目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门职责...............................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表........................................................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明....................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(8)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(10)

四、名词解释..................................................................................................(17)

附件................................................................................................................(21)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行有关流动人口服务管理的法律、法规、规章以及上级工作部署，组织、协调、指导全区流动人口服务管理工作；

2.协调有关部门研究解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，制定工作措施；

3.整合相关部门信息资源，全面掌握流动人口服务管理工作情况和动态信息；

4.协助区公安分局抓好流动人口的居住证办理、房屋出租和稽查考核工作；

5.抓好流动人口专管员队伍的教育培训；

6.监督有关部门落实流动人口服务管理相关工作；

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计359.01万元，支出总计359.01万元,与2019年度相比，各减少2.21万元，下降0.61%。主要原因是：结余资金使用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计355.22万元；包括财政拨款收入354.74万元（其中，一般公共预算354.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.48万元，占收入合计0.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计359.01万元，其中基本支出226.10万元，占62.98%；项目支出132.91万元，占37.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计354.74万元，支出总计354.74万元，与2019年相比，各增加8.65万元，增长2.50%。主要原因是人员经费追加；财政拨款支出年初预算数345.35万元，完成年初预算的102.72%，主要原因是人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出354.74万元，占本年支出合计的98.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.65万元，增长2.50%。主要原因是：人员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出354.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出322.33万元,占90.86%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.76万元,占3.60%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.65万元,占5.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.35万元，支出决算为354.74万元,完成年初预算的102.72%，主要原因是人员经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为167.11万元，支出决算为189.33万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为139.35万元，支出决算为132.91万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.29万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的82.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.14万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.91万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的77.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.83万元，其中：：

人员经费206.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%。主要原因：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作安排，本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作安排，本年度及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是根据工作安排，本年度及上年度均未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市越城区流动人口服务管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区流动人口服务管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，共涉及资金132.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“居住证工本费”、“流管工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“居住证工本费”、“流管工作经费”等项目分别委托中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目完成情况超过了95.00%以上，项目评价优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区流动人口服务管理中心在2020年度部门决算中反映居住证工本费及流管工作经费项目绩效自评结果。

居住证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60.8万元，执行数为57.99万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：1.深化“最多跑一次”改革。充分利用“浙里办”APP、浙江政务网等平台开展流动人口事项网上办理，流动人口可通过平台自主办理居住登记、申领居住证，真正实现了“零次跑”。截至目前，我区网上受理居住登记事项2221件，占全市网办总量的60%以上；我区线上受理居住证申领事项6234件，占全区居住证办证数的93.41%，占全市网办总量的一半以上。2.积极检查督促。每月对系统反馈的“跑多次”事项逐件进行分析通报，真正将“最多跑一次”工作落实到位，提升了群众获得感、满意感。3.加强信息核查。协助区住建局，对越城区范围内疫情期间复工企业流动人口承租社会房源申请一次性租赁补贴的人员信息进行了核查。协助区教体局，对越城区流动人口“入学绿卡”申领信息进行了核查。共核查信息1000余条。发现的问题及原因：经费预算还不够精准，办证数量超过了预算数。下一步改进措施：进一步做好居住证经费精准测算工作。

流管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.33万元，执行数为21.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心认真贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持发展新时代“枫桥经验”，强基础、补短板、谋创新，全区流动人口居住登记率为97.00%，流动人口信息准确率为100.00%，居住出租房屋登记率为100.00%，同住人员关系采集率为99.99%，全部达到省、市考核要求。发现的问题及原因：经费测算还不够精确。下一步改进措施：细致安排年度工作，精准测算流管工作经费。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

居住证工本费项目执行率达到95.38%，居住证办证率达到上级考核要求，绩效评价结果为优秀。（具体报告详见附件）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的职业年金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称            居住证工本费  

项目单位          越城区流管中心

主管部门                                      

评价方式：部门（单位）评价√     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组√   财政评价组□

年  月  日

浙江省财政厅（制）