中共绍兴市越城区委统战部（汇总）2019年度部门决算 

一、中共绍兴市越城区委统战部（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针、政策，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派越城区基层组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系各民主党派通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

5.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族和宗教事务，全面促进民族团结进步事业，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责开展非公有制经济领域的统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，推动构建亲清新型政商关系。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公制经济人士，做好非公有制经济代表人士政治安排，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统战工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

9、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。做好侨界代表人士政治安排。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

10、指导镇、街道 党（工）委开展统战工作，协调区级有关部门的统战工作。领导区工商联党组，指导区工商联、区归国华侨联合会、区社会主义学院工作。管理统一战线有关单位和团体。

11、完成区委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委统战部（汇总）部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共绍兴市越城区委统战部（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绍兴市越城区委统战部（本级）。

2. 绍兴市越城区海外联谊服务中心。

二、中共绍兴市越城区委统战部（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市越城区委统战部（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计773.85万元，与2018年度相比，收、支总计各增加210.54万元，增长37.38%。主要原因是：机构调整（越城区民宗局并入，下同）、部分预算年初未安排等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计749.44万元；包括财政拨款收入715.26万元（其中，一般公共预算715.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入34.17万元，占收入合计4.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计754.13万元，其中基本支出540.64万元，占71.69%；项目支出213.49万元，占28.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计715.26万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加348.83万元，增长95.20%。主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.26万元，占本年支出合计的94.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.83万元，增长95.20%。主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.85万元，占87.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.69万元,占5.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.72万元,占7.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.19万元，支出决算为715.26万元,完成年初预算的226.21%，主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为93.69万元，2019年支出决算为257.78万元，完成年初预算的275.14%，决算数大于预算数的主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年年初预算为105.00万元，2019年决算为180.63万元，完成年初预算的172.03%，决算数大于预算数的主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2019年年初预算为60.57万元，2019年决算为186.45万元，完成年初预算的307.83%，决算数大于预算数的主要原因是：工作开展需要，各项支出增加；机构调整、部分预算年初未安排等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年年初预算为22.01万元，2019年决算为27.88万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整、社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为8.80万元，2019年决算为11.82万元，完成年初预算的134.32%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整、社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年年初预算为23.25万元，2019年决算为45.41万元，完成年初预算的195.31%，决算数大于预算数的主要原因是机构就调整，公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2019年年初预算为0.0058万元，2019年决算为0.01万元，完成年初预算的172.41%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，提租补贴调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2019年年初预算为2.86万元，2019年决算为5.29万元，完成年初预算的184.97%，决算数大于预算数的主要原因机构调整，购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.64万元，其中：

人员经费500.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费34.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：中共绍兴市越城区委统战部本年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是中共绍兴市越城区委统战部本年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为1.51万元，完成预算的755%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算估计不足，机构调整及实际工作需要。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.71万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务车；公务接待费支出决算为1.51万元，占100.00%，与2018年度相比，增加1.19万元，增长371.88%，主要原因是预算估计不足，机构调整合并，联系单位增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的755%。主要用于接待外地单位等支出。决算数大于预算数的主要原因是预算估计不足，机构调整合并，职能范围增加，联系单位增加，实际工作需要。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计119人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.51万元，主要用于接待省内外单位。接待119人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区委统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共9个项目，共涉及资金180.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“干部党派工作经费”“侨联侨办工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49万元。其中，对“干部党派工作经费”“侨联侨办工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，能合理利用工作经费，对提升党外干部、党外代表人士的政治素养和整体素质，团结各民主党派、无党派人士，增进与党外人士感情，团结归侨侨眷、留学生及其家属，开展联络联谊活动，增进与归侨侨眷和留学生及其家属的感情。深化华裔青少年对中华文化的认识，传承中华文化，促进中外文化交流起到了积极作用，效果明显。

组织对“干部党派科”“侨联侨办”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出49万元。其中，对“干部党派科”“侨联侨办”等部门整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看，能合理利用工作经费，对提升党外干部、党外代表人士的政治素养和整体素质，团结各民主党派、无党派人士，增进与党外人士感情，团结归侨侨眷、留学生及其家属，开展联络联谊活动，增进与归侨侨眷和留学生及其家属的感情。深化华裔青少年对中华文化的认识，传承中华文化，促进中外文化交流起到了积极作用，效果明显。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

统战部在2019年度部门决算中反映“干部党派工作经费”及“侨联侨办工作经费”的项目绩效自评结果。

“干部党派工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开区知联会、区网联会、区新联会会长会议；召开各民主党派越城区基层组织通报会、季度例会等；二是举行党外人士培训班、基层统战干部掊训班。发现的问题及原因：民主协商、民主监督形式可以更丰富一些。下一步改进措施：通过召开通报会、组织实地走访调研、开展专题民主监督等，丰富民主协商和民主监督的形式。

“侨联侨办工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效团结了归侨侨眷、留学生及其家属，开展联络联谊活动，增进与归侨侨眷和留学生及其家属的感情；二是深化华裔青少年对中华文化的认识，传承中华文化，促进中外文化交流。发现的问题及原因：一是对归侨侨眷、留学生及其家属的联谊有待加强；二是华裔青少年对中华文化的认识有待进一步加深。下一步改进措施：一是深化联谊，加强其对祖国、对家乡的归属感；二是通过有效的交流、联谊加强华裔青少年对中华文化的认识。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展财政评价，故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果。

能合理利用工作经费，对提升党外干部、党外代表人士的政治素养和整体素质，团结各民主党派、无党派人士，增进与党外人士感情，团结归侨侨眷、留学生及其家属，开展联络联谊活动，增进与归侨侨眷和留学生及其家属的感情。深化华裔青少年对中华文化的认识，传承中华文化，促进中外文化交流起到了积极作用，效果明显。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出27.70万元，比年初预算数减少65.99万元，下降70.43%，主要原因是合理利用开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，越城区委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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