目录

一、概况............................................(2)

（一）部门（单位）职责...................................(2)

（二）机构设置...........................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................(3)

（二）收入决算情况说明........................................(3)

（三）支出决算情况说明...................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... (6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........(8)

（十）机关运行经费支出说明...................................(10)

（十一）政府采购支出说明....................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明.............................(11)

（十三）预算绩效情况说明.................................(11)

四、名词解释...................................(13)

一、概况

（一）单位职责

1.依法受理、发布建设工程项目交易、政府采购、产权交易等各类交易信息。

2.组织和配合建设工程项目交易、政府采购、产权交易等公共资源交易活动。

3.发布有关公共资源交易政策法规，负责公共资源交易中心日常管理，为交易各方提供交易场所，信息资料、技术咨询及其他相关服务，完善信息化建设、加强交易档案管理，维护公共资源交易中心正常交易秩序。

4.按规定收取公共资源交易有关费用，实行“收支两条线”，代收代退投标保证金。

5.负责行政审批服务中心日常运行和维护等相关工作。

6.负责政务服务标准化建设制度的制定、推动和实施工作；负责协调、管理政务中心的咨询和预约、上门、延时等便民服务工作。

7.完成绍兴市越城区政务服务办公室交办的其他任务。（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息科、计划财务科、建设工程交易科、政府采购服务科、产权交易管理科、政务服务一科、政务服务二科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,044.91万元，支出总计2,044.91万元,与2019年度相比，各增加627.39万元，增长44.26%。主要原因是：人员增加和信息化建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,175.11万元；包括财政拨款收入515.61万元（其中，一般公共预算515.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计43.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入401.60万元，占收入合计34.18%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入257.90万元，占收入合计21.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计624.72万元，其中基本支出302.64万元，占48.44%；项目支出322.08万元，占51.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计515.61万元，支出总计515.61万元，与2019年相比，各增加151.06万元，增长41.44%。主要原因是人员增加和信息化建设项目增加；财政拨款支出年初预算数427.63万元，完成年初预算的120.57%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出515.61万元，占本年支出合计的82.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.06万元，增长41.44%。主要原因是：人员增加和信息化建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出515.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.48万元，占89.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.65万元,占4.20%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.48万元,占6.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.63万元，支出决算为515.61万元,完成年初预算的120.57%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为254.9万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于预算数的主要原因有部分项目的进度难以预估，到年底未未成，不能支付相关费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.22万元，支出决算为249.51万元，完成年初预算的188.71%，决算数大于预算数的主要原因有机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因有机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的124.70%，决算数大于预算数的主要原因有机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的127.87%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的141.52%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.64万元，其中：：

人员经费283.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是2020年度无相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排得当。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排得当。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排得当。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排得当。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对 “信息网络运行维护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出169.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。绩效评定为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市公共资源交易中心在2020年度单位决算中反映交易中心日常运行项目绩效自评结果。

交易中心日常运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 59.51 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金执行率比较好；二是保障了交易中心的日常运转。发现的问题及原因：下半年支付的款项较多，半年度执行率略低。下一步改进措施：合理安排资金支出的时间。

本单位2020年度只有一个预算自评项目。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年度绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。经评定，绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护项目绩效评价综合得分91分，绩效评定为优。（详见附件）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：信息网络运行维护

项目单位：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

主管部门：绍兴市越城区政务服务办公室

评价方式：部门（单位）评价√     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组√  财政评价组□

2021年 4 月 19 日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

信息网络运行维护项目成立是为了进一步保障公共资源交易平台运行维护及相关业务系统的开发。该项目由绍兴市越城区财政审批，预算安排专项资金169.9万元，主要用于绍兴市公共资源交易中心越城区分中心2020年度信息网络运行维护。

项目的绩效目标是通过信息网络运行维护，公共资源交易平台系统进一步得到完善，减少企事业单位跑腿次数，提高办事效率，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩效目标，通过规范立项，使公共资源交易更进一步实现网上办公，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。

（二）绩效分析及评价结论

绩效评价的对象为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心的项目信息网络运行维护。此次绩效评价采取自评的方式，采集相关的财务数据和业务数据，通过综合分析，对该项目的产出指标和效益指标进行评价。

从产出指标看，2020年度运维常规驻场人员数量为1人，1小时内响应系统故障并进行修复，业务100%得到及时处理。从效益指标看，公共主页访问量超10万次，系统按预期可长期使用。项目绩效设置比较合理。

通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。具体表现如下：

优化交易流程，助推重大项目落地。一是优化项目审批，改革发包方式。允许完全社会资本建设项目直接发包，相比传统公开招标的流程节省2/3的时间。同时允许国有资金非占控股或主导地位的项目进场邀请招标，加速区内重点引进或招商选资项目落地。二是优化标前咨询，推出“1+1”服务模式。对重点项目和民生项目开辟“绿色通道”，实行一对一定点跟踪服务。同时根据重点项目进度倒排招投标时间节点，增设开评标场次，确保重点项目尽早招标，尽快建设。三是优化进场流程，实施容缺受理。简化基础设施和重点项目招标前置条件，经审批备案后容缺受理，先行启动招投标环节。截至目前容缺受理进场交易项目共计36个，平均为每个项目进场节省一个月左右的审批等待时间，压缩招投标周期。

持续降费提速，优化营商环境。一是全面推广使用工程保函。以保函替代投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，取消企业年度信息登记中缴费席位费要求，减少企业资金占用，降低企业负担。二是开发上线电子保函功能。实行“互联网+公共资源交易+金融服务”的新模式，电子保函上线2个多月来，已成功出函716笔，累计为企业释放资金2.3亿元，惠及数百家区内外企业。三是推广实施全流程电子化交易。升级公共资源交易系统，运行上线“不见面开标”系统，打通建设工程电子化招投标“最后一公里”。

护航区划调整，发挥兜底管理职能。根据滨海新区审批正面清单内容，健全与滨海新区的协同发展机制，做好一般企业投资项目清单外审批环节与区级各审批部门间的协商协调服务。配合新区相关职能部门突出开发建设和招商引资“头部”职能，指导帮助新区招投标职能部门针对“正面清单”范围内各类招投标项目监管与组织实施，确保清单外无负担。截至目前，滨海新区建设工程成交项目62个，成交金额34.88亿元；政府采购成交项目12个，成交金额9115.87万元。为滨海新区高质量发展提供坚强依托保障。

3.评价结论。

2020年度绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。经评定，绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护项目绩效评价综合得分91分，绩效评定为优。

（三）主要经验及做法

信息网络运行维护项目目标依据充分、合理，且目标明确、切实可行。单位制定了财务管理制度、财产管理制度、合同管理制度、关于单位机制运作的实施意见等相关制度，制度健全且项目按制度落实到位。内部组织机构设置齐全，人员配置合理，岗位职责明确。

项目的支出符合财经法规、财务管理制度等相关规定，在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

（四）主要问题分析

项目目标完成率为90.46%。

2020年度信息网络运行维护的预算金额为169.9万元，实际支出为153.7万元。主要原因为，因国企电子化改造暂时不需要进行，故该笔资金没有及时使用。

（五）相关建议

合理制定项目计划，提高项目目标完成率。

（六）其他需要说明的问题

无

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

绍兴市公共资源交易中心越城区分中心公开表.pdf

绍兴市公共资源交易中心越城区分中心公开报告.pdf