目录
一、概况.........................................................................................................(1 )
（一）单位职责...............................................................................................( 1)
（二）机构设置...............................................................................................( 1)
二、2020年度单位决算公开表........................................................................( 1)
三、2020年度单位决算情况说明.....................................................................( 1)
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2)
（三）支出决算情况说明.................................................................................(2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(2 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(5 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................(7 )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 9)
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9)
（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(10 )
（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 10)
四、名词解释................................................................................................(13 )
一、概况
（一）单位职责
1.承担全区新型墙体材料及其生产新技术、新设备的推广工作，负责对新型墙体材料研究开发、生产、推广使用的指导和宣传，承担信息交流、业务培训、和咨询等服务工作。
2. 受理对墙体材料生产、使用的管理工作。
3. 受理、处理有关举报或者投诉，承担墙体材料生产、使用的执法辅助工作。
4.配合市级部门做好新型墙体材料产品认定的行政辅助工作。
5.完成绍兴市越城区经济和信息化局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：新型墙体材料推广中心。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计139.14万元，支出总计139.14万元,与2019年度相比，各增加4.63万元，增长3.45%。主要原因是：人员变动，运行经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计139.14万元；包括财政拨款收入139.14万元（其中，一般公共预算121.15万元，政府性基金预算17.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计139.14万元，其中基本支出121.15万元，占87.07%；项目支出17.99万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计139.14万元，支出总计139.14万元，与2019年相比，各增加4.63万元，增长3.45%。主要原因是人员变动，运行经费增加；财政拨款支出年初预算数119.70万元，完成年初预算的116.24%，主要原因是人员变动，运行经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出121.15万元，占本年支出合计的87.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.63万元，增长5.79%。主要原因是：人员变动，运行经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出121.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.38万元,占6.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出103.18万元,占85.17%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.59万元,占7.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.71万元，支出决算为121.15万元,完成年初预算的127.92%，主要原因是人员变动，运行经费及相关人员经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因部分月份单位部分养老保险未及时支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于预算数的主要原因分月份单位部分职业年金未及时支付。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为75.97万元，支出决算为103.18万元，完成年初预算的135.82%，决算数大于预算数的主要原因分人员调整，运行经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算数的83.33%，决算数小于预算数的主要原因11-12月住房公积金单位部分未及时支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算数的83.18%，决算数小于预算数的主要原因11-12月购房补贴单位部分未及时支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.15万元，其中：：
人员经费113.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费7.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.99万元，占本年支出合计的0.16%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.99万元，下降9.97%。主要原因是：新型墙体材料推广费用的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出17.99万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为17.99万元,完成年初预算的71.96%，主要原因是新型墙体材料的推广宣传品采购费用未支付。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的71.96%，决算数小于预算数的主要原因新型墙体材料的推广宣传品采购费用未支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位未做“三公”经费预算，也未有“三公”支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是2019-2020年均未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年未发生公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年未发生公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未发生因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费用发生。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用发生。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待发生。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的48.58%。其中，授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的48.58%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区墙体推广中心组织对2020年度新型墙体材料推广1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
本单位2020年度只有一个预算项目。
区墙体推广中心在2020年度单位决算中反映新型墙体材料推广项目绩效自评结果。
新型墙体材料推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.99万元，执行数为25万元，完成预算的71.96%。项目绩效目标完成情况：一是组织宣传次数20次，提升公众对墙改工作的认知水平；二是推动公共对墙改工作的认可。发现的问题及原因：本项目执行过程中未发现问题。
绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目） | |||||||||||
（ 2020 年度） | |||||||||||
项目（资金）名称 | 新型墙体材料推广 | ||||||||||
主管部门 | 绍兴市越城区经济和信息化局 | 实施单位 | 绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度预算数（A） | 年度执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 25 | 17.99 | 10 | 71.96% | 7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 17.99 |
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上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
加大对墙改工作的宣传力度，充分发挥广播、电视、报刊等新闻媒体，以及微信、互联网平台等新媒体的舆论导向作用，开展形式多样的宣传活动，提高公众对墙改工作的认知水平。 | 开展了全区范围内新型墙体材料研究开发、生产、建筑示范和推广使用的宣传，通过刊登公益广告、开展主题宣传月等活动形式，结合宣传品、宣传册的发放，增强公众使用新型墙体材料、保护土地资源和生态环境意识。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1： | 组织宣传次数20次 | 组织赴各相关镇街、制造厂家宣传20次。 | 20 | 20 | 无 | ||||
数量指标 | 指标1： |
| 宣传活动累计持续30天。 | 10 | 10 | 无 | |||||
数量指标 | 指标1： | 发放宣传资料数量达5000份 | 全年发放各类宣传资料5000份。 | 10 | 10 | ||||||
数量指标 | 指标1： | 宣传形式至少3类 | 通过电台广播、咨询台设立、宣传资料发放等3类形式开展宣传：如电视台宣传、委托制作新型墙体材料纸巾用于发放等 | 10 | 10 | 无 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 提升公众对墙改工作的认知水平 | 通过各种宣传，提高了公众认知水平，保护耕地和生态环境，促进资源综合利用。 | 30 | 30 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受助对象满意 | 受助对象满意 | 10 | 10 | 无 | ||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
评价人员（签字）：江萍 | 项目单位负责人（签字）：吕钢强 | ||||||||||
3. 财政评价项目绩效评价结果
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老养老保险方制度由单位实际缴纳的职基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老养老保险方制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。