、文化、旅游等设施的建设和维护管理工作。

 3、负责黄酒小镇整体对外招商、宣传营销和日常的旅游接待工作；负责小镇景区运营管理，提供旅游服务。

 4、负责黄酒小镇规划区域内商业业态的布局和管理，规范小镇内建筑和设施风貌，审核业态风格及经营内容。

 5、承担由市、区政府委托的行使黄酒小镇内发展计划、规划、建设、土地、交通、公共设施、市政、市容绿化、环境保护、文化等行政管理职权。

 6、承办市、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1. 绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会

 2. 绍兴黄酒小镇管理中心

二、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计198.95万元，本单位2018年新成立，无上年数。

   （二）收入决算情况说明

本年收入合计198.95万元；包括财政拨款收入198.95万元（其中，一般公共预算198.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计198.95万元，其中基本支出198.95万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计198.95万元，本单位2018年新成立，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出198.95万元，占本年支出合计的100.00%。本单位2018年新成立，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出198.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.58万元，占72.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.80万元,占11.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.57万元,占16.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为198.95万元，主要原因是：本单位为2018年4月份成立单位，无年初预算数。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为0万元，

2018年支出决算为49.25万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为94.32万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.06万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.73万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27.40万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.16万元，本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.95万元，其中：

人员经费194.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费4.39万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。故此栏无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位2018年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是本单位2018年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出且本单位绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会无上年数，无法与2017年对比；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，且本单位绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会无上年数，无法与2017年对比。主要原因是本单位2018年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出且本单位绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会无上年数，无法与2017年对比；公务接待费支出决算为0万元，占0%，主要原因是本单位2018年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出且本单位绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会无上年数，无法与2017年对比。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2018年度无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2018年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。决算数等于预算数的主要原因是本单位2018年度无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金198.95万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本单位仅有一个自评项目 ）：

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映一般公共服务支出的项目绩效自评结果。

一般公共服务支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年执行数为198.95万元。主要产出和效果：一是确保黄酒小镇平稳发展。发现的问题及原因：资金利用率有待提高。下一步改进措施：一是需要进一步提高资金的利用率。

3.   以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价，故此栏无数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出3.37万元，比年初预算数增加3.37万元。主要原因是本单位为2018年4月成立单位，无年初预算数。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。     

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。     

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。     

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。      

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。     

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。     

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。      

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。      

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。       

20.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。      

21.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于教育管理事务方面的支出。     

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。      

23.科学技术支出（类）其他技术研究与开发（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。     

24.科学技术支出（类）其他技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他科学技术支出中用于科技方面的支出。     

25.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他文化体育与传媒方面的支出。    

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。     

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。     

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。     

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。      

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。     

32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。    

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于计划生育事务支出。     

34.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指对新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。     

35.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。     

36.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于节能环保方面的支出。       

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。      

38.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。       

39.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于资源勘探信息等方面的支出。      

40.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除财政已分项明确以外的其他支出。      

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。       

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）公开表.xls