一、（迪荡街道办事处）概况

（一）主要职能

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《绍兴市越城区机构改革方案》及区委、区政府批准的《越城区镇（街道）机构改革指导意见》精神，以及绍兴市机构编制委员会《关于印发<绍兴市越城区迪荡街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（越委办〔2019〕52号），迪荡街道机关主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

4、落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门预算包括：街道本级预算、所属全额拨款事业单位（绍兴市越城区迪荡街道事业综合服务中心）的预算。

二、绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年部门预算安排情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区迪荡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年收支总预算2478.43万元

（二）2021年收入预算情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年收入预算2478.43万元，其中：财政拨款2478.43万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年支出预算为2478.43万元。

1．按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1596.78万元、公共安全支出23.28万元、文化旅游体育与传媒支出0.18万元、社会保障和就业支出242.26万元、卫生健康支出78.18万元、城乡社区支出537.75万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出1312.76万元，日常公用支出122.44万元，项目支出1043.23万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年财政拨款收支总预算2478.43万元。收入包括一般公共预算拨款收入2478.43万元、政府性基金收入0万元；支出包括一般公共服务支出1596.78万元、公共安全支出23.28万元、文化旅游体育与传媒支出0.18万元、社会保障和就业支出242.26万元、卫生健康支出78.18万元、城乡社区支出537.75万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年一般公共预算当年拨款2478.43万元，比2020年执行数1611.23万元，增加867.2万元。增减情况说明：主要原因一是街道支出基数增加，本单位可安排预算资金增加；二是部门切块资金比上年增加；三是新增核准编外人员财政预算保障资金。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1596.78万元，占64.4%；公共安全支出（类）23.28万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出0.18万元，占0.007%；社会保障和就业支出（类）242.26万元，占9.8%；卫生健康支出（类）78.18万元，占3.2%；城乡社区支出（类）537.75万元，占21.7%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排31.46万元，主要用于保障街道辖区人大代表开展的视察、检查、考察以及人大代表联络站的提档升级等工作经费的项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排0.88万元，主要用于保障政协委员开展视察、检查、考察等活动经费的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排1136.28万元，主要用于街道办事处本级单位在编行政人员、核准编外人员、日常公用的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排201.57万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公用纸、政府采购办公设备、物业管理费等方面的项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排224.59万元，主要用于下属事业单位（绍兴市越城区迪荡街道事业综合服务中心）在编事业人员、日常公用的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）安排2万元，主要用于街道本级及下属社区（村、居）审计相关事务的项目支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排23.28万元，主要用于街道全科网格建设、平安志愿者专项奖励、村（社区）综治视联网专项经费和流管所人员日常公用的项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排0.18万元，主要用于业余文保员补助经费的项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排111.77万元，主要用于基层社保平台人员经费和居民医保镇（街）配套资金的项目支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）安排49.56万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费经费的基本支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排24.78万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费经费的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排7.04万元，主要是根据《关于加强基层社会救助专职人员配置的通知》（越民〔2019〕56号），安排用于各社区（村、居）社会救助专职工作人员以奖代补经费的项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排30.01万元，主要用于街道辖区内残疾人工作开展的项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排5万元，主要用于对街道辖区困难家庭实施生活救助经费的项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排14.1万元，主要用于街道辖区特困人员救助供养工作的项目支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排53万元，主要用于开展城乡环境卫生治理、健康教育、宣传，进行居民区春秋季灭鼠及夏季灭蟑等消杀等工作经费的项目支出。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排9.5万元，主要用于街道辖区居民独生子女父母奖励费发放与公共场所母婴设施新建维护等工作经费的项目支出。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）安排15.68万元，主要用于街道辖区计划生育的育龄夫妻免费提供四项手术费、人口计生信息采集和社会媒体宣传、宣教项目建设、宣教物品制作等工作经费的项目支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排76万元，主要用于街道环境卫生整治、垃圾分类、拆违控违工作、五水共治、城市市政基础建设和经济发展统计工作经费的项目支出。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排461.75万元，主要用于辖区内环卫清扫保洁员工作、环境整治、垃圾清运费等工作经费的项目支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年一般公共预算基本支出1435.20万元，其中：

人员经费1312.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、差旅费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区迪荡街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2．公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，跟上年预算数一样。

3．公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

绍兴市越城区迪荡街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2478.43万元。

2．政府采购情况

2021年绍兴市越城区迪荡街道办事处采购预算总额11.48万元，其中：政府采购货物预算9.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.46万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市越城区迪荡街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4．绩效目标设置情况

绍兴市越城区迪荡街道办事处运转类项目的其他项目和特定目标类类项目100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2478.43万元、政府性基金拨款0万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察以及人大代表联络站的提档升级等方面的支出。

8．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指用于街道辖区政协委员工作开展等方面的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）和经核准编外人员的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）指审计事务方面的项目支出。

13．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指用于街道全科网格建设、平安志愿者专项奖励、村（社区）综治视联网和流管所人员日常公用经费的支出。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指其他用于业务文保员补助经费的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指用于社会福利方面的项目支出。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指用于残疾人事业方面的项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指用于对街道辖区困难家庭实施生活救助经费的支出。

21．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指城市特困人员救助供养的项目支出。

22．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于开展城乡环境卫生治理、健康教育、宣传，进行居民区春秋季灭鼠及夏季灭蟑等消杀等工作经费的项目支出。

23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于街道辖区居民独生子女父母奖励费发放与公共场所母婴设施新建维护等工作经费的支出。

24．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指用于街道辖区计划生育的育龄夫妻免费提供四项手术费、人口计生信息采集和社会媒体宣传、宣教项目建设、宣教物品制作等工作经费的项目支出。

25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指用于街道环境整治、城市建设和经发统计工作经费的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）指用于街道辖区环卫清扫等工作经费的支出。

 迪荡-预算公开表格版(1).pdf