绍兴市越城区府山街道办事处2019年度部门决算

一、绍兴市越城区府山街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

4、落实辖区内城市管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员辖区内各类单位，社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区府山街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区府山街道办事处本级决算。

二、绍兴市越城区府山街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区府山街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18,817.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加811.13万元，增长4.50%。主要原因是：因区划调整，原府山街道与原蕺山街道合并后项目有所增加，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,194.72万元；包括财政拨款收入10,029.72万元（其中，一般公共预算9,456.34万元，政府性基金预算573.38万元），占收入合计61.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入6,164.99万元，占收入合计38.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,960.00万元，其中基本支出1,367.36万元，占7.61%；项目支出16,592.64万元，占92.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,029.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3490.81万元，增长53.39%。主要原因是：人员增加，项目增加，收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,456.34万元，占本年支出合计的52.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2925.33万元，增长44.79%。主要原因是：人员增加，项目增加，收入支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,456.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,289.26万元，占13.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出187.31万元,占1.98%；教育（类）支出11.85万元,占0.13%；科学技术（类）支出197.07万元,占2.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出3,140.28万元,占33.21%；卫生健康（类）支出69.92万元,占0.74%；节能环保（类）支出3.78万元,占0.04%；城乡社区（类）支出3,512.55万元,占37.14%；农林水（类）支出311.42万元,占3.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出63.49万元,占0.67%；商业服务业等（类）支出478.92万元,占5.06%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出176.20万元,占1.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出12.28万元，占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2250.96万元，支出决算为9,456.34万元,完成年初预算的420.10%，主要原因是预算编制时仅按街道的情况编制，年度中其他单位的追加款及划转额较多，且区划调整后，原蕺山街道和原府山街道预算都并入府山街道，导致差异率较大。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2019年年初预算为2.10万元，2019年支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为1.32万元，2019年支出决算为0.84万元，完成年初预算的63.63%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有政协委员调整到别的街道，故将政协委员活动经费划转至相应街道。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为683.93万元，2019年支出决算为798.47万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于预算数的主要原因区划调整，人员调整，人员经费调整追加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为297.13万元，2019年决算为270.36万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有项目调整到别的街道，故将对应项目经费划转至相应街道。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为269.64万元，2019年决算为217.49万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有事业人员调整到别的街道，故将相应的人员经费划转至相应街道。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为150.24万元，2019年决算为93.59万元，完成年初预算的62.29%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有项目调整到别的街道，故将对应项目经费划转至相应街道。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为93.72万元，2019年决算为93.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排合理。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为11.85万元，年底决算比年初预算多11.85万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为92.55万元，年底决算比年初预算多92.55万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为104.52万元，年底决算比年初预算多104.52万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2.00万元，年底决算比年初预算多2.00万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2019年年初预算为8.00万元，2019年决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为209.27万元，2019年决算为33.46万元，完成年初预算的15.99%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有项目调整到别的街道，故将对应项目经费划转至相应街道。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为27.94万元，2018年决算为77.95万元，完成年初预算的278.99%，决算数大于预算数，主要原因是调整后，有项目调整到本街道，故将对应项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为127.51万元，2019年决算为91.56万元，完成年初预算的71.81%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，有行政及事业人员调整到别的单位，故将对应的养老保险经费划转至相应单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为51.00万元，2018年决算为38.43万元，完成年初预算的75.35%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，有行政及事业人员调整到别的单位，故将对应的职业年金经费划转至相应单位。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为33.74万元，年底决算比年初预算多33.74万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019年年初预算为39.24万元，2019年决算为20.00万元，完成年初预算的50.97%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，有项目调整到别的街道，故将对应项目经费划转至相应街道。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2019年年初预算为2.4万元，2019年决算为1.2万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，项目有所减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2019年年初预算为1.29万元，2019年决算为1.26万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，项目有所减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年年初预算为20.58万元，2019年决算为40.58万元，完成年初预算的197.18%，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为74.42万元，2019年决算为53.68万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于预算数的主要原因区划调整后，项目有所减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2740.40万元，年底决算比年初预算多2740.40万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为15.34万元，年底决算比年初预算多15.34万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.00万元，年底决算比年初预算多1.00万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为36.40万元，年底决算比年初预算多36.40万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为15.58万元，年底决算比年初预算多15.58万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.61万元，年底决算比年初预算多1.61万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.61万元，年底决算比年初预算多0.61万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.17万元，年底决算比年初预算多3.17万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为5.45万元，年底决算比年初预算多5.45万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务部门追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2019年年初预算为450.52万元，2019年决算为2595.47万元，完成年初预算的576.11%，决算数大于预算数的主要原因为该预算中出租房税收返还款等项目由业务单位统一安排预算，再划转预算指标。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为10.32万元，年底决算比年初预算多10.32万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位追加预算指标。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2019年年初预算为1480.81万元，2019年决算为901.32万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，清扫保洁区域面积调整，有部分清扫保洁经费划转至对应街道。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.43万元，年底决算比年初预算多0.43万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为161.00万元，年底决算比年初预算多161.00万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为150.00万元，年底决算比年初预算多150.00万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为63.49万元，年底决算比年初预算多63.49万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为478.92万元，年底决算比年初预算多478.92万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），2019年年初预算为152.70万元，2019年决算为139.68万元，完成年初预算数91.47%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，有行政和事业人员调去别的单位，住房公积金划转至相应单位。

住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项），2019年年初预算为0.34万元，2019年决算为0.31万元，完成年初预算数91.18%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，有行政和事业人员调去别的单位，提租补贴划转至相应单位。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项），2019年年初预算为39.23万元，2019年决算为36.21万元，完成年初预算数92.30%，决算数小于预算数的主要原因为区划调整，有行政和事业人员调去别的单位，购房补贴划转至相应单位。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务出（款）一般行政管理事务（项），2019年年初预算为4.00万元，2019年决算为8.00万元，完成年初预算数200.00%，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务出（款）安全监管（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.00万元，年底决算比年初预算多3.00万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务出（款）安全生产基础（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.28万元，年底决算比年初预算多1.28万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,367.16万元，其中：

人员经费1,216.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费150.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品的服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出573.38万元，占本年支出合计的3.19%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加565.48万元，增长7157.97%。主要原因是：主要原因是项目增加，业务单位追加预算指标。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出573.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出257.99万元,占44.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出315.39万元,占55.01%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为573.38万元, 年底决算比年初预算多573.38万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.53万元，年底决算比年初预算多102.53万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.46万元，年底决算比年初预算多155.46万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.55万元，年底决算比年初预算多261.55万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.84万元，年底决算比年初预算多53.84万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加，业务单位划转预算指标。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.78万元，占100.00%，与2018年度相比，增加5.78万元，主要原因是2019年有领导接受区里统一安排出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因预算安排合理；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因预算安排合理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.78万元，支出决算为5.78万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员接受区委区政府统一安排出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是预算安排合理。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区府山街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共17个项目，共涉及资金6655.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2019年度居家养老照料中心日常运行经费、健身路径维护及全民健身活动补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金121.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“96345工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“96345工作经费”等项目分别委托街道内审办公室开展绩效评价。从评价情况来看，“96345工作经费”评价优秀。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

绍兴市越城区府山街道办事处在2019年度部门决算中反映“综治工作经费”的项目绩效自评结果。

“综治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为142.40万元，执行数为142.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金足额到位，严格遵守相关制度，合理支出，执行率100.00%；；二是为街道政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造和谐稳定环境。发现的问题及原因：预算编制不够细化，需进一步加强监管工作。下一步改进措施：预算编制要更加完整和细化。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目）

“卫生经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为946.78万元，执行数为946.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位，严格遵守财务制度，合理支出，执行率100.00%；二是有利于推进“洁净越城”和文明城市建设。发现的问题及原因：清扫员考核不够，需进一步加强考核力度。下一步改进措施：加强对清扫员考核力度，力争在年底获得全区前两名。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

绍兴市越城区府山街道办事处在2019年度部门决算中反映“96345工作经费”的项目绩效自评结果。

“96345工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为121.00万元，执行数为121.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金足额到位，严格遵守相关制度，合理支出，执行率100.00%；；二是群众满意度非常好。发现的问题及原因：预算编制不够细化，需进一步加强监管工作。下一步改进措施：预算编制要更加完整和细化。

。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出150.47万元，比年初预算数增加38.99万元，增长34.97%，主要原因是区划调整，人员增加，运行费用相应增加。。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额72.14万元，其中：政府采购货物支出72.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市越城区府山街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是该车辆实际已在车改中做封存处理，因尚未做固定资产及财务核销，故账面仍作保留。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出

16．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映各行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）反映科技奖励方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位养老保险基金支出。

30．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金基金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）是指反映除残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）是指反映除残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）是指反映特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指反映除上述项目以外社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他公共卫生支出方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 反映 计划生育服务支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（款）是指反映用于可再生能源方面的支出。

43.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（款）是指反映上述项目以外其他节能环保支出方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基他项目支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指反映除上述项目以外其他用于水利水面的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）指反映除上述项目以外用于资源勘探信息等方面的支出。

48.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指反映安全生产监管方面的支出。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）指反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

55．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）是指反映用于其他社会公益事业的彩票公益支出。

56. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）是指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

绍兴市越城区府山街道办事处部门决算公开.doc绍兴市越城区府山街道办事处部门决算公开附表.xls