一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会《关于印发<绍兴市越城区迪荡街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（越委办〔2019〕52号），迪荡街道机关主要职责是：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

（4）落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

（5）指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（6）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（8）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从机构构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）的决算。

二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区迪荡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年收支总预算1611.23万元

（二）2020年收入预算情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年收入预算1611.23万元，其中：财政拨款1611.23万元，占100 %。

（三）2020年支出预算情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年支出预算为1611.23万元。

1．按支出功能分类，包括：一般公共服务支出843.05万元、公共安全支出26.29万元、社会保障和就业支出247.20万元、卫生健康支出5万元、城乡社区支出276.64万元、住房保障支出120.42万元、其他支出92.63万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出809.69万元，日常公用支出112.99万元，项目支出688.55万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年财政拨款收支总预算1611.23万元。收入包括一般公共预算拨款收入1518.60万元、政府性基金收入92.63万元；支出包括一般公共服务支出843.05万元、公共安全支出26.29万元、社会保障和就业支出247.20万元、卫生健康支出5万元、城乡社区支出276.64万元、住房保障支出120.42万元、其他支出92.63万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1518.60万元，比2019年执行数918.80万元，增加599.80万元。增减情况说明：由于2019年度区划调整，辖区扩大、人员增加，区级线管线办给予的切块保障资金相应增加，具体金额根据实际情况进行调整。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）843.05万元，占55.51%；公共安全支出26.29万元，占1.73%；社会保障和就业支出（类）247.20万元，占16.28%；卫生健康支出5万元，占0.33%；城乡社区支出276.64万元，占18.22%；住房保障支出（类）120.42万元，占7.93%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.28万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排2.6万元，主要用于街道辖区人大代表开展各类视察等方面的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.84万元，主要用于街道辖区政协委员工作开展等项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排509.70万元，主要用于办事处本级单位在编事业人员、日常公用的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排110.21万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公用纸、政府采购办公设备、物业管理费等方面的项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排217.41万元，主要用于下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道社会事业服务中心）在编事业人员、日常公用的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）安排2万元，主要用于街道本级及下属村居社区审计相关事务的项目支出。

（8）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排2.83万元，主要用于街道流管所人员日常公用的项目支出。

（9）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）安排23.46万元，主要用于村（社区）综治视联网、平安志愿者建设、全科网格建设等工作开展的项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排29.03万元，主要用于基层社保平台人员经费的基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）安排0.5万元，主要用于离职老居干春节慰问经费的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排50.10万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费经费的基本支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排25.05万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费经费的基本支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排7.2万元，主要用于街道本级及村居社区的社救平台、灾害信息员相关的项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排43.14万元，主要用于街道辖区内残疾人工作开展的项目支出。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排12.19万元，主要用于街道辖区特困人员救助供养工作的项目支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排80万元，主要用于街道辖区内居民医保镇（街）资金配套的项目支出。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排5万元，主要用于街道辖区内流动人口计生管理、无业居民的独生子女父母奖励费、四项手术费以及辖区内符合政策的双农独女户养老保险补贴的项目支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排276.64万元，主要用于街道所辖社区、居委会工作经费的项目支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排94.07万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费经费的基本支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.03万元，主要用于机关事业单位人员提租补贴经费的基本支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排26.32万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴缴费经费的基本支出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年一般公共预算基本支出922.68万元，其中：

人员经费809.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2020年政府性基金预算支出情况说明

1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区迪荡街道办事处2020年一般公共预算当年拨款92.63万元，比2019年无执行数，增加92.63万元。增减情况说明：根据上级下达专项分块资金安排进行编制。

2．政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）92.63万元，占100%。

3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）安排92.63万元，主要用于残疾人事业发展工作补助和居家养老中心补助的项目支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2．公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于日常公务接待等支出。

3．公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保留的执法公务车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

绍兴市越城区迪荡街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.99万元。

2．政府采购情况

2020年绍兴市越城区迪荡街道办事处采购预算总额11.10万元，其中：政府采购货物预算11.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

绍兴市越城区迪荡街道办事处专项公用类和发展建设类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款595.92万元、政府性基金拨款92.63万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

6． 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指用于街道辖区政协委员工作开展等方面的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）指审计事务方面的项目支出。

13．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指用于街道流管所人员和日常公用经费的支出。

14．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指其他用于公共安全方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指用于社会福利方面的项目支出。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指用于残疾人事业方面的项目支出。

21．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指城市特困人员救助供养的项目支出。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务的项目支出。

24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指用于街道所辖社区、居委会工作经费支出。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。