一、绍兴市越城区皋埠街道办事处概况
（一）部门职责
1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。
3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处部门决算包括：本级决算。
二、绍兴市越城区皋埠街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市越城区皋埠街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计30,366.86万元，与2018年度相比，收、支总计各增加18,318.31万元，增长152.04%。主要原因是：追加支付较多，如工业（金融）经济奖励扶持政策资金支出2,483.06万元，科技技术企业奖励等10,098.64万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30,366.86万元；包括财政拨款收入27,573.40万元（其中，一般公共预算26,922.01万元，政府性基金预算651.39万元），占收入合计90.80%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入2,793.46万元，占收入合计9.20%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计30,366.86万元，其中基本支出2,821.52万元，占9.29%；项目支出27,545.34万元，占90.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计27,573.40万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20,751.60万元，增长304.20%。主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出26,922.01万元，占本年支出合计的88.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,125.01万元，增长296.09%。主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出26,922.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,212.13万元，占8.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出578.92万元,占2.15%；教育（类）支出55.70万元,占0.21%；科学技术（类）支出10,098.64万元,占37.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.46万元,占0.28%；社会保障和就业（类）支出1,860.47万元,占6.91%；卫生健康（类）支出223.86万元,占0.83%；节能环保（类）支出14.33万元,占0.05%；城乡社区（类）支出7,096.54万元,占26.36%；农林水（类）支出1,253.79万元,占4.66%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出2,483.07万元,占9.22%；商业服务业等（类）支出713.41万元,占2.65%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出250.83万元,占0.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.86万元，占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4017.70万元，支出决算为26,922.01万元,完成年初预算的670.09%，主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为2.00万元，2019年支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出合理。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为499.96万元，2019年支出决算为528.10万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因有人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为264.73 万元，2019年支出决算为294.89万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于预算数的主要原因因机构调整，综合文化站经费等列入综合事业服务中心列支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为474.50万元，2019年支出决算为1331.23万元，完成年初预算的280.55%，决算数大于预算数的主要原因是有编外人员增加，劳务派遣增加。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2019年年初预算为26.14万元，2019年支出决算为6.48万元，完成年初预算的24.80%，决算数小于预算数的主要原因是有部分审计项目未完成，未进行支付。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为41.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度文明创建考核年终奖励41.42万元。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年标准化家宴中心补助资金。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为400万元，2019年支出决算为578.92 万元，完成年初预算的144.73%，决算数等于预算数的主要原因：治安管理、派出所支出经费增加。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为40.00万元，2019年支出决算为55.70 万元，完成年初预算的139.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了18年结转－教育活动经费。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为417.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度经济奖励扶持政策资金、2018年创新驱动政策奖励等。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9581.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中芯绍兴项目奖补兑现、盛洋科技政策兑现奖补资金、2018年度工业扶持政策奖励资金等。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现（区人才办）－高层次科技创业创新引才薪酬补助。
文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019年年初预算为24.33万元，2019年支出决算为8.33万元，完成年初预算的34.25%，决算数小于预算数的主要原因是因机构调整，综合文化站经费列入综合事业服务中心列支。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2019年年初预算为40.00万元，2019年支出决算为63.87万元，完成年初预算的159.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转－文体活动经费。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了未成年人思想道德建设工作经费（春泥计划）经费。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年文化专项资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为33.07万元，2019年支出决算为49.57万元，完成年初预算的149.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转－基层平台经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为127.59万元，2019年支出决算为93.63万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为51.04万元，2019年支出决算为43.06万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转残疾人收入状况监测经费。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为23.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转动态更新工作经费等。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年困难群众救助补助资金。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2019年年初预算为160.37万元，2019年支出决算为145.36万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于预算数的主要原因是有部分各类慰问费资金未及时从国库支付。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1495.44万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了纳入社区管理企业退休人员2019年重阳节节日慰问费、19年越城区移交市本级的省部署退休人员社区工作经费和服务经费、19年越城区企业退休人员春节节日慰问费等。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了爱国公共卫生经费。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为185.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了医疗联合体下沉补助及公共卫生经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为30.00万元，2019年支出决算为12.86万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度计划生育项目经费使用较少。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转人口计生宣传教育（计生宣教工作补贴）。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病防治康复经费。
节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为14.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度越城区家庭屋顶光伏工程补贴资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为75.00万元，2019年支出决算为1117.72万元，完成年初预算的1490.29%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017-2018年控违拆违补助经费、2017年度个人出租房代征税分成、2019年度社区专职工作者经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2019年年初预算为200.00万元，2019年支出决算为3825.37万元，完成年初预算的1912.69%，决算数大于预算数的主要原因追加了小城镇环境综合整治补助资金。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为875.64万元，2019年支出决算为2066.58万元，完成年初预算的236.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年一线环卫工人高温慰问费、2018年结转环卫一体化经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为86.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了五星达标３Ａ争创经费。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019年年初预算为115.68万元，2019年支出决算为167.16万元，完成年初预算的144.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加了18年结转-工资福利支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为150.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了扶持农业农村发展奖励奖补、粮食生产扶持资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为11.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了森林生态效益补偿。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年结转“河长制”管理河道奖励性补助经费。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为712.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度“河湖长制”项目补助经费、五水共治经费。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因：追加了村邮站专项运行经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为205.00万元，决算数大于预算数的主要原因：追加了村级组织运转经费。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2483.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为713.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度经济奖励扶持政策资金、2017年度下升上扶持资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为21.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年省级住房与城市建设专项资金－美丽宜居示范村专项补助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为40.23万元，2019年支出决算为41.98万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为147.40万元，2019年支出决算为187.58万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.03万元，2019年支出决算为0.02万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了越城区智慧用电专项资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,375.74万元，其中：
人员经费1,221.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费154.28万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出651.39万元，占本年支出合计的2.15%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加626.59万元，增长2526.57%。主要原因是：追加拆违奖补经费198.26万元、城乡社区居家养老服务照料中心建设以奖代补经费101.12万元等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出651.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.00万元,占6.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出364.25万元,占55.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出247.15万元,占37.94%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为651.39万元,主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加了2015年大中型水库移民后期扶持资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因追加了松材线虫病枯死松木除治费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.26万元，决算数大于预算数的主要原因追加了拆违奖补经费。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.79万元，决算数大于预算数的主要原因追加了洁净越城奖罚基金、垃圾分类工作经费尾款。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.03万元，决算数大于预算数的主要原因追加了废弃矿山治理费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.12万元，决算数大于预算数的主要原因追加了居家养老照料中心日常运行经费、城乡社区居家养老服务照料中心建设以奖代补经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加了健身路径维护及全民健身活动补助、体育场地开放管理经费。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无三公经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公”经费支出。。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，皋埠街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共79个项目，共涉及资金12574.02万元，占一般公共预算项目支出总额的46.70%。组织对2019年度 “2015年大中型水库移民后期扶持资金”、“废弃矿山治理费”等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金651.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“镇部门工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.79万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“镇部门工作经费”等项目分别委托时代联合会计事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体来看项目完成度较高，项目评价等级为优秀。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门（单位）整体支出未开展绩效评价。
本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。
2.部门决算中项目绩效自评结果
皋埠街道在2019年度部门决算中反映医疗联合体下沉补助及公共卫生经费及三改一拆经费的项目绩效自评结果。
医疗联合体下沉补助及公共卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改善就医环境；二是有助于解决百姓看病难的问题、实现了人民满意、政府满意的效果。发现的问题及原因：一是乡镇医疗资源相对于其他医疗发达地区还有一定差距；二是群众卫生意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强医疗联合体下沉补助；二是进一步提高公共卫生工作。
三改一拆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为447.94万元，执行数为447.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是遏制了各类违法建设行为；二是改善了城市面貌和群众生活环境。发现的问题及原因：一是存在少数违章现象仍在整治当中；二是拆违部分工作存在协调难现象。下一步改进措施：一是加强监管职能；二是加大法律法规宣传力度、落实责任追究通过项目实施。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。未开展财政评价项目绩效，故此栏无数据。
4.部门评价项目绩效评价结果。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出154.28万元，比年初预算数减少0.46万元，下降0.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，皋埠街道本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防车及抑尘车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
11.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他新闻出版方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本彩礼保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。
绍兴市越城区皋埠街道办事处公开表.pdf