一、越城区科技局概况
（一）、主要职能
1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展规划、政策并组织实施。统筹推进全区科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。
2、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，负责国家、省、市级科技计划项目的归口管理及组织实施。
3、组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
4、推动企业科技创新能力建设，牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设。
5、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施,促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。
6、组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
7、负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，越城区科技局部门预算包括：区本级预算。二、越城区科技局2020年部门预算安排情况说明
（一）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，越城区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区科技局2020年收支总预算1366.60万元
（二）2020年收入预算情况说明
越城区科技局2020年收入预算1366.60 万元，其中：财政拨款672.60万元，占49.22 %；上级补助收入（非财政专户核拨）694万元，占50.78 %。
（三）2020年支出预算情况说明
越城区科技局2020年支出预算为1366.6万元。
1、按支出功能分类，科学技术支出1292.47万元，社会保障和就业支出30.13万元，住房保障支出44.00万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出281.84万元，日常公用支出32.06万元，项目支出1052.7万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
越城区科技局2020年财政拨款收支总预算672.60万元。收入包括一般公共预算拨款收入672.60 万元、支出包括科学技术支出598.47万元、社会保障和就业支出30.13万元、住房保障支出44.00万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
越城区科技局2020年一般公共预算当年拨款672.60万元，比2019年执行数2837.01万元，减少了2164.41 万元。减少的原因是2019年执行数包括了年度人员变动及人员年终考核奖等经费的追加、省补资金追加以及2019年中追加了科技项目经费。
2．一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术（类）598.47万元，占88.98 %；社会保障和就业支出（类）30.13 万元，占4.48 %；住房保障支出（类）44.00万元，占6.54 %。
3．一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）安排239.77 万元，主要用于预算单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排 60万元，主要用于越城区科技项目管理、科技型企业培育、高新技术产业投资、高新园区建设、孵化器和众创空间等科技创新平台建设、科技招商、高新区排名晋位等各类日常管理工作的项目支出。
（3）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）安排2万元，主要用于防震减灾的科学技术研究和成果推广、防震减知识普及、地震灾害预防、地震应急和震救灾与重建等工作的项目支出。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）安排100万，主要用于越城区科技创新券奖励。
（5）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）安排196.7万元，主要用于开展科普宣传，加强科普基础设施建设，提高全民科学素质等工作的项目支出。
（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排20.09万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排10.04万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排35.85万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（9）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.01万元，主要用于预算单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。
（10）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排8.15元，主要用于预算单位按房改房政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
绍兴市越城区科技局2020年一般公共预算基本支出313.90 万元，其中：人员经费281.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）2020年政府性基金预算支出情况说明
绍兴市越城区科技局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）经费：2020年公共财政拨款未安排因公出国（境）经费，根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。
2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，2019年安排公务接待预算数1万元。2020年公务接待预算数与2019年持平。主要用于接待上级各有关部门督查、兄弟单位交流、各类项目评审、评选及专家接待等支出。
3．公务用车购置及运行维护费：因我单位已实施车改，2020年安排公务用车购置及运行维护费0 万元，2019年预算数为0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
绍兴市越城区科技局的机关运行经费财政拨款预算 32.06 万元。
2．政府采购情况
2020年绍兴市越城区科技局采购预算总额16.80万元，其中：政府采购货物预算7.50 万元，政府采购服务预算9.30万元。
3．国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，绍兴市越城区科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
2020年绍兴市越城区科技局预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
4．绩效目标设置情况
绍兴市越城区科技局专项公用类和其他项目支出100 %实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款358.7万元、政府性基金拨款0 万元，上级补助收入（非财政专户核拨）694万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映未单独设置项级科目其他项目支出。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）指其他用于技术研究与开发方面的支出。
7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）指其他用于科学技术普及方面的支出。
8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的租房补贴支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
绍兴市越城区科学技术局
2020年2月10日
2020区科技局预算公开表格.xls