一、绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）概况
（一）部门职责
根据绍越编〔2015〕48号文件精神，越城区文化广电新闻出版局（越城区旅游局）（以下简称区文广局）主要职责有：
1.研究、指导全区文化、广电、新闻出版（版权）及旅游业管理体制改革；加强人才队伍建设，推进系统内人事工资制度改革。
2.贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版（版权）工作的法律、法规及方针、政策，拟订全区文化、广电、新闻出版（版权）发展规划、年度计划和有关管理制度，并组织实施。
3.组织或参与实施重点文化设施建设，管理区级公共文化设施。组织推进文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）领域的公共服务，综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等方面活动，抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大文化艺术活动。
4.综合管理全区社会文化和图书事业，加强文广局（本级）（室）、文化馆(站)管理，开展群众文化活动，指导少儿文化、老年文化和外来务工人员文化工作。
5.组织实施全区非物质文化遗产保护规划，开展非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及的相关工作。
6.负责全区乡镇（街道）文化站的业务指导和考评。
7.拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和侵权、盗版等非法出版活动的大案要案。
8.管理、指导文化广播影视新闻出版市场综合执法工作，对电影发行放映、广播电视地面卫星接收和公共场所大型电视设施、新闻出版及印刷复制业等实施行业监管。协同管理互联网上网服务营业场所。
9.负责著作权行政管理工作，组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务；协调广电新闻出版产业运行中的重大问题，促进相关产业的发展。
10.贯彻落实国家有关旅游业和风景（名胜）区的法律、法规及方针、政策；负责编制风景旅游业发展总体规划、年度计划和有关管理制度，并组织实施。
11.负责全区旅游风景（名胜）区、旅游度假区的报批、规划、开发、利用和保护工作；参与涉及旅游业建设项目选址、规划的审查、论证。
12.编制申报旅游发展资金的投资计划，配合做好专项资金分配、使用审核和旅游发展资金的使用监管工作。
13.开发旅游客源市场，组织实施重大旅游宣传活动；指导重点旅游产品的开发。
14.贯彻落实文物保护的有关法律、法规，依法实施行政监督管理职责，保护区域内的地上地下等各类文物。
15.负责办理相关行政复议案件。
16.承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绍兴市越城区文化广电新闻出版局（本级）
2.绍兴市越城区文化馆
3.绍兴市越城区图书馆
4.绍兴市越城区文化市场行政执法大队
二、绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,057.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1274.97万元，增长71.52%。主要原因是：一是因文物职能下放每年保障经费300万，17年度及18年度经费均在18年度到位；二是正版软件、阳明故里运行等项目增多，经费增加；三是因养老清算追加社会保障和就业支出经费；四是人员经费调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,969.52万元；包括财政拨款收入2,103.74万元（其中，一般公共预算2,100.34万元，政府性基金预算3.40万元），占收入合计70.84%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入865.78万元，占收入合计29.16%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,513.54万元，其中基本支出1,874.88万元，占74.59%；项目支出638.67万元，占25.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,103.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加680.11万元，增长47.77%。主要原因是：一是正版软件、阳明故里运行等项目增多，经费增加；二是因养老清算追加社会保障和就业支出经费；三是人员经费调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,100.34万元，占本年支出合计的83.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.32万元，增长48.12%。主要原因是：一是正版软件、阳明故里运行等项目增多，经费增加；二是因养老清算追加社会保障和就业支出经费；三是人员经费调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,100.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出1,696.41万元,占80.77%；社会保障和就业（类）支出273.56万元,占13.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出8.35万元,占0.40%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出122.02万元,占5.81%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.35万元，支出决算为2,100.34万元,完成年初预算的163.03%，主要原因一是正版软件、阳明故里运行补助等项目增多，经费增加；二是因养老清算追加社会保障和就业支出经费；三是人员经费调整。其中：
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为110.07万元，2018年支出决算为281.69万元，完成年初预算的255.92%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费调整；二是袍江体制划转，经费追加；三是17年度考核奖发放及18年度考核奖预发经费追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为10.00万元，2018年支出决算为21.05万元，完成年初预算的210.50%，决算数大于预算数的主要原因是举办市青歌赛，经费追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2018年年初预算为508.86万元，2018年支出决算为695.45万元，完成年初预算的136.67%，决算数大于预算数的主要原因为一是人员经费调整；二是袍江体制划转，经费追加；三是17年度考核奖发放及18年度考核奖预发经费追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018年年初预算为100.00万元，2018年支出决算为86.43万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，相应支出减少。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年年初预算为111.50万元，2018年支出决算为207.38万元，完成年初预算的185.99%，决算数大于预算数的主要原因为一是人员经费调整；二是17年度考核奖发放及18年度考核奖预发经费追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因为该笔资金用于非物质文化遗传保护，为省补资金，年中追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2018年年初预算为138.24万元，2018年支出决算为260.11万元，完成年初预算的188.16%，决算数大于预算数的主要原因为一是人员经费调整；二是17年度考核奖发放及18年度考核奖预发经费追加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年年初预算为34.04万元，2018年支出决算为27.16万元，完成年初预算的79.79%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，相应支出减少。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因该项工作为年中新增工作，资金追加。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.00万元，决算数大于（预算数的主要原因为该笔资金为宣传部划转，用于举办基层宣传文化员培训。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为93.87万元，决算数大于预算数的主要原因为该笔资金为省补资金，年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为87.39万元，2018年支出决算为189.95万元，完成年初预算的217.36%，决算数大于预算数的主要原因为养老清算，资金年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为34.96万元，2018年支出决算为83.59万元，完成年初预算的239.10%，决算数大于预算数的主要原因为养老清算，资金年中追加。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年年初预算为9.00万元，2018年支出决算为8.35万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因为该笔资金为厉行节约，相应支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为65.66万元，2018年支出决算为94.86万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于预算数的主要原因为公积金调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为预算安排合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年年初预算为18.70万元，2018年支出决算为27.13万元，完成年初预算的145.08%，决算数大于预算数的主要原因为公积金调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,563.18万元，其中：
人员经费1,475.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；
公用经费87.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.40万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，主要原因是该笔资金为区教体局划转，用于分担排舞大赛经费。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.40万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为区教体局划转，用于分担排舞大赛经费。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为3.99万元，完成预算的79.22%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相应支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.68万元，占42.07%，与2017年度相比，减少2.56万元，下降60.38%，主要原因是厉行节约，相应支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.69万元，占42.39%，与2017年度相比，减少0.19万元，下降10.11%，主要原因是厉行节约，相应支出减少；公务接待费支出决算为0.62万元，占15.53%，与2017年度相比，减少0.59万元，下降48.76%，主要原因是厉行节约，相应支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为1.78万元，支出决算为1.68万元。完成年初预算的94.38%。主要用于局机关因旅游推荐公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相应支出减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个(该团由市旅委牵头)；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.50万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的67.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相应支出减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出1.69万元，主要用于区文化市场行政执法大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，原因为车辆截至2018年12月31日已报废。
（3）公务接待费年初预算数为0.76万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的81.61%。主要用于接待文化市场交叉执法、文化走亲、文物专家评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相应支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计78人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于接待文化市场交叉执法、文化走亲、文物专家评审等支出。接待78人次，10批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区文广局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金134万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
绍兴市越城区文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映基本公共文化服务专项资金项目绩效自评结果。
2018年度浙江省基本公共文化服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为134万元，执行数为81.62万元，完成预算的60.91%。主要产出和效果：一是2018年购置一批图书，数量达1.37万册；二是年前开展各类文化演出活动75场，观众人数达49180人次；三是对绍兴戏曲起到了保护和促进的作用；四是文化演出活动深入农村、社区，丰富和活跃了群众文化生活。发现的问题及原因：一是项目支出执行率较低，原因为春节活动需要春节开展；图书购置招投标手续已完成，因为验收等问题，未在年前实现支付。二是项目验收制度规定不具体，档案管理制度有待完善。下一步改进措施：一是重视项目绩效的考核与评价，加强项目评审档案管理；二是项目实施过程中，层层分解，落实各项预算任务，采取有力措施，加快项目支出进度。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位当年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价，故此栏无数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出25.98万元，比年初预算数增加4.65万元，增长21.81%，主要原因是人员增加，运行经费支出相应增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额360.99万元，其中：政府采购货物支出249.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.89万元。授予中小企业合同金额350.13万元，占政府采购支出总额的96.99%。其中，授予小微企业合同金额10.86万元，占政府采购支出总额的3.01%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，区文广局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项），指反映图书馆的支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），指反映举办大型文化艺术活动的支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项），指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项），指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），指反应行政事业单位反映文物保护方面的经费支出。
22.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项），指反应版权管理方面的支出。
23.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指反映除文化、体育、新闻出版广播等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）,指反应支持、促进宣传文化发展，繁荣社会主义宣传文化事业，加强社会主义精神文明建设的支出。
25.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于按照国家政策规定为符合条件的职工缴纳的养老保险。
28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指用于按照国家政策规定为符合条件的职工缴纳的职业年金。
29.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
31.社会保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
32.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
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