根据《中华人民共和国审计法》的规定，越城区审计局派出审计组，自2020年7月29日至2020年9月25日，对相关部门2019年度政府采购资金绩效情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

越城区多年来积极推进政府采购工作，且在全区各预算单位全面铺开，有关单位对政府采购的规范意识逐步加深。审计结果表明：一是运用信息化手段，推动政府采购审核备案从“往返跑路”到“网上办理”转变。“政采云”平台和金财工程政府采购管理系统的全面推广运用，实现了我区政府采购预算、采购、支付的全流程管理，真正落实“最多跑一次”改革要求，促进政府采购模式从传统管理向现代治理的转变。二是借助全省“一张网”，推动采购单位从“分头享受”到“一站式服务”。“政采云”平台包括网上超市、协议供货、定点服务、在线询价、反向竞价、项目采购等模块，充分满足采购单位的各类采购需求，提供更加方便、快捷的服务。三是加强监督管理，实现政府采购管理从“粗放管理”到“精细管理”转变。“政采云”监管平台配备事前提醒、事中预警、事后分析全流程和远程视频监控技术手段，各采购主体行为全过程留痕，实现政府采购监管精准化。但是审计也发现存在政策审核把关不严谨、体制机制配套管理不到位、贯彻落实不精准等问题。

但审计中也发现存在部分服务项目未编制政府采购预算及未在采购系统上办理流程手续、政府采购内控管理制度未全面建立等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）政府采购预算编制及采购程序中存在的问题

1.部分纳入集中采购目录的服务项目未编制政府采购预算，未实施政府采购流程。审计抽取了《2019年度政府采购品目分类目录》中的安全服务（保安服务）、公务用车租赁、公务车辆维修和保养服务三类需集中采购（定点采购）的服务项目进行审查，发现部分使用预算资金采购的保安服务、公务用车租赁、公务车辆维修年初未编制政府采购预算、未实施政府采购流程。

2.部分政府采购合同签订不严谨，验收不规范。如签订2019年项目的服务合同中约定合同有效期二年，合同期从2019年9月1日至2019年12月31日，两者存在不一致。又如采购惠普打印机1台，金额6800元，该项采购签订的合同未盖单位公章、法定授权代表人未签字，出具的验收单上验收时间早于合同签订时间。

3.采购单位未在规定期限内对政府采购合同予以公告。经抽查，部分采购项目未在政府采购合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。

（二）政府采购内控管理方面存在的问题。经审计抽查，部分单位政府采购内控管理制度未全面建立。

三、审计处理意见及建议

针对审计发现的问题，越城区审计局已经出具了审计报告，提出了如下建议：（一）进一步强化政府采购预算编制管理。（二）构建完善政府采购的规范体系建设。（三）建立高质量的政府采购从业人员队伍。

四、审计发现问题的整改情况

相关单位积极落实整改，审计的问题已部分整改到位，审计后将出台政府采购内控管理制度，推动政府采购行为的日益规范及质量提升。

                                                                                                                                                                         绍兴市越城区审计局

                                                                                                                                                                           2020年11月26日